个旧市应急管理局2020年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导协调各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，落实相关法律法规、部门规章、规程和标准并监督实施。

3.开展应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调各乡镇各部门的专项应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

   4.牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指挥全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

   7.统筹应急救援力量建设，统筹协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

    8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，及自然灾害综合监测预警、自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾拥赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

   11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇各部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

    12按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

    13.依法组织一般生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

   16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

18.职能转变。个旧市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

个旧市应急管理局设八个内设机构和政治处。

    1.办公室。

负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、重要文稿起草等工作，承担局党组日常工作；承担有关经济政策的落实，负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计等工作；承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，拟订有关科技规划、计划并组织实施。

2.应急指挥中心。

承担应急预案体系建设、风险监测、应急值守、政务值班等工作。编制全市应急体系建设规划，统筹全市应急预案体系建设，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担市级预案演练的组织实施和指导监督工作，承担市级应对较大以上灾害指挥部的现场协调保障工作，指导全市应急救援力量建设；组织指导应急管理社会动员工作；建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作；负责应急管理统计分析工作；拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度和机制，发布预警和灾情信息；衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

3.政策法规科和宣传教育科。

组织起草关于安全生产、应急管理规范性文件，承担规范性文件、行政执法案件的合法性审查和行政审批、行政复议、行政应诉等工作。集中办理行政审批事项，组织应急管理系统推进“放管服”改革、转变政府职能工作；承担应急管理和安全生产宣传教育、舆情应对、文化建设、政务公开、信访等工作，开展公众知识普及工作；负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、指导执法队伍建设和执法规范化建设工作。

4.安全生产综合协调科。

编制全市安全生产规划并组织实施；依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作。组织协调全市性的安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作。组织实施安全生产巡查、考核工作；依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。

5.灾害应急救援协调管理科。

指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作；组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作；组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治有关工作，组织协调地质灾害应急救援。

6.综合减灾救灾和物质保障科。

编制全市综合减灾规划并组织实施；建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作；组织编制应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送；承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众，因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助；推动应急重点工程和避难设施建设。

7.危化品监管和安全基础科。

负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作；负责石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作，指导监督有关行业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、标准、规范、规程等情况，承担危险化学品、烟花爆竹和相关工贸行业安全生产执法工作。

8.非煤矿山科。

负责非煤矿山（含尾矿库、地质勘探、采掘施工、选矿厂）安全生产监督管理工作；指导监督非煤矿山生产经营单位安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；依法监督检查非煤矿山企业贯彻落实安全生产法律法规、标准、规范、规程等情况，承担非煤矿山安全生产执法工作。

政治处。协助开展党的建设、思想政治建设和干部队伍建设工作；负责局机关和直属单位的党群、干部人事、机构编制、劳动工资等工作，承担机关和直属单位干部队伍建设工作，指导应急管理系统思想政治建设，负责应急管理系统干部教育培训工作。

（三）重点工作概述

1.应急管理体系建设情况：将安全生产领域的改革纳入全市机构改革总体部署。根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共红河州委办公室红河州人民政府办公厅关于印发〈个旧市机构改革方案〉的通知》（红办发〔2018〕8号）的文件精神，组建市应急管理局。将市安全生产监督管理局的职责，市政府办公室的应急管理职责，市公安局的消防管理职责，市民政局的救灾职责，市国土资源局的地质灾害、市水务局的水旱灾害、市农业局的草原火灾、市林业局的森林火灾、市地震局的地震灾害等的应急救援有关职责，以及防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部（委员会）的应急救援职责整合，组建市应急管理局，作为市政府工作部门。不再保留市安全生产监督管理局。
     2. 应急处置能力建设情况

