个旧市住房和城乡建设局2020年部门预算

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个旧市住房和城乡建设局

2020年部门预算

个旧市住房和城乡建设局2020年

部门预算公开目录

第一部分 个旧市住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市住房和城乡建设局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.编制城市建设维护费年度资金使用计划并组织实施。

2.承担本市行政区域内的工程建设标准、建设工程定额、建设用地指标和工程造价工作。

3.承担本市行政区域内的建设工程勘察设计监督管理工作，工程招投标监督管理工作；指导和规范建筑市场；负责全市工程建筑安装、工程装饰装修等行业管理；参与建设工程的前期工作；核发施工许可证，负责对建设工程质量及安全进行监管；负责本市建设工程的抗震防震工作；负责本市城市行政区划范围内的城市建设档案工作。

4.承担本市行政区域内的城镇供水、排水、燃气、市政设施、园林绿化、市容环境卫生、道路照明、城市防洪、城市计划用水工作和城市规划区内地下水的开发利用和保护工作。参与城市环境综合整治工作。

5.承担本市行政区域内的住房保障和房地产工作，规范房地产市场，负责房地产开发经营、交易发证、房屋商品化、物业管理，负责国有土地上房屋征收与补偿的管理工作，推进城镇住宅建设以及保障性住房的规划和建设。

6.承担本市建筑工程质量安全监管工作，对建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案工作的规章制度和政策进行监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

7.承担本市行政区域内的农村民居通用图的推广工作。

8.承担本市行政区域内的建设行业有关统计报表的统计上报工作。

9.负责贯彻落实房屋交易政策，制定房屋交易规章制度并监督执行。

10.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施等；履行省人民政府规定的其他职责。

11.负责人民防空法律、法规的组织实施和监督检查，研究制定本级行政区人民防空工作的实施细则和规章制度；根据我市国民经济和社会发展规划以及城市建设总体规划，拟定我市人民防空中长期发展规划，编制市人民防空工作年度计划；会同有关部门审批我市人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市和重要经济目标的防护设施建设进行监督检查；对人民防空组织指挥体制提出建议，制定城市防空袭方案，监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实。拟制人民防空学习计划方案并组织实施，提出全市群众防空组织建设和训练计划，并组织实施。组织对重要经济目标的防护，对新建重要经济目标提出防护建设要求；组织我市人民防空通信警报建设和管理，制定人民防空通信警报组网方案，经批准后组织实施，协调电信、军队通信网以及其他部门专用通信网保障人民防空通信警报工作，确保通信警报畅通。按规定组织城市防空警报试鸣工作。负责市级人民防空指挥自动化网络建设和管理工作；负责本行政区人民防空工程（含城市结合地面建筑修建防空地下室）的建设计划、技术和质量管理，会同有关部门按人民防空要求规划和指导城市地下空间开发建设；组织开展人民防空宣传教育。按有关要求制定人民防空教育计划，指导城市初级中学人民防空知识教育，会同有关部门开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能；管理人民防空经费和资产，编制人民防空经费预决算；承办市政府、军事机关、国防动员委员会和上级机关交办的其他事项。

12.负责房屋建筑、房地产开发、物业管理、城市市容和环境卫生、城市燃气、城市园林、污水和生活垃圾处理、人防工程和设施等行业的安全生产监督管理的职责。

13.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

个旧市住房和城乡建设局下属19家单位。

1.全额拨款的事业单位7家，分别是：个旧市建设工程安全监督站、个旧市工程质量监督站、个旧市城市建设档案馆、个旧市城市灯光管理处、个旧市环境卫生管理处、个旧市建筑工程招标办公室、个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室。

2、差额拨款的事业单位1家：个旧市园林绿化局。

3、自收自支的事业单位3家，分别是：个旧市城市排水管网建设维护管理处、个旧市房地产管理处、个旧市人防指挥信息保障中心。

4、企业8家，分别是：个旧市恒源房地产开发经营公司、个旧市城市建设综合开发公司、个旧市金湖房地产开发经营公司、个旧市房地产卡房经营公司、个旧市自来水公司、个旧市房屋建筑工程公司、个旧市市政工程公司、个旧市建筑设计院。

