个旧市投资促进局2020年部门预算

个旧市投资促进局

2020年部门预算

个旧市投资促进局2020年预算公开目录

第一部分 个旧市投资促进局2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市投资促进局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市投资促进局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责办理在本市投资的国内企业的认证工作，建立外来投资企业档案；负责组织实施全市招商引资工作的开展；负责招商引资签约实施项目的跟踪、协调、服务工作并对实施项目设立电子台账和建档备案工作；负责各类经贸考察、招商活动、经贸展洽的前期筹备和拟定组团方案，配合、协调相关部门做好组织工作；负责本市开展与经济发达地区的重点招商引资及协调组织区域协作内的信息交流、经济技术协作等工作；负责指导各乡镇人民政府（区公所）招商引资工作，组织实施招商引资各类奖励措施、办法的落实等。

（二）机构设置情况

个旧市投资促进局设有：办公室、督导科、产业科、招商服务科。

（三）重点工作概述

负责牵头办理全市重点产业招商的综合性事宜，统筹协调市级各有关部门、乡镇和园区开展产业招商工作；负责全市年度重点在建、重点新开工招商引资项目协调推进和服务等工作；负责国内区域经济合作联络协调工作；负责全市省外资金和外资引进的数据统计、分析上报工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：事业编制13人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人。

离退休人员 1人，其中：退休1人。

车辆编制0辆，实有在编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

无。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入154.61万元，其中:本年收入154.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.61万元（本级财力154.61万元）。

与上年对比增加25.49万元，主要原因是我单位编制内人员调入，工资增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入154.61万元。其中，本级财力安排收入154.61万元。与上年相比增加25.49万元，主要原因是我单位编制内人员调入，工资增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 154.61万元。财政拨款安排支出 154.61万元，其中，基本支出154.61万元，与上年对比增加25.49万元，主要原因是我单位编制内人员调入，工资增加。

项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-商贸事务-2011301行政运行41.63万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），与上年相比减少6.77万元，主要原因是行政编制人员减少；

一般公共服务支出-商贸事务-2011308招商引资50万元，与上年相比无增减变动；

一般公共服务支出-商贸事务-2011350事业运行44.65万元，与上年相比增加28.3万元，主要原因是我单位编制内事业人员调入，工资增加；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080501归口管理的行政单位离退休3.31万元，与上年相比增加0.15万元，主要原因是增加奖励金；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.49万元，比上年增加1.28万元，主要原因是我单位编制内人员调入；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗1.7万元，与上年相比减少0.4万元，主要原因是我单位行政编制人员减少；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗3.67万元，与上年相比增加2.4万元，主要原因是事业编制人员增加；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助2.17万元，比上年增加0.69万元，主要原因是在职在编人数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出79.65万元（其中：基本支出79.65万元）。与上年相比增加23.13万元。

商品和服务支出71.51万元（其中：基本支出71.51万元）。与上年相比增加2.22万元。

对个人和家庭的补助3.45万元（其中：基本支出3.45万元）。与上年相比增加0.15万元。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 154.61万元。本级财力安排支出 154.61万元，其中，基本支出154.61万元。与上年对比增加25.49万元，主要原因是我单位编制内人员调入，工资增加。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为154.61万元，与上年对比增加25.49万元，主要原因是我单位编制内人员调入，工资增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87.8万元，较上年减少2.22万元，下降2.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数11.8万元。其中：购置费0万元，与上年持平；运行维护费11.8万元，比上年预算数对比减少0.2万元，原因是：我单位严格控制公务用车数量，主要用于保障招商引资工作产生的公务平台用车租车费等支出。

（三）公务接待费

公务接待费预算数78万元，比上年预算数对比减少2万元，主要用于公务接待。减少原因是：我局实行厉行节约制度，严格控制接待人数和规格，从而减少公务接待开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年个旧市投资促进局机关运行经费财政拨款预算154.61万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增加25.49万元，增加原因是编制内人员调入，工资增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市投资促进局2020年预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行；资金使用完全符合国家法律法规、符合部门“三定”方案确定的职责、符合部门制定的中长期实施规划；但仍需进一步抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，使财政资金能够高效、高质地用于招商引资工作的开展、实施，提高招商引资工作服务经济、服务社会的能力。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 个旧市投资促进局2020年部门预算表

监督索引号53250100447200111