个旧市民族宗教事务局2020年部门预算

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个旧市民族宗教事务局

2020年部门预算

个旧市民族宗教事务局2020年预算公开目录

第一部分个旧市民族宗教事务局2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市民族宗教事务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市民族宗教事务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市民族宗教事务局是个旧市人民政府工作部门，属国家行政机关单位。

民族宗教事务局主要职能是组织开展民族宗教理论，民族宗教政策和民族宗教重大问题的调查研究；负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责；积极配合上级有关部门拟定起草民族宗教工作的地方性法规草案和规范性文件及民族宗教政策；了解和掌握市内及周边地区民族和宗教方面的新情况、新问题，调查、掌握全市民族宗教的情况和动态，研究发展趋势，提出工作的意见建议，抵御境外利用民族宗教进行的渗透活动；负责拟定少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况；研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，参与拟定少数民族干部和人才队伍建设规划；指导宗教团体依法依章开展工作，负责组织指导民族宗教法律法规，民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作；推进宗教界爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐；承办个旧市人民政府民族团结进步表彰活动。研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，指导全市各乡（镇、街道）民族宗教事务管理工作，依法履行宗教事务管理职能，负责组织协调民族和宗教工作领域有关对外交流与合作，负责宗教活动场所的安全生产监督管理工作。

（二）机构设置情况

个旧市民族宗教事务局设有：4个内设机构。监督检查科，协助局领导处理日常工作，负责机关日常工作的协调和督办，负责指导，督促全市民族团结进步示范创建工作等；政法文教科，配合上级有关部门拟定起草民族宗教事务法规草案、政策措施和规范性文件等；宗教科，负责伊斯兰教朝觐事务管理，牵头组织、协调抵御涉及本科室业务范围内的境外利用宗教进行的渗透活动，承办佛教、道教、天主教、基督教、伊斯兰教活动场所和宗教教职人员等行政审批、行政许可性事项的审批和备案工作等。民族科，研究提出少数民族和民族地区文化、教育、科技、卫生、体育、广播、影视、新闻出版事业发展的特殊政策建议；做好本区域内的民族工作，配合有关部门做好少数民族传统文化抢救保护及文化精品扶持打造等。

（三）重点工作概述

1.抓好宣传工作，进一步营造民族团结、宗教和顺社会氛围。①深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神。充分发挥党组织的战斗堡垒作用，紧密结合民族宗教工作实际，推动重点工作任务完成；②是以创建“民族团结示范乡镇、示范村、特色村、示范社区”和“和谐宗教活动场所”为契机，扎实开展“法律知识进宗教活动场所”、民族宗教政策法规宣传月活动；③是大力宣传《中华人民共和国民族区域自治法》、《城市民族工作条例》、《宗教事务条例》《云南省民族团结进步示范区进步条例》等民族宗教法律法规。以开展寓教于乐、丰富多彩的宣传教育活动，促使党和国家的法律法规、民族宗教知识走进千家万户，共同维护民族团结、宗教和谐、社会稳定。

2.深入开展民族团结进步示范州创建工作。以深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记考察云南重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的民族政策，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识。指导乡镇和各部门开展好创建工作，把民族团结进步创建活动贯穿到基层党建活动中、贯穿到日常工作中，将创建工作同各项惠民工程、凝心聚力工程相结合，大力挖掘创建示范亮点和特点。

3.积极开展宗教工作“一网两单”和宗教工作三级工作网络格局相关工作，加强宗教场所规范化管理。继续在全市宗教界开展以“规范”为主题的“和谐寺观教堂”创建活动，积极推进宗教场所星级档案规范创建和“星级宗教活动场所”创建工作。

4.加强民族宗教领域抵御渗透工作。定期对全市宗教领域存在的不稳定问题和因素进行深入分析排查，准确掌握情况，妥善处置各种突发应急事件。切实做好基督教私设聚会点专项整治工作，严密防范邪教组织及境外敌对势力利用宗教进行渗透活动，采取强有力措施制止非法宗教活动，严厉打击违法犯罪活动，杜绝各种违规现象在宗教活动场所发生。