（三）重点工作概述

1.保障性住房建设顺利推进

2019年，对1354户保障性住房住户的收入及住房情况进行了年审，共收取保障性住房租金126.84万元，并按时缴入市级财政专户（其中市级廉租住房1316户、106.57万元，市级公共租赁住房38户、7.86万元，云锡广元物业公司分配、代管公租房338户、33.88万元）。

2.棚户区改造加快推进

我市2019年棚户区改造主要涉及锡都东片区、锡都南片区、锡都西片区、锡都北片区（含鸡街、大屯部分零星片），共涉及改造9990户（套），改造总建筑面积约531410㎡。改造方式为改扩翻建。本项目总投资93053.08万元，其中配套基础设施46090.84万元。资金来源为积极争取国家补助资金、省级补助资金及市级自筹资金三部分。2019年城镇棚户区改造建设项目分十个标段完成招投标，实际招标户数为15516户，开工率155.32%（原上报计划16500户）。建设周期为18个月，预计2021年2月28日前完成，同期签订改扩翻建协议，积极与住户对接了解改造意愿，调整施工目标，保证工程顺利进展。

3.农村危房改造深入推进

2019年，脱贫攻坚农村危房改造4597户，其中：4类重点对象2298户，非4类重点对象2299户。4类重点对象农危房“清零”任务已于6月底完成、非4类重点对象“清零”任务于9月8日完成，全年农危房改造“清零”任务已按上级要求时限全面完成。

4.市政重点工程有力推进

2019年，一是建设个旧市支经二路下行线；二是建设个旧市宝华森林公园周边配套基础设施提升改造工程；三是在个旧市工人村片区修建个旧市2017年城镇棚户区改造配套基础设施（冶炼路、工人北路）；四是新建一条从阳山大道经锡苑小区至新街口的东西向道路；五是实施个旧市阳山瑞景配套基础设施；六是实施个旧市登峰大道公厕；七是新建2座AAA级旅游公厕，改建3座城市公厕，全面消除市区7座旱厕；八是建设大桥路西侧延长线道路修复工程；九是实施个旧老旧居民区（南市区、北市区）提升改造工程；十是实施金湖东路、过境公路提升改造；十一是实施市区零星修复工程。

5.人民防空事业有效开展

一是正在进行怀源芳圃防空地下室工程的设备安装及综合验收事宜。二是按规定收取防控地下室易地建设费337.542万元，减免防空地下室易地建设费16.92838万元；三是完成警报试鸣工作；四是对全市警报器进行全面检查维修，确保全市警报器的安全性能。

6.全面推进提升城乡人居环境行动

根据《中共红河州委农办 红河州农业农村局转发关于印送农村人居环境整治工作分工方案的函》等职责分工文件，积极开展农村人居环境整治工作。一是乡镇生活垃圾治理。编制《个旧市乡镇垃圾收转运设施建设项目可行性研究报告》，投资1801万元实施大屯镇、贾沙乡生活垃圾收运及热解处理项目，大屯已竣工投入试运，贾沙已完成土建施工，正安装用电设施；统筹安排老厂镇、卡房镇、蔓耗镇、保和乡生活垃圾处理设施建设，完成各项主要前期报批工作。二是乡镇环境卫生整治。集中整治出动次数355次、出动人数9970人次，治理乱搭乱建144件，治理重点区域脏迹970处，投入治理经费414.97万元。三是乡村建筑风貌管控和引导。对列入传统村落保护政策的贾沙乡陡岩村，危房改造只采用修缮加固改造方式加固内部结构，保持建筑外观风格；结合农村坡屋面住房较多实际，聘请有资质单位设计40平方米、60平方米坡屋面户型，印发各乡镇推广使用；在傣族聚居的保和乡冷墩村推广新型轻钢建筑，设计上突出体现地方民族风貌，结合人居环境整治对主要沿街商铺、公共建筑、农村危房进行改造。四是乡镇镇区生活污水治理。实施鸡街、沙甸片区生活污水处理厂及配套管网工程。项目投资估算4245.34万元，完成投资共4028.72万元（含前期费用），污水处理厂已完工，处于设备调式阶段，污水管网未完在建；实施贾沙乡污水处理项目。项目总投资866.27万元，现已完工，累计完成投资99.16万元；实施老厂镇生活污水处理厂项目，估算总投260万，2018年12月开工，目前正在实施基础建设，完成投资30万，计划12月完工。

