个旧市城市管理综合行政执法局2020年部门预算

第一部分 个旧市城市管理综合行政执法局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市城市管理综合行政执法局是在原住建局城市管理的基础上成立的政府工作部门，为正科级。配备局长1名、副局长3名，6名行政编制。个旧市城市管理综合行政执法局负责管理个旧市城市管理行政执法大队，核定事业编制60名。其中，队长1名，副队长4名。

主要职责是：1.宣传和贯彻执行关于城市管理综合行政处罚的法律、法规、规章和方针、政策。

2.负责拟定个旧市城市管理综合行政处罚发展战略、中长期规划，经批准后组织实施；制定个旧市城市综合治理和专项治理方案和年度实施计划，并组织实施。

3.负责对户外广告、霓虹灯、标识牌、大型标语、临街横幅等设置的审批和监督管理。

4.负责对运载液体、沙石、粉尘物质的车辆准运的审批。

5.负责对占用城市道路的审批。

6.负责对城市管理综合行政执法人员的行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或查处。

7.承担有关城市管理综合行政处罚工作方面的行政诉讼应诉和法规宣传教育工作。

8.承办市人大、市政协的建议和提案，承办群众来信来访及举报和投诉。

9.完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

个旧市城市管理综合行政执法局设4个内设机构：办公室、人事计财科、法规科、审批督察科。

下属单位：个旧市城市管理行政执法大队。

（三）重点工作概述

1.理顺工作职能，强化队伍建设。一是明确职能职责，理顺城市管理执法权责清单；二是规范城市管理执法工作、健全管理制度；三是狠抓执法培训，提高队伍整体素质。

2.推进精细化管理，提高服务能力。一是加强联合执法，用好媒体力量；二是强化信访提案办理，切实稳定发展大局；三是规范审批流程，优化营商环境。

3. 强化日常管理，开展专项整治。一是强化管理、建立长效机制；二是突出重点，专项整治取得实效；三是有效控制非洲猪瘟漫延；四是加快推进餐饮油烟污染治理；五是开展滇南核心区大气污染联防联治工作；六是联合整治正三轮摩托车；七是全面清理市区户外广告、灯箱；八是青年路、解放路市场整治。

4.狠抓党建工作，夯实党组织建设。一是强化教育，牢固树立理想信念；二是加强领导，聚焦党风廉政建设；三是夯实责任，层层压实工作责任；四是加强党建，严肃党内政治生活；五是加强监督，推进党内作风建设。

5.稳固意识形态基础，守好网络安全关。一是加强组织领导，认真落实责任；二是坚持正确舆论导向，推进城市管理工作；三是抓好网络安全工作。

6.积极开展帮扶工作，全面完成脱贫任务。一是严格落实“党政一把手负总责，五级书记抓扶贫”的责任制；二是向卡房镇打靶期村委会、保和乡斐贾村委会派驻村工作队员各1名； 三是全局29名帮扶干部每月按时开展走访入户工作，做到家底清、情况明；四是帮助29户贫困户按标准申请了2019年“菜单式”产业扶贫补助，补助资金已发放到位；五是积极向贫困户宣传爱心超市实施方案。

7.推进创建工作，稳固民族团结。一是成立了贯彻落实红河州创建全国民族团结进步示范州工作领导小组，并加强创建办的力量；二是落实专项经费用于创建工作，为创建工作提供经费保障；三是大力宣传开展创建活动的典型、先进事例。

8.加强扫黑除恶排查，深入开展专项斗争。一是旗帜鲜明讲政治，狠抓落实；二是精心组织，周密部署；三是加大宣传、扩大途径。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制6人，事业编制60人。在职实有48人，其中：财政全供养48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 590.05万元，其中：一般公共预算财政拨款590.05万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。因为我部门为2019年机构改革新增预算单位，无上年数进行对比。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入590.05万元，其中:本年收入590.05万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款590.05万元（本级财力590.05万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。因为我部门为2019年机构改革新增预算单位，无上年数进行对比。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入590.05万元。其中，本级财力安排收入590.05万元，因为我部门为2019年机构改革新增预算单位，无上年数进行对比。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 590.05万元。财政拨款安排支出590.05万元，其中，基本支出590.05万元，项目支出0.00万元，因为我部门为2019年机构改革新增预算单位，无上年数进行对比。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.77万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出47.90万元，主要用于机关事业单位养老保险的基本支出。

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.57万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.66万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.29万元，主要用于医疗保险费用的基本支出。

3.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行111.61万元；城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法383.25万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    1.工资福利支出497.97万元，占总支出84.00%（其中：基本支出497.97万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出91.17万元，占总支出15.00%（其中：基本支出91.17万元，项目支出0.00万元）。

3.对个人和家庭的补助0.91万元，占总支出1.00%（其中：基本支出0.91万元，项目支出0.00万元）。

4.资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出590.05万元。本级财力安排支出590.05万元，其中，基本支出590.05万元，项目支出0.00万元。因为我部门为2019年机构改革新增预算单位，无上年数进行对比。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为590.05万元，因为我部门为2019年机构改革新增预算单位，无上年数进行对比。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0.00万元，因为我部门为2019年机构改革新增预算单位，无上年数进行对比。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金16.20万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费安排6.43万元，因为我部门为2019年机构改革新增预算单位，无上年数进行对比。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因为我部门为2019年机构改革新增预算单位，无上年数进行对比。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数3.63万元。其中：购置费0.00万元；运行维护费3.63万元，主要用于保障城市管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。因为我部门为2019年机构改革新增预算单位，无上年数进行对比。

（三）公务接待费

公务接待费预算数2.80万元，主要用于考察调研、执行任务、学习交流等公务接待活动开支。国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。因为我部门为2019年机构改革新增预算单位，无上年数进行对比。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位无项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市城市管理综合行政执法局2020年机关运行经费支出11.92万元，因为我部门为2019年机构改革新增预算单位，无上年数进行对比。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

截止2019年12月31日，我部门资产总额为714.82万元，其中流动资产为644.35万元，固定资产为70.47万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市城市管理综合行政执法局在市委、市政府的领导重视、关心支持下，认真学习贯彻党的十九大精神，围绕以城市管理为中心，坚持“以人为本、为民服务、强化管理、管好城市、美化城市”的目标，根据《城市市容和环境卫生管理条例》、《云南省城市建设管理条例》、《云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市城市管理条例》等规定，本着为城市、城镇建设服务的宗旨，认真履行城市管理职责和工作责任目标，认真完成各级领导布置、安排的各项中心工作。

2020年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求。2020年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对预算的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）部门政府购买服务情况说明

2020年编制政府购买服务2项，预算总额4.00万元。均用于购买法律服务，支出类型基本支出，资金来源为本级财力。

第二部分 个旧市城市管理综合行政执法局2020年

部门预算表

监督索引号53250100747500111