个旧市人民政府办公室2020年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  （1）承办州政府文件、指示贯彻落实的行文工作和个旧市人民政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门转由个旧市人民政府办理的事项。

（2）负责个旧市人民政府会议的准备工作，协助个旧市人民政府领导组织实施会议决定事项。

（3）协助个旧市人民政府领导组织起草或审核以个旧市人民政府、个旧市人民政府办公室名义发布的公文。

（4）研究市直各部门和各乡（镇、区、办事处）请示个旧市人民政府的事项，提出办理意见，报个旧市人民政府领导审批。

（5）根据个旧市人民政府领导指示，对个旧市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报个旧市人民政府领导决定。

（6）负责起草或参与起草中共个旧市委、个旧市人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草个旧市人民政府领导的重要讲话和其它文稿。

（7）围绕中共个旧市委、个旧市人民政府中心工作和重大部署，对全市经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；加强对全面深化改革和经济社会发展中重大问题的调查研究，提出政策性建议和咨询意见。加强对州内外、市内外经济形势和社会发展政策的收集、整理、分析研究，为个旧市人民政府决策提供咨询服务；负责个旧市人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

（8）督促检查市直各部门和各乡（镇、区、办事处）对个旧市人民政府决定事项及个旧市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向个旧市人民政府领导报告。指导全市政府系统政务督查工作。

（9）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由个旧市人民政府和个旧市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

（10）负责全市政务公开工作、政务信息工作。

（11）负责个旧市人民政府规范性文件的合法性审核工作；负责对市直各部门和各乡（镇、区、办事处）规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责个旧市人民政府法律顾问工作。

（12）负责个旧市人民政府办公室值班工作。及时向个旧市人民政府及办公室领导、州政府总值班室报告重要情况，传达和督促落实个旧市人民政府及办公室领导、州政府总值班室的指示。

（13）负责办理市政府有关涉外工作；协同有关部门处理重大涉外事件。办理市级机关对外交往的事项；做好外宾来访的接待工作；协助安排好市级领导的重要外事活动。发挥外事对外联络的作用，扩大我市经济、科技、文化的对外交流与合作，处理好本市“三资企业”内外方人员的有关涉外事项。承办需要政府审批的出国团组人员的审批工作。

(14）承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

个旧市人民政府办公室设11个内设机构和和老干部管理科 ，内设科室分别为综合科、信息科、秘书科、文稿科、行政科、议案科、人事科、财务科、政务公开科、法律顾问与规范性文件科、总值班室。

   个旧市人民政府办公室下属事业单位有2个：网络管理中心; 新增个旧市人民政府转型研究发展中心。

（三）重点工作概述

一是进一步加强调研工作。继续把调研工作作为提高服务水平和自身素质的重要抓手，要求所有工作人员都要深入基层开展调查研究。

二是进一步加强政务公开工作。进一步完善市政府政务信息网站，规范公开内容，规范开展依申请公开工作，突出重点，做好重点领域信息公开。

三是进一步加强督查督办工作。围绕全市经济建设和社会发展重点，以及人民群众关心的热点、难点问题，认真开展督查督办。持续全面提高督查人员的工作素质，由书面督查转变为实地督查，合理运用政务督查通报制度，结合全市综合目标考评，进一步完善督查考核制度，并不断加强跟踪问效。

四是进一步实现公文处理规范化。按照公文处理制度化、规范化和科学化的要求，明确岗位职责，严格工作程序，细化目标要求，加强督查、考核，狠抓制度落实。

五是严格审批推进外事工作规范化。格执行省、州、市对因公出国（境）管理的相关规定，进一步强化因公出国（境）办理程序，继续按照“优质服务、快速办理”的原则，为因公出国（境）人员提供服务，做好对出访人员出国前的培训，同时继续严格把好因公出国（境）人员审批关，使我市因公出国（境）管理工作规范、有序开展，做到因事定人，不因人找事。