7.城市管理水平明显提升

（一）公用事业管理

（1）环境卫生。加强市区清扫保洁工作，完善环卫设施，整治卫生死角；全年共组织人员对99.57 万平方米责任区域治理脏迹344处，清理各类垃圾、杂物61.555吨。

（2）城市绿化美化。重点实施环湖绿化、金湖文化广场提质改造工程和金湖至红炮台建设等项目。道路绿化以香樟、高山榕、水杉等树种为行道树，形成“一街一树”景观；环湖绿化以花卉、乔木、灌木等为主，形成绿地、花卉、灌木兼容的多层次“立体湖景”；拆墙透绿，主要拆除云锡公司、个旧供电局、新冠路外贸局车队旁棚改拆房等单位围墙，把新增空地辟为绿地，形成“一地一品”景观。2019年，我市各类绿地面积610.62公顷；城市绿地率46.4%；绿化覆盖率49.7%；公园绿地面积137.41公顷；人均公园绿地9平方米。

（3）认真开展餐厨剩余物收运处理。为做好非洲猪瘟防控工作，按照市非洲猪瘟防控指挥部的安排部署，多次召开专项工作布置会，及时传达各级指挥部的工作要求，自4月1日起，依据个旧市市场监督管理局提供的餐饮业监管清单，环卫处定制汤水分离收集箱2只，安排驾驶员、装卸工各2名及后装式压缩车2辆，每天上午9点至下午6点，对个旧城区的餐厨剩余物实行定时定点沿街摇铃收集，并密闭运输至生活垃圾处理场进行填埋处理、消杀，定期对运输车辆、收集设施进行清洗消毒，做好台账记录。共收集运输处理餐厨剩余物920.63吨。

（4）“公厕革命”工作。2019年州级下达我市城市公厕任务数12座，其中：新建3A级旅游公厕2座，已开工建设；提升改造3座公厕，已开展前期工作；全面消除旱厕7座，已拆除2座，封停4座，开展前期工作1座。按照州市“公厕革命”领导小组的要求，对市区的一、二类公厕进行梳理和编号，目前我市达到标准按编号排列的公厕共64座。向市民免费开放公厕64座，实现城市建成区每平方公里5座以上公厕的目标。

（5）城市亮化。亮化工程实施完成绿春花塘周边及宝华公园立体停车库灯光工程，采用射灯、洗墙灯等打亮绿春花塘湖堤、小桥、绿化照明、立体停车场及周边部分建筑，为市民提供明亮舒适的休闲场；实施护林防火瞭望台灯光工程，利用激光灯、线条灯、投光灯打亮玻璃栈道走廊、钢架结构体以及瞭望台平面，用线条灯勾勒出玻璃栈道的轮廓，用投光灯凸显出钢架立体感，打造属于阴山独特的一条风景线。全市路灯数量达到5492盏，总功率为749.千瓦，亮灯率达到99%，设施完好率保持在95%。安装各种投光灯254707盏，LED灯带89601.3米，点光源11429盏，数码管光源925支，串灯69440套，瓦槽灯1312套，小球灯489个，地埋灯128套，各种灯型58种，总功率为3435. 93KW。

（6）公园管理。①宝华公园。2019年，动物园饲养动物39种337只, 其中国家一级保护动物10种72只，国家二级保护动物16种106只，三有及其他动物159只；其中繁殖梅花鹿9只、猕猴1只、火鸡6只；引进斑马2只、狮子1只；接收熊猴、猕猴、白腹锦鸡、白鹇、老鹰、小麂等国家二级保护动物共42只。 ②金湖公园。对环湖周边不文明行为进行批评教育6126人次，没收各种钓鱼工具等327件，清运湖堤垃圾150.02吨，打捞漂浮物、青苔、水草81.47吨。

（7）城市供排水。一是全年供水量 573万立方米，设备完好率为95%；二是严格执行国家生活饮用水标准，水质综合合格率100%，其中细菌合格率100%，大肠杆菌合格率100%，粪大肠菌合格率100%，浊度合格率100%；三是排洪排污隧道共排污：1178.42万m³；四是清掏沟道1754米，清掏检查井200座，保证市区沟道的畅通。五是共供中水95.47万吨，缓解了日趋突出的用水紧张矛盾，节约大量水资源；六是污水处理水量1004.03万吨，处理率95%，污泥产生量1176.62吨，全部卫生填埋，无害化处理率100%。