5.突出重点，着力推进少数民族发展资金项目的实施工作。按照民族团结进步边疆繁荣稳定示范市的建设要求，抓好2020年3个项目，第二轮“十百千万”工程的示范建设。努力把各示范点建设成为全州树典型立标杆的示范。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 12人，事业编制2人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休 12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 219.72万元，其中：一般公共预算财政拨款219.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比增加26.83万元，主要是人员经费增多。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入219.72万元，其中:本年收入219.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.72万元（本级财力219.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增加26.83万元，主要是人员经费增多，项目经费增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入219.72万元。其中，本级财力安排收入219.72万元。与上年相比增减变动情况与上年相比增加26.83万元，主要原因是经费增多，项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 219.72万元。财政拨款安排支出 219.72万元，其中，基本支出194.72万元，项目支出25万元，与上年相比增加26.83万元，主要是人员经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出--民族事务--行政运行（2012301）155.42万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加万元，变动情况主要是人员经费增加。

一般公共服务支出--一般行政管理事务（2012302）--项目支出5.00万元，主要用于保障沙甸示范区建设。

一般公共服务支出-- 民族工作专项（2012304）--项目支出10.00万元，主要是加强民族工作，促进少数民族文化事业发展。

一般公共服务支出--统战事务-- 宗教事务（2013404）--项目支出10.00万元，主要是保障个旧市宗教“一网两单”网络员工作经费。

社会保障和就业-支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休（2080501）50.41万元，主要用于保障离退休人员工资福利支出，比上年增加14.35万元，主要是财政经费进行调整。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.95万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，比上年减少2.63元，主要是经费进行调整。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）13.88万元，比上年增加6.1万元，主要是经费进行调整。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）5.57万元，比上年增加0.39万元，主要是经费进行调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出128.60万元（其中：基本支出128.60万元，项目支出0万元）。与上年相比减少1.75万元，主要是财政资金调整。

商品和服务支出38.22万元（其中：基本支出38.22万元，项目支出0万元）。与上年相比增加24.96万元，主要是创建民族团结示范州工作经费增加。

对个人和家庭的补助52.89万元（其中：基本支出52.89万元，项目支出0万元）。与上年相比增加3.62万元，主要是人员经费增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 219.72万元。本级财力安排支出 219.72万元，其中，基本支出 194.72万元，项目支出25万元。与上年相比增减变动情况与上年相比增加26.83万元，主要是人员经费增加，项目经费调整。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为194.72万元，较上年增加1.83万元，增（减）幅为0.9%。变动主要原因如下：

主要是人员经费增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为25万元，较上年增加25万元，增幅为100%。变动主要原因如下：

按本单位开展工作需要，财政资金调整。

  五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.3万元。其中：支出类型是基本支出，数量10，金额2.3万元，政府采购方式：分散采购，资金来源为：财政拨款。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无变动。增减变动主要原因分析无。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数12.5万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无变动，增减变动原因分析：无；运行维护费12.5万元，比上年预算数对比无变动，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障民族宗教工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

公务接待费预算数13万元，比上年预算数对比无变动，主要用于公务接待。增减变动主要原因分析：无。

国内公务接待批次为47次，共计接待187人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

民族工作经费项目安排10万元，二级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市民族宗教事务局文件《个旧市民族宗教事务局关于请求给予落实民族团结进步示范州创建工作经费的请示》个民宗发〔2018〕9号。

个旧市宗教“一网两单”网格员工作经费项目安排10万元，二级指标，指标值80，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《中共个旧市委办公室 个旧市人民政府办公室印发< 关于建立市乡村三级宗教工作网格化的实施方案（试行）>的通知》（个办发〔2018〕41号）。

 沙甸示范区建设工作经费项目安排5万元，二级指标，指标值80，绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市民族宗教事务局《个旧市民族宗教事务局关于给予沙甸地区落实民族团结进步示范创建氛围营造和问题整改工作经费的请示》个民宗发〔2019〕33号。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市民族宗教事务局2020年机关运行经费安排194.72万元，与上年对比增加1.83万元，主要原因分析人员经费增多。

（三）国有资产占用情况

截至2020年1月，个旧市民族宗教事务局国有资产总额144.55万元，其中：流动资产120.42万元，固定资产33.65万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

2020年个旧市民族宗教事务局根据州民政委及预算的要求编制了相应的项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，按项目完成情况分期报州民宗委，并督促好项目完成的进展情况。

2020年个旧市民族宗教事务局本级项目支出共有3项，安排项目资金25万元。

（五）部门政府购买服务情况说明

2020年编制政府购买服务0项，预算总额0万元。

第二部分 个旧市民族宗教事务局2020年部门预算表

监督索引号53250100430800111