个旧市特色工业园区管理委员会2020年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻落实党的路线方针政策，落实好国家、省、州涉及特色工业园区的法律法规和市委、市政府的重大决策及工作部署，制特色工业园区有关规章制度。领导和组织特色工业园区各项工作，承担特色工业园区各项管理职责。

2、依据个旧市经济社会发展规划、城市建设总体规划，编制特色工业园区总体规划、产业发展规划、开发建设方案和特色工业园区年度计划，经批准后组织实施。

3、负责特色工业园区招商引资和对外经济合作，建立特色工业园区项目储备库，为投资商提供咨询服务。依照有关规定做好特色工业园区企业、项目的审核、报批工作；落实特色工业园区企业的各类优惠政策，加强企业管理和服务，切实维护企业合法权益；负责特色工业园区生产要素协调服务和企业运行监督指导，规范特色工业园区企业统计、信息网报等工作。

4、承担编制特色工业园区财务收支计划，负责特色工业园区各类项目建设资金筹措，做好国有资产监督管理工作。

5、承办市人民政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，个旧市特色工业园区管理委员会设3个内设机构，分别是办公室、规划建设科、招商投资科，下属设个旧市企业发展服务中心，为个旧市特色工业园区管理委员会所属公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

    继续加强园区党建工作，推进基层党组织规范化建设。继续加强园区基础设施建设，发展规划和招商引资。高效推进北部选矿试验示范区三道水片区的建设，强化园区建设工作的组织、指挥、协调力度，确保项目按期完成。扎实推进个旧市沙甸冲坡哨冶金加工产业区配套基础设施建设项目，力争用2年左右的时间，将沙甸冲坡哨片区建设成为结构优化、产能配套、技术先进、环保达标的冶金加工示范区，促进行业技术进步，着力延伸产业链，扩大应用消费市场；引导绿色发展，建设产业转型升级平台，布局合理的产业集群，促进地区调结构促转型增效益，助推经济优质发展。进一步加强园区管委会自身制度建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年2月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制6人，事业编制10人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入10542.05万元，其中：一般公共预算财政拨款542.05万元，政府性基金预算财政拨款10000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比增减变动情况：与上年相比，财务总收入增加10416.91万元，原因是新招录行政人员1名，人员经费有所增加；新增项目实施，其中冶金加工产业园区配套设施建设发行专项债券10000万元，北部选矿试验示范工业园区项目基础设施建设经费400万元，项目支出拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入10542.05万元，其中:本年收入10542.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款542.05万元（本级财力542.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款10000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增减变动情况：与上年相比，财务总收入增加10416.91万元，原因是新招录行政人员1名，人员经费有所增加；新增项目实施，其中冶金加工产业园区配套设施建设发行专项债券10000万元，北部选矿试验示范工业园区项目基础设施建设经费400万元，项目支出拨款收入增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入10542.05万元。其中，本级财力安排收入542.05万元，政府性基金预算财政拨款收入10000万元。与上年相比增减变动情况：与上年相比，财务总收入增加10416.91万元，原因是新招录行政人员1名，人员经费有所增加；新增项目实施，其中冶金加工产业园区配套设施建设发行专项债券10000万元，北部选矿试验示范工业园区项目基础设施建设经费400万元，项目支出拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 10542.05万元。财政拨款安排支出 10542.05万元，其中，基本支出142.05万元，与上年相比增减变动情况：与上年相比，基本支出增加16.91万元，原因是新招录行政人员1名，工资福利支出、商品和服务支出增加。

项目支出10400万元，与上年对比，项目支出增加10400万元。原因是新增项目实施，其中冶金加工产业园区配套设施建设发行专项债券10000万元，北部选矿试验示范工业园区项目基础设施建设经费400万元，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行59.70万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增减变动情况：与上年相比，增加，原因为2019年9月起新招录行政人员1名，工资福利支出、商品和服务支出均增加。

一般公共服务支出-商贸事务-事业运行58.09万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增减变动情况：与上年相比增加，原因为事业人员转正、正常晋升，岗位工资、薪级工资增加，工资福利支出、商品和服务支出有所增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.36万元，主要用于机关事业单位单位部分基本养老保险缴费。与上年相比增减变动情况：与上年相比，减少，原因为单位部分养老保险缴费比例由19%降至16%，单位承担部分养老保险缴费降低。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.98万元，主要用于行政单位单位部分基本医疗保险缴费。与上年相比增减变动情况：增加，原因为2019年9月新招录行政人员1名，基本医疗保险缴费有所增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.83万元，主要用于事业单位单位部分基本医疗保险缴费。与上年相比增减变动情况：增加，事业人员正常晋升，工资增加，缴费基数增加，职工基本医疗保险缴费增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.09万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费。与上年相比增减变动情况：增加，自2019年9月起，新招录1名行政人员，加上事业人员正常晋升，工资增加，缴费基数增加，公务员医疗补助缴费有所增加。

