个旧市地震局2020年部门预算

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个旧市地震局

2020年部门预算

个旧市地震局2020年预算公开目录

第一部分 个旧市地震局2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市地震局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表

第一部分 个旧市地震局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市地震行政执法工作，行使地震行政执法和对防震减灾工作监督检查的职能；编制并组织实施全市防震减灾事业中长期发展规划和年度计划；承担全市的地震监测预报工作，做好震后震情速报和震情跟踪会商；会同有关部门建立震灾预防工作体系，负责全市建设工程抗震设防要求和地震安全性监督管理；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识；承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

个旧市地震局局成立于2004年8月，属市政府分管防震减灾工作的直属全额拨款事业单位，机构为正科。下设办公室、监测预报科、震害防御科。

（三）重点工作概述

2020年，地震局将牢固树立“震情第一”的观念，针对全市防震减灾工作面临的新形势、新任务、新要求，扎实做好防震备震各项工作。一是加强认识，做好地震应急准备工作。二是抓住机遇，提升地震项目建设。 三是加强地震监测预报管理。四是进一步增强震灾防御能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年2月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制1人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，其中1辆于2019年2月公车改革，已拍卖，固定资产未核销，原因是公车领导小组未发资产处置文件。

三、预算收支增减变化情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 82.59万元，其中：一般公共预算财政拨款82.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少1.31万元，主要原因分析2019机构改革，我局划出1人到应急局。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入82.59万元，其中:本年收入82.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82.59万元（本级财力82.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少1.31万元，主要原因分析2019机构改革，我局划出1人到应急局。

四、财政拨款预算收支情况

2020年部门预算总支出 82.59万元。财政拨款安排支出82.59万元，其中，基本支出77.59万元，与上年对比减少6.31万元，主要原因分析机构改革划转1人；项目支出5万元，与上年对比增加5万元，主要原因分析由于部门无法运转，今年财政预算了5万元工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出9.64万元，主要用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中：2080502事业单位离退休2.79万元，主要用于退休人员退休费支出；2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出6.85万元，主要用于机关事业单位在职职工基本养老保险支出。

210卫生健康支出6.79万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。其中：2101101行政单位医疗0.87万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；2101101事业单位医疗4.02万元，主要用于在职职工事业单位医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助1.89万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

224灾害防治及应急管理支出66.16万元，主要用于地震事业机构人员工资、奖励性绩效、年终奖金、公务费、商品和服务等支出。2240550地震事业机构-30101基本工资支出2.10万元，主要用于人员基本工资支出；2240550地震事业机构-30102津贴补贴支出1.46万元，主要用于在职职工的津贴补贴支出；2240550地震事业机构-30107绩效工资支出8.49万元，主要用于职工绩效工资支出；2240550地震事业机构-30103奖金支出1.04万元，主要用于年终十三个月工资支出；2240550地震事业机构-30101基本工资支出1.44万元，主要用于预留正常晋升工资支出；2240550地震事业机构-30113住房公积金支出5.14万元，主要用于在职职工的住房公积金支出；2240550地震事业机构-30112其他社会保险缴费0.16万元，主要用于单位职工工伤保险支出；2240550地震事业机构-30112其他社会保障缴费0.25万元，主要用于失业保险缴费；2240550地震事业机构-302商品和服务支出1.80万元，主要用于办公费、公务接待、劳务费等支出；2240550地震事业机构-302商品和服务支出0.29万元，主要用于培训费、材料费支出；2240550地震事业机构-30231公务用车运行维护费0.61万元，主要用于车辆运行维护；2240550地震事业机构-30231公务用车运行维护费0.6万元，主要用于车辆购买保险支出；2240550地震事业机构-30228工会经费0.42万元，主要用于缴纳工会会费；2240550地震事业机构-30201办公费-0.33万元，主要用于扣党报党刊支出；2240550地震事业机构-30239其他交通费用0.90万元，主要用于公务员公车补贴支出；2240550地震事业机构-30239其他交通费用支出0.09万元，主要用于办公途中产生的公共交通费支出；2240550地震事业机构-302项目支出5万元，主要用于办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出70.43万元（其中：基本支出70.43万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出9.39万元（其中：基本支出4.39万元，项目支出5万元）。

对个人和家庭的补助2.78万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费安排6万元，比上年预算数对比持平，增减变动主要原因是：

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比持平。增减变动主要原因分析：无。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比持平，增减变动原因分析：无；运行维护费3万元，比上年预算数对比持平，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障防震减灾工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

公务接待费预算数3万元，比上年预算数对比持平，主要用于公务接待。变动主要原因分析：无。

（二）预算总收支增减变化情况

2020年部门预算总收入82.59万元。其中，本级财力安排收入82.59万元。与上年相比增减变动情况减少1.31万元，主要原因是机构改革划转1人。

2020年部门预算总支出 82.59万元。本级财力安排支出82.59万元，其中，基本支出77.59万元，项目支出5万元。与上年相比增减变动情况项目支出增加5万元，主要原因是去年未安排项目支出。

（三）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为82.59万元，较上年减少1.31万元，减幅为15.9%。变动主要原因如下：机构改革我局划转出1人。

（四）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为5万元，较上年增加5万元，增幅为60.54%。变动主要原因如下：去年未安排项目经费。

八、部门政府购买服务情况说明

2020年编制政府购买服务0项，预算总额0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我局将根据2020年防震减灾工作重点，开展好防震减灾工作。

（五）重点项目预算绩效目标情况

无。

第二部分 个旧市地震局2020年部门预算表

监督索引号53250100841900111