六是进一步加强人才工作机构和队伍建设，强化主体责任，细化工作，配强工作力量，根据人才队伍的现状，有针对性地开展各种适合人才特点的培训，同时加强本单位职工的技能培训，对关键岗位的专业技术骨干，通过“请进来、送出去”等多种形式，在聘请知名专家学者进行培训的同时，送到省市高等院校或继续教育基地进行培训，提升政府办人才工作水平。

七是进一步加强机关作风建设。认真落实各科室年度目标责任，将任务分解到每个岗位和人员。进一步改进工作作风，努力提高行政效能。

八是进一步做好其他各项工作。加强后勤保障，建立健全安全、保卫工作责任制，提高后勤服务工作水平。加强车辆管理和调度，确保行车安全。抓好值班联络、应急管理、信息传递、文电处理、法制宣传、群众来访、档案管理等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个（个旧市人民政府网络管理中心、个旧市人民政府转型研究发展中心）。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制 40人，事业编制5人。在职实有54人，其中：财政全供养 54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 45人，其中：离休 1人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入980.17万元，其中：一般公共预算财政拨款980.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少28.77万元，减幅为2.94%，变动主要原因: 一是本年预算时年末在职行政人员数较上年减少4人，工资及人员经费相应减少；二是本年新增“个旧市电子政务视频会议系统项目”预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入980.17万元，其中:本年收入980.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款980.17万元（本级财力980.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少28.77万元，减幅为2.94%，变动主要原因: 一是本年预算时年末在职行政人员数较上年减少4人，工资及人员经费相应减少；二是本年新增“个旧市电子政务视频会议系统项目”预算资金。

（三）预算总收入增减变化情况

  2020年部门预算总收入980.17万元。其中，本级财力安排收入980.17万元。与上年相比减少28.77万元，减幅为2.94%，变动主要原因: 一是本年预算时年末在职行政人员数较上年减少4人，工资及人员经费相应减少；二是本年新增“个旧市电子政务视频会议系统项目”预算资金。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 980.17万元。财政拨款安排支出 980.17万元，其中，基本支出953.57万元，与上年对比减少45.37万元，主要原因是：本年预算时年末在职行政人员数较上年减少4人，工资及人员经费相应减少。项目支出26.60万元，与上年对比增加16.6万元，增加主要原因是今年新增“个旧市电子政务视频会议系统项目”预算资金。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行612.98 万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。与上年666.22万元相比减少53.24万元，减幅为8.68 %，减少的主要原因是：年末在职行政人员数较上年减少4人，工资及人员经费相应减少。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务26.60万元，主要用于法律顾问经费支出及个旧市电子政务视频会议系统正常运行费用。与上年10万相比增加16.6万元，增幅为62.41%，增加的主要原因是：今年新增“个旧市电子政务视频会议系统项目”预算资金。 

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行43.35万元，主要用于保障政府办下属事业单位网络管理中心工作正常运转的基本支出 。与上年25.83万元相比增加17.52万元，增幅为40.41%，增加的主要原因是：本年新增事业人员3人（调入2人，新考录1人），工资及人员经费增加。

    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休163.69万元， 主要是用于保障离退休人员的退休工资正常支出。与上年157.09万元相比增加6.6万元，增幅4.03%，增加的主要原因为离退休人员正常调资，经费相应增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.97万元，主要用于缴纳基本养老保险费。与上年79.83万元相比减少17.87万元，减幅2.88%。减少的主要原因为：一是养老保险费率从20%调整为16%；二是年末在职行政人员数较上年减少4人，经费相应减少。

   卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗42.28万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。与上年42.63万元相比减少0.35万元，减幅0.83%。减少的主要原因为：行政人员较上年减少，医保经费相应减少。

   卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.57万元，主要用于事业人员缴纳单位职工医疗保险。与上年2.01万元相比增加1.56万元，增幅43.69%。增加的主要原因为：一是医保基数调整；二是事业人员增加，医保经费相应增加。

   卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.73万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。与上年25.32万元相比增加0.41万元，增幅1.59%。增加的主要原因为： 一是医保基数调整；二是人员变动医保经费相应变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出708.24万元（其中：基本支出708.24万元，项目支出0万元）。与上年753.92万元相比减少 45.68 万元，减幅为 6.45 %，减少的主要原因为：年末在职行政人员数较上年减少4人，工资经费相应减少。

