个旧市机关事务局2020年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国家有关法律法规及方针政策，结合本市实际，拟定机关事务管理工作的规定及办法并组织实施；承担党政机关国内公务接待相关规定中接待范围相应的接待工作；承担市级机关会务管理及市级重要会议和重大活动服务工作；负责全市党政机关公务用车编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；负责全市公务用车管理工作，推动公务用车制度改革；为市级机关公务出行提供用车保障；负责全市党政机关办公用房、处级以上交流干部周转房管理工作；负责市级行政集中办公公共区域的综合管理及保障服务工作；负责组织实施全市公共机构节能工作；完成上级部门及市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他事项。

（二）机构设置情况

个旧市机关事务局设有：办公室、人事财务科、物业管理科、接待科、会务科、公务用车管理科、公务用车保障中心。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍：认真履职，做好各项工作任务。建立健全权责对等、运转协调、相互制衡、高效有序的规范化管理机制。落实决策机制，针对“三重一大”事项，创新执行模式，以整合资源、建立标准为重点，建立健全政府购买服务、公务用车、接待会务、后勤保障等职能及大额资金调度使用管理与服务流程，稳步构建机关事务集中统一管理大格局。加强机关事务管理工作规划性、宏观性研究，新建立一批实用性、操作性强的制度、标准与流程，并尽量以“两办”或与相关职能部门联合印发实施，增强制度的权威性与严肃性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制77辆，实有车辆77辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1135.35万元，其中：一般公共预算财政拨款1135.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了363.24万元，主要原因分析增加了物业、安保服务管理经费，会务及后勤保障经费，财政部分供养人员支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1135.35万元，其中:本年收入1135.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1135.35万元（本级财力1135.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增加了363.24万元，主要原因分析增加了物业、安保服务管理经费，会务及后勤保障经费，财政部分供养人员支出。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入1135.35万元。其中，本级财力安排收入1135.35万元。与上年相比增加了363.24万元，主要原因是增加了物业、安保服务管理经费，会务及后勤保障经费，财政部分供养人员支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1135.35万元。财政拨款安排支出 1135.35万元，其中，基本支出483.75万元，与上年对比增加了34.14万元，主要原因分析增加了财政部分供养人员支出；项目支出651.6万元，与上年对比增加了329.1万元，主要原因分析增加了物业、安保服务管理经费，会务及后勤保障经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行255.64万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，与上年对比增加了1.2万元，主要原因分析：政策性增资。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务436.6万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，与上年对比减少了2.18万元，主要原因分析：减少了公务接待费。

 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行72.19万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，与上年对比增加了12.84万元，主要原因分析：增加了财政部分供养人员经费。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出350万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，与上年对比增加了350万元，主要原因分析：增加了物业、安保服务管理经费，会务及后勤保障经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.67万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，与上年对比减少了0.58万元，主要原因分析：养老保险费率降低。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出1.63万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，与上年对比增加了0.18万元，主要原因分析：行政人员工资变动。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.95万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，与上年对比增加了1.36万元，主要原因分析：调入1人，工资变动。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.67万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，与上年对比增加了0.42万元，主要原因分析：调入1人，工资变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出111.81万元（其中：基本支出111.81万元，项目支出0万元），与上年对比增加了15.04万元，主要原因分析：增加政策性增资和绩效考核奖励。

商品和服务支出1023.54万元（其中：基本支出371.94万元，项目支出651.6万元），与上年对比增加了348.35万元（其中：基本支出增加了19.25万元，项目支出增加了329.1万元），主要原因分析：增加了物业、安保服务管理经费，会务及后勤保障经费。

对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），与上年对比减少了0.15万元，主要原因分析：减少了公务员考核优秀奖励。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 1135.35万元。本级财力安排支出 1135.35万元，其中，基本支出483.75万元，项目支出651.6万元。与上年相比增加了363.24万元，主要原因是增加了物业、安保服务管理经费，会务及后勤保障经费，财政部分供养人员支出。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为483.75万元，较上年增加了34.14万元，增加幅为7.59%。变动主要原因如下：增加了财政部分供养人员支出。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为651.6万元，较上年增加329.1万元，增加幅为50.51%。主要原因增加了物业、安保服务管理经费，会务及后勤保障经费。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金254.30万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计534.96万元，较上年减少16.04万元，下降2.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，与上年无增减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数231万元。其中：购置费0万元，与上年无增减；运行维护费231万元，与上年无增减，主要用于保障全市公务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为77辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数303.96万元，比上年预算数对比减少了16.04万元，主要用于公务接待。减少主要原因分析：厉行节约，控制成本。国内公务接待批次为508次，共计接待7557人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

公务接待费项目安排100万元，一级指标，指标值100万元，绩效指标值设定依据及数据来源：中共个旧市委办公室个旧市人民政府办公室关于印发《个旧市党政机关国内公务接待管理规定》的通知，厉行节约，认真履职，做好全市公务接待；平台驾驶员公用经费项目安排21.6万元，一级指标，指标值21.6万元，绩效指标值设定依据及数据来源：共有72名驾驶员，公用经费21.6万元；机关事务运行工作项目安排100万元，一级指标，指标值100万元，绩效指标值设定依据及数据来源：认真履行《机关事务管理条例》，推进事务管理工作；会务及后勤保障项目安排350万元，一级指标，指标值350万元，绩效指标值设定依据及数据来源：认真履行《机关事务管理条例》，围绕全市大局，保障中心任务，提升后勤服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市机关事务局2020年机关运行经费安排0万元，与上年一致，无变动。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的进行规范。要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。

（五）部门政府购买服务情况说明

2020年编制政府购买服务1项，预算总额65万元。

第二部分  个旧市机关事务局2020年部门预算表

监督索引号53250100455800111