（8）加强宣传。“锡都建设”微信公众号推送公示公开、报导、城市建设信息等各种有效信息材料共计348条。其中为向全市市民提供建设和城市管理应公示项20项，通报事项9项；工程建设、招投标9项。同时与局宣传工作紧密结合，大力宣传我市城市建设工作动态和现状，为市民提供一个及时、快捷、准确的新闻平台，共报道309条新闻。接到“12345”市长热线45件，按时答复处置率100%，答复满意率84%。市民对此给予了高度、客观、公正的评价。

（9）法律法规。积极做好两法平台信息录入，为行政执法机关、公安机关、检察机关、审判机关信息共享提供详实数据，加强行政执法与刑事司法的有机衔接。2019年共依法办理了行政许可40件，行政处罚案件97件。认真办理人大代表建议和政协委员提案81件,其中,主办：53件（人大建议23件、政协提案30件）；协办：28件（人大建议13件、政协提案15件）。今年共办理信访353件，做到件件有答复，事事有回音。本年度无调解案件。

（二）建筑业管理

（1）建筑企业。按照《云南省建筑市场管理条例》、《红河哈尼族彝族自治州建筑市场管理办法》等有关规定，为外地施工企业10家，外地工程监理企业19家，共计29家办理入市备案手续。发放施工许可证16份，总建筑面积20.28万平方米，总投资5.618亿元，其中：实行监理的工程16项；施工许可证发放率达100%；工程报建率100%；房屋建筑、市政工程施工监理覆盖率100%。

（2）勘察设计。加强和完善建设工程勘察设计监管工作，勘察设计市场规范管理，办理28家外地勘察设计单位入市登记备案手续。完成建设工程初步设计7项审查，建设工程初步设计审查率达100%；完成建设工程施工图设计文件政策性审查27项，施工图设计文件审查备案率达100%。完成抗震专项审查9项，需进行抗震专项审查工程的审查覆盖率达100%；达到抗震设防标准的生命线工程所占比例及抗震加固达100%。

（3）工程定额。执行标准定额，贯彻执行云建标（2005）5号文件，实现拦标价、合同价和结算价“三价备案”。完成拦标价备案工程5项，备案金额4878万元。在控制工程造价、降低工程成本、节约建设资金等方面作出积极工作。

（4）建筑节能。强化新建居住建筑和公共建筑执行强制节能标准，把好施工图设计文件审查、施工许可、质量监督、安全监督及工程竣工验收备案等环节的监管工作，确保建筑节能标准和技术措施的落实，完成了省、州、市下达的建筑节能工作任务。

（5）建筑工程招投标。2019年度工程招投标备案共8项，造价总金额约9269万元,实际中标价约8999万元，节约建设资金约270万元。公开招标8项，完成公开招标率100%。

（6）城建档案管理。一年来，共接收15项工程竣工档案，对接收档案严格按照规范要求，对接收档案资料进行科学规范的整理，上架案卷1108卷，入库率达100%。把报送的工程资料转换为电子档案质量进行查验工作，共检查完成46.93GB。签发建设工程档案初验认可证6份，建设工程档案合格证10份。为社会各界提供档案利用38人次，查阅案卷104卷，档案查准率达100%。    

（三）建筑工程质量安全监管

（1）工程质量监督管理。2019年，依法办理建筑工程质量监督注册22项，办理建设工程竣工验收备案手续20项，验收合格率100 %。

（2）建筑工程施工安全。2019年，我市共有新建报监项目24个，新建工程建筑面积47万平方米，安全施工监督率达100%，人身意外伤害保险投保合格率达100%。深入施工现场检查158次，查出隐患600余条，下发停工通知5份，通过检查，为消除施工现场安全隐患，避免安全生产事故发生起到了积极的监督管理作用，为有效预防安全生产事故发生起到了积极的作用。2019年我市辖区内建筑施工项目未发生一般或一般以上安全生产事故，圆满完成了安全生产的各项工作任务。

（四）房地产开发及经营

（1）房地产开发。2019年，完成3个房地产开发项目的商品房预售许可证初审工作，初审建筑面积96663平方米,核发2个预售许可证，核发面积为15065平方米；办理预售资金拨付审批工作90起，金额23000万元；截至现在对11个项目实施商品房预售资金监督管理。

