个旧市人大常委会机关2020年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市人大常委会属地方国家权力机关，其主要职责是保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻实施，依法对本级“一府一委两院”实施法律监督和工作监督。

（二）机构设置情况

2020年市人大及其常委会设6个专委（即市人大民族外事侨务委员会、市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大农业农村和环境资源保护委员会、市人大社会建设委员会）、设5个工委室（即市人大常委会办公室、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会预算工作委员会及市人大常委会城区街道人大工作委员会和市人大常委会沙甸区人大工作委员会）。

（三）重点工作概述

2020年市人大常委会将不忘初心、牢记使命，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共个旧市委的坚强领导下，依法行使监督权、决定权、任免权，充分发挥代表作用，广泛凝聚各方力量，奋力开创人大工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 30人（工勤编制6人），事业编制0人。在职实有50人，其中：财政全供养 50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 46人，其中：离休 5人，退休 41人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1212.00万元，其中：一般公共预算财政拨款1212.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少16.27万元，主要原因是相关政策养老保险费率降低，机关事业单位基本养老保险缴费数减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1212.00万元，其中:本年收入1212.00万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1212.00万元（本级财力1212.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少16.27万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费数减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入1212.00万元。其中，本级财力安排收入1212.00万元。与上年相比减16.27万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1212.00万元。财政拨款安排支出 1212.00万元，其中，基本支出1053.30万元，与上年对比减少16.27万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费减少；项目支出158.70万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 1、一般公共服务支出-人大事务-行政运行688.52万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少16.55万元，主要原因是公积金补助填报口径改变。

2、一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务94.9万元，主要用于保障市人大常委会机构履职、调研、视察等经费。与上年一致。

3、一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升经费22.4万元，主要用于人大代表培训、履职能力提升，与上年一致。

4、一般公共服务支出-人大事务-代表工作经费41.4万元，主要用于人大代表履职经费补助，与上年一致。

5、 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休费223.57万元，主要用于离退休人员工资发放。与上年相比增加19.35万元，主要原因退休人员比上年增加2人。

6、 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出65.96万元，主要用于缴纳单位基本养老保险。与上年相比减少20.29万元，主要是缴费率降低。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗48.20万元，主要用于缴纳单位医疗补助。与上年相比减增加0.92万元，主要是人员增加。

8、卫生健康支出- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.06万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。与上年相比增加0.30万元，主要是人员增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出752.04万元（其中：基本支出752.04万元，项目支出0万元），与上年相比减少38.15万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费减少；住房补助数减少。

商品和服务支出235.82万元（其中：基本支出77.12万元，项目支出158.7万元），与上年相比增加0.08万元，主要原因是人员增加；正常晋升后工会经费、福利费等相对增加。

对个人和家庭的补助224.14万元（其中：基本支出224.14万元，项目支出0万元）与上年相比增加21.8万元，主要原因是离退休人员比上年增加2人。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 1212.00万元。本级财力安排支出 1212.00万元，其中，基本支出1053.30万元，项目支出158.70万元。与上年相比减16.27万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费减少。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为1053.30万元，较上年减少16.27万元，减幅为1.52%。变动主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费减少。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为158.70万元，与上年预算数一致。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部分“三公”经费增减变化情况说明及原因说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费安排60万元，与上年预算数一致。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，与上年预算数一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数28万元。其中：购置费0万元，与上年预算数一致；运行维护费28万元，与上年预算数一致，主要用于保障市人大在视察、调研工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费

公务接待费预算数32万元，与上年预算数一致，主要用于上级部门调研、视察工作公务接待。上年国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

市人大常委会机关2019年本级项目支出共有6项，安排项目资金158.7万元，其中：改善基层人大办公条件项目安排20万元，三级指标，指标值20万元，代表学习考察及专题培训费22.4万元，三级指标，指标值22.4万元，常委会办事机构履职经费55万元，三级指标，指标值55万元，代表履职费41.4万元，三级指标，指标值41.4万元，宣传经费10万元，三级指标，指标值10万元，常委会组成人员履职经费9.9万元，三级指标，指标值9.9万元。绩效指标值设定依据及数据来源：2016年3月12日中共个旧市委会议纪要（4）文件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市人大常委会机关2020年机关运行经费财政拨款预算235.82万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增加0.08万元（上年数235.74万元），主要原因部分人员增加；正常晋升后工会经费、福利费等相对增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

市人大常委会机关预算绩效目标158.7万元，其中：改善基层人大办公条件20万元，代表学习考察及专题培训费22.4万元，常委会办事机构履职经费55万元，代表履职费41.4万元，宣传经费10万元，常委会组成人员履职经费9.9万元。

（五）部门政府购买服务情况说明

无

2020年编制政府购买服务0项，预算总额0万元

第二部分 个旧市人大常委会机关2020年部门预算表

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