个旧市统计局2020年部门预算

个旧市统计局

2020年部门预算

个旧市统计局2020年预算公开目录

第一部分 个旧市统计局2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市统计局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市统计局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。

   2.负责组织实施统计改革的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

   3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

   4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

   5.组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

  6.组织全市经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理驻辖区中央、省、州属单位及市级各部门的统计报表，统一管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

  7.对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

  8.依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

  9.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

   10.协助管理乡(镇、区、处)统计工作，按照上级要求做好统计专业技术资格考试、职务评审工作。做好统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

  11.收集、整理资源型城市转型和相关地区的统计数据，开展统计工作资料交换。

 12.开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

  13.完成市委和市政府交办的其他任务。行政审批项目，以市政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

    个旧市统计局设5个内设科室，即：办公室、国民经济综合核算科、工业能源统计科、投资统计科、社会贸易统计科；下属2个事业单位，即：个旧市地方统计调查队、个旧市社情民意调查中心。

（三）重点工作概述

1.精心组织，高质量开展第四次全国经济普查登记工作。一是加强业务培训。组织召开了我市经济普查“两员”培训会，集体学习了普查方案、普查登记工作细则、经普相关法律法规、PAD使用、实地演练等内容，进一步强化和提高了普查“两员”依法普查的工作意识和能力。二是广泛宣传动员。通过普查宣传月活动、统计开放日、法制宣传日等向社会公众广泛宣传第四次全国经济普查；采取悬挂横幅、张贴宣传画、开通电子屏、宣传彩铃等多种方式持续增强宣传效果；通过多种有效形式和途径，为我市经济普查工作顺利开展营造了良好的工作环境和氛围。三是依法普查、规范操作，确保普查数据质量。在经济普查登记过程中，全体普查工作人员严格按照国家的普查方案和工作流程，认真审核登记对象提供的相关证照及数据资料，使用PAD进行据实登记。经过近4个月的奋战，我市共登记法人单位4531个，较“三经普”增长183.14%，产业活动单位916个，比“三经普”下降2.14%，个体经营户25893户，比“三经普”增长171.18%。

2.高度重视，积极推进核算制度改革。一是圆满完成自然资源资产账户表的编制试点工作。二是稳步推进地区生产总值统一核算改革。进一步加大基础数据质量控制力度，从统计标准、口径范围、数据协调性方面强化数据审核评估工作，全面提高基础数据质量。

3.主动作为，高水平提升统计服务能力。切实强化对全市经济运行的监测预警和分析。一是预警监测“快”、“准”，做好经济发展的“晴雨表”。精准服务领导科学决策需求,围绕GDP、绿色发展、小康监测等指标体系开展深入的预警监测工作，为领导决策提供准确度较高的数据预判。二是分析参谋“精”、“深”，当好领导决策的“参谋部”。提升充实了《个旧市领导干部经济工作手册》的内容，综合部分新增“行政区划、旅游人口数、学校数、农业增加值和增速、八项支出”，物价、居民生活部分新增“2017年居民消费价格指数、商品零售价格指数和粮食、鲜菜、畜肉的价格指数”，工业部分新增“分行业规模以上工业增加值增长速度”，商业部分新增“社会消费品零售总额增速”，固定资产、建筑业部分“新增房地产开发与销售情况、资质建筑业期末从业人员数”，附录部分“新增个旧市增速在全州位次、分县市城镇化率、规上工业产值、规上工业增加值增速、年末耕地总资源、年末大牲畜存栏数、公路通车里程、引进省外到位资金7个指标，个旧市、东川区、易门县资源枯竭城市主要经济指标及全省排位，主要统计指标解释居民消费价格指数（CPI）、工业生产者出厂价格指数（PPI）”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 12人，事业编制14人。在职实有27人，其中：财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中：离休 1人，退休 12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 610.64万元，其中：一般公共预算财政拨款610.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加242.76万元，增长65.9%，主要原因为2020年要开展第七次全国人口普查的前期准备工作，需要大规模抽调、聘用普查员，购买普查设备，普查宣传、普查资料印刷等，部门财政收入比上年大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 610.64万元，其中:本年收入 610.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 610.64万元（本级财力 610.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加242.76万元，增长65.9%，主要原因为2020年开展第七次全国人口普查的前期准备工作，需要大规模抽调、聘用普查员，购买普查设备，普查宣传、普查资料印刷等，财政拨款收入比上年大幅增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入610.64万元。其中，本级财力安排收入610.64万元。