（2）房地产物业管理。全年共收缴住宅专项维修资金888.51万元，专项维修资金支用115.71万元。向工作职责不完善的开发企业和物管企业发出《职责完善通知书》共10份。对欠交维修资金的房地产开发企业进一步追缴，启动行政处罚流程，逐一发出《行政处罚事先告知书》、《行政处罚听证告知书》、《行政处罚决定》，于2019年10月12日向法院递交8家房地产开发企业的《强制申请书》，共追缴专项维修资金427.48万元。

（3）房地产交易。办理新建商品住房交易720户，建筑面积8.21万平方米，成交金额22056.56万元；新建商品非住房交易64户，建筑面积0.38万平方米，成交金额4390.36万元；已购公房交易844户，建筑面积5.73万平方米，成交金12365.93万元；私有住房交易1045户，建筑面积9.85万平方米，成交金额12573.45万元；私有非住房交易91户,建筑面积1.42万平方米,成交金额10209.84万元；单位集资建房34户，建筑面积0.43万平方米，集资总价784.45万元。

（4）房屋登记。办理抵押注销登记1014份，抵押注销面积374788.45平方米；全年，产权类收件6499份，其中住宅类6228份，非住宅类271份；办理面积524279.83平方米，公房类办理面积18185.05平方米，私房类办理面积506094.78平方米；录入管理系统6917份。

（5）租赁补贴发放。根据《住房城乡建设部 财政部关于做好城镇住房保障家庭租赁补贴工作的指导意见》（建保〔2016〕281号）的文件精神，2019年个旧市发放租赁补贴任务数2000户，中央补助我市租赁补贴资金681万元。截至目前，累计发放2614户、4414人，发放金额307.65万元。

（五）住房制度改革

2019年共审批乡级财政供养单位3家，申请补贴人数4人，发放补贴总金额82496.40元。其中全额补贴4人，金额82496.4元 。

（六）房屋征收补偿

今年完成红河州财校学校房改售房住宅楼的征收，涉及被征收人72户，建筑面积4293.5平方米。完成中山路18号公房建筑面积1000余平方米征收的前期工作。

（七）干部队伍作风建设有效转变

结合我局实际，制定了“机关作风建设年”活动工作方案，成立组织机构，明确目标任务，要求各单位统一思想认识，强化担当精神，切实增强新常态下改进机关作风、提高效能和优化服务的紧迫感和自觉性。重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实有效推进“两学一做”学习教育常态化制度化。领导班子成员要以身作则，率先垂范，进一步转变作风，切实担负起管党治党的主体责任。单位“一把手”要亲自抓、分管领导要具体抓、班子成员要共同抓，形成层层抓落实的工作格局。

（八）深入开展“挂包帮、转走访”

在开展脱贫攻坚工作中，严格按照相关要求，做到了将工作落到实处、不打折扣、不走形式、不走过场。结合住建局行业优势，制定年度帮扶计划，按照统筹城乡发展的工作思路，从基础设施建设、党建工作方面，尽心尽力为帮扶村出主意，想办法，全力以赴为村民办好事、办实事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位7个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制195人，其中：行政编制 30人，事业编制165人。在职实有195人，其中：财政全供养 122人，财政部分供养73人，非财政供养0人。

离退休人员 414人，其中：离休 2人，退休 412人。

车辆编制27辆，实有车辆21辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入31132.56万元，其中：一般公共预算财政拨款4732.56万元，政府性基金预算财政拨款26400.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比增加了24530.98万元，主要是增加了个旧市公共停车场及配套设施建设项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入31132.56万元，其中:本年收入31132.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4732.56万元（本级财力4732.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款26400.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增加了24530.98万元，主要是增加了个旧市公共停车场及配套设施建设项目资金。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入31132.56万元。其中，本级财力安排收入4732.56万元，政府性基金预算财政拨款26400.00万元。与上年相比增加了24530.98万元，主要原因是增加了个旧市公共停车场及配套设施建设项目资金。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 31132.56万元。财政拨款安排支出 31132.56万元，其中，基本支出4582.56万元，与上年相比减少了469.02万元，主要原因是编制2020年预算时因机构改革人员减少，导致基本支出减少；项目支出26550.00万元，与上年相比增加了25000.00万元，主要是增加了个旧市公共停车场及配套设施建设项目资金。