（1）积极推进应急救援队伍建设。
我市全面摸清重点行业企业专职安全生产应急救援队伍和社会应急力量建设底数和现状，建立完善部门与应急队伍协同工作机制，提高防灾减灾救灾应急能力、保护人民生命财产安全。个旧市区域内现有5支应急救援队伍，共计499人。
    （2）救灾物资储备情况。
目前市级救灾仓库储备生活类物资帐篷67顶，棉被281床，棉衣360件，衣服439件（套），彩条布88卷，毛毯140床，雨衣100件，应急套装14包，毛巾被50条，对讲机4部。
   （3）应急避难场所建设情况。
    我市现有常住人口38.4万人，共建成34块应急避难场所，其中：市区17块避难场所面积合计：404954.85㎡，可容纳20万人；9个乡镇17块避难场所面积合计：59600㎡，容纳3万人。2019年以来，全市进一步加强了应急避难场所区域功能划分，逐步完善指示牌及内部设施，压实管理维护责任，全面推进我市应急避难场所规范化建设。
3.应急预案编制及演练情况
    一是全市综合应急预案及各项专项应急预案进入新一轮修订，预计2020年一季度修订完毕，待修订完善后，将形成政府、部门、企业三级预案的有效衔接。二是突出实战演练。2019年，全市共组织开展了各类应急演练158场次，参演人数4440人。观摩人员约2万人，投入资金26万元，实战演练方式从以往生产安全事故应急演练扩大到自然灾害防灾、救灾方面。12月组织开展“个旧市2019年地震应急救援综合演练”，以大型实战演练方式检验预案、磨合机制、锻炼队伍，提高全市应对各类突发事件的应急处置能力。
4.应急值班值守情况
    2019年以来，全市不断加大应急值班值守工作力度，全市负有应急管理职责的部门认真履行应急值守、信息报送、协调指导等职责职能，切实加强和改进了日常应急值班工作。一是落实了24小时值班制度；二是落实了领导带班制度；三是落实了应急值班责任追究制度。
5.防灾减灾救灾工作情况
    根据云南省、红河州《关于成立云南省自然灾害应急管理委员会的通知》要求，个旧市成立了“个旧市自然灾害应急管理委员会”。市“应急委”的成立，基本理清了机构改革过程中相关部门之间一直争论的职权事权责权划分问题，基本明确了统与分、上与下、防与救的职能职责关系，为有效应对各种自然灾害提供了组织保障，初步构建了以市“应急委”统一领导、分类管理、分级负责、分级响应、条块结合的“1+4”应急管理组织领导和指挥架构。
    今年以来，全市受灾人口3728人，农作物受灾面积139.4公顷，成灾面积41.403公顷，绝收面积0.07公顷，因灾倒塌民房1户1间，严重损坏民房2户3间，一般损坏民房12户42间，因灾临时转移安置人口75人。今年1—11月全市累计拨付救灾资金244.77万元，累计救助灾民22568人（含冬春救助），发放生活救助款8.527万元，发放粮食（大米）67185千克、棉被720床、衣服838件（套），因灾民房修缮救助款3.5万元，政策性农房因灾保险理赔118户，兑付保险赔款11.603万元，按时完成灾后119间农房修复以及个别重建，实现受灾群众基本生活全面保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制13人，事业编制26人。在职实有37人，其中：财政全供养 37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入625.73万元，其中：一般公共预算财政拨款625.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比增加146.54万元，增幅30.58%。变动原因是机构改革人员增加，经费相应增加；项目资金占127.3万元，其中乡镇安监站人员工资54万元，救灾资金73.3万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入625.73万元，其中:本年收入625.73万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款625.73万元（本级财力625.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增加146.54万元，增幅30.58%。变动原因是机构改革人员增加，经费相应增加；项目资金占127.3万元，其中乡镇安监站人员工资54万元，救灾资金73.3万元。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入625.73万元。其中，本级财力安排收入625.73万元。与上年相比增加146.54万，变动原因是机构改革人员增加，经费相应增加；项目资金占127.3万元，其中乡镇安监站人员工资54万元，救灾资金73.3万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 625.73万元。财政拨款安排支出 625.73万元，其中，基本支出498.43万元，与上年对比基本支出增加73.24万元，主要原因分析机构改革人员增加，经费相应增加；项目支出127.3万元，与上年对比项目支出增加73.3万元，主要原因分析机构改革，职能转变，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

个旧市应急管理局2020年基本支出498.43万元，财政拨款498.43万元，其中一般公共预算498.43万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

