个旧市人民政府城区街道办事处2020年部门预算

个旧市人民政府城区街道办事处2020年部门预算

个旧市人民政府城区街道办事处2020年预算公开

目录

第一部分 个旧市人民政府城区街道办事处2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市人民政府城区街道办事处2020年部门预算表

一、  部门财务收支总体情况表
二、  部门收入总体情况表
三、  部门支出总体情况表
四、  部门财政拨款收支总体情况表
五、  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、  部门基本支出情况表
七、  部门政府性基金预算支出情况表
八、  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、  本级项目支出绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市人民政府城区街道办事处2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市人民政府城区街道办事处是市政府的派出机构，属政府机关行政职能部门。行使街道人民政府的职能。

2019年末单位在编的在职人员有26人，其中：党政机关公务员员19人，行政工勤人员2人，事业人员5人。离休人员2人；退休人员26人。在2019年中调入人员3人，调出1人。

（二）机构设置情况

独立核算行政单位共 1个，个旧市城区街道办事处，为正科级行政单位，设10个内设机构（科室）：党政办公室，党建工作办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站）、企业退休人员管理服务中心、城市建设管理服务中心、社区财务管理中心。

（三）重点工作概述

当年个旧市城区街道党工委、城区街道办事处以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省、州、市相关会议精神，按照州委“13611”和市委“12536”工作思路，紧紧围绕城区街道强“一核”、抓“两翼”、创“六品”，建“五街”的工作举措和目标要求，践行新思想新理念，以“一个全面三个着力”，即：“全面加强党的建设，着力民生服务、着力社会治理和着力城市建设”为落脚点，推进城区街道各项工作深入开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 19人，工勤人员2人（无编制），事业编制8人，空编3人。在职实有26人，其中：财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 28人，其中：离休 2人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1288.81万元，其中：一般公共预算财政拨款1288.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转342.79万元。与上年相比增加89.81万元，主要是2020年人员增加经费增加，社区人员补贴增加经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1288.81万元，其中:本年收入1288.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1288.81万元（本级财力1288.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加89.81万元，主要是2020年人员增加经费增加，社区人员补贴增加经费增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入1288.81万元。其中，本级财力安排收入1288.81万元。与上年相比增加89.81万元，主要是2020年在职人员增加工资增加，社区人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1288.81万元。财政拨款安排支出 1288.81万元，其中，基本支出1288.81万元，与上年相比增加89.81万元，主要是2020年人员增加经费增加，社区人员补贴增加经费增加。项目支出0万元，与上年相比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务130万元，主要用于社区党组织服务群众专项经费，与上年相比无增减。    

2.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出21.65万元，主要用于在职人员工资，与上年相比增加2.41万元，主要用于在职人员工资，变动原因主要是2020年在职人员工资变动

3. 社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出39.42万元，主要用于社区人员工资及在职老年服务中心人员工资，与上年相比增加1.43万元，主要用于在职人员工资，变动原因主要是2020年在职人员工资变动。

4.社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理665.98万元，主要用于社区办公经费及人员工资，与上年相比增加46.62万元，变动原因主要是2020年社区人员补贴增加。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退114.86万元，主要用于退休人员经费，与上年相比增加1.41万元，主要是离休护理费增加，导致经费增加。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.22万元，主要用于在职人员养老保险缴费，与上年相比减少2.16万元，主要是退休人员减少1人。

7.卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构12.06万元，主要用于计生办在职人员工资，与上年相比增加0.44万元，主要是2020年工资增加。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.85万元，主要用于在职公务员人员医保，与上年相比增加3.35万元，主要是人员变动、医保调整。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.02万元，主要用于在职事业单位人员医保，与上年相比增加0.48万元，主要是人员变动、医保调整。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.23万元，主要用于公务员医疗补助，与上年相比增加1.14万元，变动情况是人员增加、医保调整。

11.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行240.47万元，主要用于行政办公经费及人员工资，与上年相比增加34.74万元，变动情况是人员工资增加、医保调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出331.72万元（其中：基本支出331.72万元，项目支出0万元），主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），与上年相比增加38.4万元，主要是2020年人员增加工资增加。

商品和服务支出329.15万元（其中：基本支出329.15万元，项目支出0万元），主要用于一般公用经费，公务用车运行维护费支出，与上年相比增加2.92万元，变动主要原因人员增加经费增加。

对个人和家庭的补助627.94万元（其中：基本支出627.94万元，项目支出0万元），主要用于社区人员工资及临聘人员工资，与上年相比增加48.5万元，变动主要原因是社区工作人员工资增加。

 资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算总支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 1288.81万元。本级财力安排支出 1288.81万元，其中，基本支出1288.81万元，项目支出0万元，与上年相比增加89.81万元，主要是2020年在职人员增加工资增加，社区人员工资增加。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为1288.81万元，较上年增加89.82万元，增幅为7.49%，主要是2020年在职人员增加工资增加，社区人员工资增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

   2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力安排。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费安排15.5万元，比上年预算数对比相同。

1.因公出国（境）费

共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，费预算数0万元，比上年预算数对比相同。

2.公务用车购置及运行维护费

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，公务用车购置及运行维护费预算数9万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比相同，运行维护费9万元，比上年预算数对比增加5.5万元，增加变动主要原因分析，城区社区工作量增加用车次数增加，主要用于保障城区办、社区工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

国内公务接待批次为 3次，共计接待 40人次。公务接待费预算数6.5万元，比上年预算数对比减少5.5万元，主要用于城区公务接待，减少变动主要原因是厉行节约。

（二）预算总收支增减变化情况

2020年部门预算总收入1288.81万元。其中，本级财力安排收入1288.81万元，与上年相比增加89.81万元，主要是2020年在职人员增加工资增加，社区人员工资增加。

2020年部门预算总支出1288.81万元。本级财力安排支出1288.81万元，其中，基本支出1288.81万元，项目支出0万元。与上年相比增加89.81万元，主要是2020年在职人员增加工资增加，社区人员工资增加。

（三）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为1288.81万元，较上年增加89.81万元，增幅为7.49%。主要是2020年在职人员增加工资增加，社区人员工资增加。

（四）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年相比无增减。八、重点项目预算绩效目标情况

个旧人民政府城区街道办事处2020年项目支出共有0项，安排项目资金0万元

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

城区办2020年机关运行经费财政拨款预算329.14万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费285.34万元 ，培训费0.46万元、水费0.2万元，电费1万元，委托业务费16.96万元、福利费、0.8万元，其他交通费20.52万元，工会经费1.79万元，其他商品和服务支出0.86万元，公务用车运行维护费及其他费用1.21万元。与上年相比增加2.92万元，主要增加原因是其他交通费增加。

 （三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

  个旧市人民政府城区办按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题。

 （五）部门政府购买服务情况说明

2020年编制政府购买服务0项，预算总额0万元。

 （六）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市人民政府城区街道办事处2020年部门预算表

监督索引号53250100455600111