（一）   财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行38.73万元，主要用于保障人民防空工作正常运转的基本支出。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休156.93万元，主要用于保障行政离退休人员经费支出。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1045.87元，主要用于保障事业离退休人员经费支出。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出213.05万元，主要用于保障职工基本养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出34.77万元，主要用于保障职工基本养老保险缴费支出。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.86万元，主要用于保障行政单位职工医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗149.65万元，主要用于保障事业单位职工医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助139.21万元，主要用于保障职工医疗保险缴费支出。

9. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行286.75万元，主要用于保障日常工作正常运转的基本支出。

10. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出152.85万元，主要用于保障日常工作正常运转的基本支出。

11. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出384.21万元，主要用于保障日常工作正常运转的基本支出。

12.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生1989.18万元，主要用于保障日常工作正常运转的基本支出以及免费开放公厕的项目支出。

13.城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督116.50万元，主要用于保障日常工作正常运转的基本支出。

14. 城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-城市公共设施800.00万元，主要用于保障城市基础设施建设管理维护维修的支出。

15. 城乡社区支出-污水处理费安排的支出-其他污水处理费安排的支出600.00万元，主要用于保障城市污水处理费用的支出。

16.其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出25000.00万元，主要用于个旧市公共停车场及配套设施建设项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2355.47万元（其中：基本支出2355.47万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出1029.20万元（其中：基本支出1029.20万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助1197.89万元（其中：基本支出1197.89万元，项目支出0万元）。

资本性支出26400.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出26400.00万元）。

其他支出150.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出150.00万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 31132.56万元。本级财力安排支出31132.56万元，其中，基本支出4582.56万元，项目支出26550.00万元。与上年相比增加了24530.98万元，主要原因是增加了个旧市公共停车场及配套设施建设项目资金。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为基本支出4582.56万元，较上年减少了469.02万元，减幅为9.28%。变动主要原因如下：

主要是2019年机构改革，本部门有机构划归其他部门，致使本部门人员经费减少。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为26550.00万元，较上年增加25000.00万元，增幅为1612.9%。变动主要原因如下：

主要是增加了个旧市公共停车场及配套设施建设项目资金。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金9.30万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85.44万元，较上年减少3万元，下降3.39%，具体变动情况如下：减少公务接待的次数及人数以及减少出差次数。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，与上年预算数相比无变化。主要原因是：我部门无因公出国（境）费预算安排。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数57.5万元。其中：购置费0万元，与上年预算数相比无变化，主要原因是：我部门无购置公务用车预算；运行维护费57.5万元，与上年预算数相比无变化，主要原因是：与上年相比持平，主要用于保障农村危房改造、大屯新区建设，城市垃圾清运、路灯安装检修等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数27.94万元，比上年预算数减少3万元，主要用于接待相关人员产生的费用。减少的主要原因是：减少公务接待的次数及人数。国内公务接待批次为200次，共计接待2000人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

个旧市公共停车场及配套设施建设项目安排25000.00万元，3级指标，指标值10项。绩效指标值设定依据及数据来源：个发改投资【2017】35号关于个旧市公共停车场及配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复。

城市基础设施配套费项目安排800.00万元，3级指标，指标值10项。绩效指标值设定依据及数据来源：个住建字【2019】208号关于2019年度城市配套费安排的请示。

个旧市公厕免费开放项目安排150.00万元，3级指标，指标值9项。绩效指标值设定依据及数据来源：根据《云南省“厕所革命”三年行动计划（2018—2020年）》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市住建部门2020年机关运行经费安排7.80万元，与上年相比减少0.20万元，主要原因是编制2020年预算时因机构改革人员减少，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，个旧市住房和城乡建设局国有资产总额17054.00万元，其中：流动资产5998.94万元，固定资产10491.29万元，对外投资198.00万元，在建工程345.60万元，无形资产5.63万元，其他资产14.54万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年纳入本部门预算绩效的单位共有9家，其中：行政单位1家、全额拨款的事业单位7家，差额拨款的事业单位1家。

人员编制数195人（个旧市工程质量监督站填报错误，少填了3人），实有人数195人。

本部门2020年基本支出申报4582.56万元、项目支出申报31350.00万元。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 个旧市住房和城乡建设局2020年部门预算表

监督索引号53250100733300111