商品和服务支出108.15万元（其中：基本支出81.55万元，项目支出26.6万元）。与上年 88.70 万元相比增加19.46 万元，增幅为 17.99  %，增加的主要原因为：本年新增“个旧市电子政务视频会议系统项目”预算资金。 

    对个人和家庭的补助163.78万元（其中：基本支出163.78万元，项目支出0万元）。与上年 156.31 万元相比增加7.47 万元，增幅为 4.56 %，增加的主要原因为：增加的主要原因为离退休人员正常调资，经费相应增加。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 980.17万元。本级财力安排支出980.17万元，其中，基本支出953.57万元，项目支出26.6万元。与上年1008.93万元相比减少28.77万元，减幅为2.94%。其中：基本支出减少45.37万元，减少原因是：本年预算时年末在职行政人员数较上年减少4人，工资及人员经费相应减少； 项目支出增加16.6万元， 增加主要原因是本年新增“个旧市电子政务视频会议系统补助资金项目”预算项目资金。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为953.57万元，较上年998.93万元减少45.36万元，减幅为4.76%。变动主要原因如下：预算时年末在职行政人员数较上年减少4人，工资及人员经费相应减少。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为26.6万元，较上年10万元增加16.6万元，增幅为62.41%。变动主要原因如下：本年新增“个旧市电子政务视频会议系统项目”预算资金。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金18.60万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计101万元，较上年减少14万元，下降12.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数10万元，比上年预算数对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数70万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无变化；运行维护费70万元，比上年预算数对比无变化，主要用于保障市级领导及政府办公室日常工作产生的平台公务用车费用支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数21万元，比上年预算数对比减少14万元，主要用于公务接待工作。减少的主要原因是：认真严格执行厉行节约，压缩经费开支。国内公务接待批次为30次，共计接待600人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

个旧市人民政府办公室2020年本级项目支出共有2项，安排项目资金26.6万元，其中：1、法律顾问经费项目安排8万元，一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，反映起草有关法律文书和法律意见的完成率、协助市政府处理重大事件完成率，指标值≥100%；一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，反映提供法律服务、高效、尽责完成约定的法律事务，指标值≥90%；一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，反映预算资金的使用率，指标值=100%；一级指标：产出指标，二级指标：时效指标，反映项目的完成时间，指标值< ="1年；一级指标：产出指标，二级指标：成本指标，反映法律顾问工作经费成本，指标值<=预算批复金额。一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，反映建设法治政府，防范行政法律风险，指标值=100%；一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，" 反映提高行政决策水平，减少政府行政事务纠纷和风险，指标值="效果明显。一级指标：满意度指标，二级指标：服务对象满意度指标，反映服务对象满意度指标，指标值">=90%。绩效指标值设定依据及数据来源： 以法律顾问聘用合同为依据。

2、个旧市电子政务视频会议系统运行项目安排资金18.6万元，一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，反映建设个旧电子政务会议系统会场数量，指标值=12；一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，反映预算资金使用率，指标值≥100%；一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，反映系统建设、使用、维护合格率，指标值=100%；一级指标：产出指标，二级指标：时效指标，反映系统建设、使用、维护及时率，指标值=100%；一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，反映提供优质服务、便利于电子政务工作开展，指标值=便利于；一级指标：满意度指标，二级指标：服务对象满意度指标，反映受益群众满意度，指标值=100%。绩效指标值设定依据及数据来源：以个旧市电子政务视频会议系统租用项目合作协议为依据。

     九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市人民政府办公室2020年机关运行经费安排81.55万元，与上年88.07万元对比减少6.52万元，主要原因是人员减少，人员经费相应减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市人民政府办公室按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，高度重视预算绩效管理工作，严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位资金支出项目实施了监控，以确保资金使用合理、管理规范；2020年预算执行过程中，将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）部门政府购买服务情况说明

无

第二部分 个旧市人民政府办公室2020年部门预算表

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