与上年对比增加242.76万元，增长65.9%，主要原因为2020年开展第七次全国人口普查的前期准备工作，需要大规模抽调、聘用普查员，购买普查设备，普查宣传、普查资料印刷等，预算总收入比上年大幅增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 610.64万元。财政拨款安排支出 610.64万元，其中，基本支出410.64万元，与上年对比增加42.76万元，增长11.6%，主要原因2020年比上年人员增加2人，工资福利、办公费相应增加；项目支出200.00万元，上年无项目支出，比上年增长100%，本年要开展第七次全国人口普查的前期准备工作，需要大规模抽调、聘用普查员，购买普查设备，普查宣传、普查资料印刷等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行 174.21万元，主要用于保障统计局行政人员日常工作正常运转的基本支出。

2.一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行 119.86万元，主要用于保障统计局事业人员日常工作正常运转的基本支出。

3.一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动 200.00万元，用于保障第七次全国人口普查各项工作顺利开展的项目支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休 50.34万元，用于保障行政离休人员工资福利，行政退休人员工资中不属于养老保险基金支付的统筹部分和离退休人员的公务费等基本开支。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 2.81万元，用于保障事业退休人员工资中不属于养老保险基金支付的统筹部分和退休人员的公务费等基本开支。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.66万元，用于保障在职人员的基本养老保险费用缴纳的基本支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 12.30万元，用于保障行政人员基本医疗保险费缴纳的基本支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 9.95万元，用于保障事业人员基本医疗保险费缴纳的基本支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 10.51万元，用于保障在职、退休人员基本医疗保险费缴纳的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出333.20万元（其中：基本支出333.20万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出224.55万元（其中：基本支出24.55万元，项目支出200.00万元）。

对个人和家庭的补助52.89万元（其中：基本支出52.89万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 610.64万元。本级财力安排支出 610.66万元，其中，基本支出410.64万元，项目支出200.00万元。与上年对比增加242.76万元，增长65.9%，主要原因为2020年开展第七次全国人口普查的前期准备工作，需要大规模抽调、聘用普查员，购买普查设备，普查宣传、普查资料印刷等，财政拨款收入比上年大幅增加。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为410.64万元，较上年增加42.76万元，增幅为11.6%。变动主要原因如下：人员增加，工资福利增加，加之2020年养老保险、医疗保险、工伤保险等缴费基数增加，导致2020年基本支出较上年增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为200.00万元，较上年增加200.00万元，增幅为100%。变动主要原因如下：2020年开展第七次全国人口普查的前期准备工作，需要大规模抽调、聘用普查员，购买普查设备，普查宣传、普查资料印刷等，财政拨款收入比上年大幅增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金9.90万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.00万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无变化；运行维护费4万元，比上年预算数持平，主要用于保障工作产生的公务用车租车费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数11万元，比上年预算数持平，主要用于公务接待。与上年相比无增减变化。国内公务接待批次为18次，共计接待1158人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

第七次全国人口普查项目安排200.00万元，三级指标：指标值90%达到预期效果，绩效指标值设定依据及数据来源：按照国家统计局、省统计局设置指标为主。

九、其他公开信息。

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市统计局2020年机关运行经费安排24.55万元，与上年对比增加2.97万元，增长13.8%，主要原因分析2020年比上年新增加2名在职人员，办公费较上年增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

（五）部门政府购买服务情况说明

2020年编制政府购买服务2项，预算总额20.00万元。

第二部分 个旧市统计局2020年部门预算表

监督索引号53250100441000111