城社区支出-城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出-其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出10000万元，主要用于冶金加工产业园区配套基础设施建设。上年无该支出。

城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出400万元，主要用于北部选矿试验示范工业园区基础设施建设工程款和设计费。上年无该支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、一般公共预算安排支出

工资福利支出132.25万元（其中：基本支出132.25万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出81.65万元（其中：基本支出9.65万元，项目支出72万元）。

对个人和家庭的补助0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

资本性支出328万元（其中：基本支出0万元，项目支出328万元）。

2、政府性基金预算安排支出

资本性支出10000万元（其中：基本支出0万元，项目支出10000万元）。   

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 10542.05万元。本级财力安排支出 542.05万元，其中，基本支出142.05万元，项目支出400万元。与上年相比增减变动情况：与上年相比，基本支出增加16.91万元，原因是新招录行政人员1名，工资福利支出、商品和服务支出增加。项目支出增加10400万元。原因是新增项目实施，其中冶金加工产业园区配套设施建设发行专项债券10000万元，北部选矿试验示范工业园区项目基础设施建设经费400万元，项目支出增加。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为142.05万元，较上年增加16.91万元，增幅为13.51%。变动主要原因如下：原因是新招录行政人员1名，工资福利支出、商品和服务支出增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为10400万元，较上年增加10400万元。变动主要原因如下：原因是新增项目实施，其中冶金加工产业园区配套设施建设发行专项债券10000万元，北部选矿试验示范工业园区项目基础设施建设经费400万元，项目支出增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金10400万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19万元，较上年保持不变。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比：无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数11万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比：无变动。运行维护费11万元，比上年预算数对比：无变动，主要用于保障北部选矿试验示范工业园区建设、冶金加工产业园区建设工作产生的公务用车租车费支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数8万元，比上年预算数对比：无变动，主要用于开展园区规划、可研、招商、党建及其他日常工作所需公务接待费。国内公务接待批次为4次，共计接待50人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）北部园区三道水片区基础设施建设项目安排400万元：

1、一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：受益企业数，指标值：20，绩效指标值设定依据及数据来源：投资备案证。

2、一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：受益人数，指标值：550，绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划。

3、一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：项目建设完成后每天对硫化矿、氧化矿的处理能力，指标值：3000，绩效指标值设定依据及数据来源：投资备案证。

4、一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：项目验收合格率，指标值：100，绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划。

5、一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：预算资金使用率，指标值：100，绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划。

6、一级指标：产出指标，二级指标：时效指标，三级指标：项目建设按期完成率，指标值：100，绩效指标值设定依据及数据来源：项目合同。

7、一级指标：效益指标，二级指标：经济效益指标，三级指标：为个旧经济创收，指标值：为个旧经济创收，绩效指标值设定依据及数据来源：投资备案证。

8、一级指标：满意度指标，二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：受益企业满意度，指标值：95，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

9、一级指标：满意度指标，二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：周边村民满意度，指标值：95，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

（二） 冲坡哨冶金加工产业园基础设施建设项目安排10000万元：

1、一级指标：产出指标，二级指标：时效指标，三级指标：

建成时间，指标值：2022年，绩效指标值设定依据及数据来源：实施方案，可研。

2、一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级

指标：带动增加项目区人口就业人数，指标值：带动增加项目区人口就业人数，绩效指标值设定依据及数据来源：实施方案，可研。

3、一级指标：满意度指标，二级指标：服务对象满意度指

标，三级指标：项目区群众满意度，指标值：项目区群众满意度，绩效指标值设定依据及数据来源：实施方案，可研。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市特色工业园区管理委员会2020年机关运行经费安排9.65万元，与上年对比增加，主要原因分析：原因是新招录人员，人员经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市特色工业园区管理委员会部门资产总额2819.06万元，其中，流动资产534.91万元，固定资产15.85万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2268.30万元，无形资产0.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少461.41万元，其中，流动资产减少2723.40万元，固定资产减少6.31万元，在建工程增加2268.30万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，我单位切实加强预算绩效管理工作，结合工业园区职能职责，在全面推进预算绩效管理的过程中，不断深化预算管理改革，加强预算绩效管理制度建设，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。2020年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。