1.社会保障和就业支出-财政事务-归口管理的行政单位离32.77万元，主要用于退休人员工资支出。与上年相比增加0万元，增幅0%。主要是退休人员工资，退休人员正常调资，退休经费。

2. 社会保障和就业支出-财政事务-机关事业基本养老保险缴费支出41.76万元，主要用于缴纳基本养老保险费。与上年相比减少1.26万元，减幅2.93%。主要原因是2019年单位缴费基数降低，经费减少。

3.卫生健康支出-财政事务-行政单位医疗10.22万元，主要用于缴纳行政单位职工医疗。与上年相比增加2.46万元，增幅31.7%。主要原因是机构改革人员增加，计算基数增加。

4. 卫生健康支出-财政事务-事业单位医疗19.77万元，主要用于缴纳事业单位人员医疗补助。与上年相比增加4.09万元，增幅26.08%。主要原因是个旧市安全生产执法大队新招考录用1人，调入2人，人员增加，经费相应增加。

5. 卫生健康支出-财政事务-公务员医疗补助12.84万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。与上年相比增加2.04万元，增幅18.89%。主要原因是机构改革人员增加，计算基数增加。

6.灾害防治与应急管理支出-财政事务-行政运行146.61万元。主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加29.42万元，增幅25.10%。主要原因是安排54万元财政预算资金用于各乡镇安监站协管员工资；应急项目救灾资金73.3万元；机构改革人员增加，经费相应增加。

7. 灾害防治与应急管理支出-财政事务-安全监管-0.98万元。主要用于安全生产监管工作方面的支出。

8. 灾害防治与应急管理支出-财政事务-事业运行235.44万元。主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加37.47万元，增幅18.93%。主要原因是人员增加，经费增加。

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 工资福利支出437.86万元（其中：基本支出437.86万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出81.47万元（其中：基本支出27.47万元，项目支出54万元）。

对个人和家庭的补助67.9万元（其中：基本支出33.1万元，项目支出34.8万元）。

其他支出38.50万元（其中：项目支出38.50万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出625.73万元。本级财力安排支出625.73万元，其中，基本支出498.43万元，项目支出127.3万元。与上年相比增加146.54万元，主要原因是机构改革人员增加，经费相应增加；项目资金占127.3万元，其中乡镇安监站人员工资54万元，救灾资金73.3万元。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出498.43万元，较上年增加73.24万元，增幅为17.23%。变动主要原因如下：机构改革人员增加，经费相应增加

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为127.3万元，较上年增加73.3万元，增幅为135.74%。变动主要原因如下：机构改革，职能转变，增加应急救援项目资金。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费安排25万元，比上年预算一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，与2019年预算数一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数15万元。其中：购置费0万元，比上年一致；运行维护费15万元，比上年预算数对比增加3.5万元，增加原因分析：因机构改革，职能转变公务用车运行费有所增加，主要用于保障全市辖区安全生产监管及自然灾害应急工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为4辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数10万元，比上年预算数对比减少3.5万元，主要用于上级督查检查工作业务接待。减少主要原因分析：厉行节约，公务接待费相应减少。

国内公务接待批次为61次，共计接待289人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

   个旧市应急管理局2020年本级项目支出，安排项目资金127.3万元，项目支出主要用于各乡镇安监站协管员工资和自然灾害应急管理。绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州人民政府关于进一步加强防灾减灾能力建设的意见》（红政发〔2015〕31号）和《十五届市人民政府第24次常务会议纪要》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市应急管理局2020年机关运行经费财政拨款预算24.73万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增加1.43万元，机构改革主要原因人员增加，预算增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

 一是进一步压实安全生产责任。二是防范化解事故风险。三是严格监管执法。四是进一步建立完善可靠有序的应急管理协调机制。五是狠抓应急预案的细化。六是加强应急救援队伍建设和应急物资储备。七是加强应急值守。八是切实加强应急管理干部队伍建设。

（五）部门政府购买服务情况说明

2020年编制政府购买服务0项，预算总额0万元。