中国致公党个旧市基层委员会2020年部门预算

中国致公党个旧市基层委员会

2020年部门预算

中国致公党个旧市基层委员会2020年部门预算公开

目录

第一部分中国致公党个旧市基层员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国致公党个旧市基层员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 中国致公党个旧市基层委员会2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国致公党个旧市基层委员会,属民主党派，单位性质属行政机关，其职能是参政议政,民主监督。2020年的工作重点主要是积极开展社会服务工作，发挥参政党的职能作用,做好课题调研和参政议政，为2021年度的提案做准备。

（二）机构设置情况

中国致公党个旧市基层委员会2020年部门预算编报的单位共1个。其中： 行政单位1个，即：致公党个旧市基层委办公室。部门在职人员编制2人，在职实有2人。

（三）重点工作概述

中国致公党个旧市基层委员会,其工作主要是紧紧围绕市委、市政府的中心工作，参与市委、市政府调研,按质按量完成市委、市政府、市级各业务部门要求完成的各项工作任务，同时,以做好党派机关服务工作为窗口，认真履行参政议政、民主监督的职能，在完成上级部门致公党省委和致公党州委工作的基础上,充分发挥致公党参政职能的作用，不断提高党派成员自身素质，积极开展社会服务和调研课题,建言献策,为个旧锡都的经济发展而积极努力。

二、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，即：致公党个旧市基层委办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制 2人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全供养 2人，财政部分供养2人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 31.75万元，其中：一般公共预算财政拨款31.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年财务收入31.01万元相比,增加收入0.74万元,原因是主要原因是人员工资随政策困素的增加，人员经费相应增大。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 31.75万元，其中:本年收入31.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31.75万元（本级财力31.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年财政拨款31.01万元，增加支出0.74万元, 原因主要是人员工资随政策困素的增加，人员经费相应增大。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入31.75万元。其中，本级财力安排收入31.75万元。与上年部门预算总收入31.01万元相比, 增加支出0.74万元, 原因是主要原因是人员工资随政策困素的增加，人员经费相应增大。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 31.75万元。财政拨款安排支出 31.75万元，其中，基本支出29.75万元，项目支出2万元。与上年财政拨款31.01万元，增加支出0.74万元, 原因是主要原因是人员工资随政策困素的增加，人员经费相应增大。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行,2020年预算数25.25万元,主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、个人家庭补助支出，较2019年预算执行数24.29万元，支出减少0.96万元，原因是,我单位本着厉行节约，减少单位日常开支。

2、社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出,2020年预算数2.3万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,较2019年预算执行数2.72万元,支出减少0.42万元, 主要原因是调整缴费基数和缴费比例。  

 3、卫生健康支出-行政单位医疗-行政事业单位医疗支出,2020年预算数1.63万元,较2019年预算执行数1.46万元, 支出增加0.17万元, 原因是随政策刚性支出的增加而支出相应增加,医疗支出增幅不大。

4、卫生健康支出-行政单位医疗-公务员医疗补助,2020年预算数为0.57万元，较2019年预算执行数0.54万元,增加0.01万元，原因是随政策刚性支出的增加而支出相应增加,医疗补助支出增幅不大。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出26.02万元（其中：基本支出26.01万元，项目支出0万元）。与上年相比工资福利支出25.53万元,支出增加0.49万元, 主要原因是增加了行政人员工资及相应缴费开支。

商品和服务支出4.63万元（其中：基本支出2.63万元，项目支出2万元）。与上年商品和服务支出2.61相比，支出增加0.03万元, 支出增幅不大。

对个人和家庭的补助1.1万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）。与上年对个人和家庭的补助支出0.87相比增加支出0.23万元,支出增幅不大。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。无支出,不可比。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 31.75万元。本级财力安排支出 31.75万元，其中，基本支出29.75万元，项目支出2万元。与上年部门预算总支出31.01万元相比,减少0.74万元,原因是随政策刚性支出的减少而减少。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复部门收入为29.75万元，较上年预算批复部门收入29.01万元,增加支出0.74万元，增幅为2.55%。主要原因是增加了2020年人员工资、医疗保险及办公经费等资金的预算。

2020年预算批复基本支出为29.75万元，较上年预算批复基本支出29.01万元,增加支出0.74万元，幅为2.55%。主要原因是增加了2020年人员工资、医疗保险及办公经费等资金的预算。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为2万元，与上年预算批复执行2万元，项目资金处于持平状态。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

致公党个旧市基层委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与2019年预算数相比,减少0.5万元，下降20%，具体情况分析如下：

1、因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无变动；运行维护费0万元，比上年预算数对比比上年预算数对比无变动；主要用于保障参加会议、调研等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费

公务接待费预算数2万元，与2019年预算2.5万元，接待费减少0.5万元，主要用于参政议政和调研课题的会议用餐和党员活动用餐、调研用餐等支出。增减变动主要原因是：2019年由于财政经费吃紧,压缩经费支出,故2020年“三公”经费减少,公务接待费开支相应减少。国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

致公党个旧市基层委2020年本级项目支出共有1项，安排项目资金2万元，其中：工作经费项目安排2万元。

1.一级指标为产指标，二级指标为数量指标，三级指标为完成课题个数，指标值大于等于2个，根据中共个旧市委常委会讨论通过，完成2019年中共旧市委统战部课题调研的基础上，全面完成单位的重点调研课题，向市政协提交提案6件；

2.一级指标为产指标，二级指标为数量指标，三级指标为收取社情民意件数，指标值大于等于2件，根据中共个旧市委常委会讨论通过，完成2019年中共旧市委统战部课题调研的基础上，全面完成单位的重点调研课题，向市政协提交提案6件；

3.一级指标为产指标，二级指标为数量指标，三级指标为提案建议个数，指标值大于等于6个，根据中共个旧市委常委会讨论通过，完成2019年中共旧市委统战部课题调研的基础上，全面完成单位的重点调研课题，向市政协提交提案6件；

4.一级指标为产指标，二级指标为数量指标，三级指标为资金使用率，指标值等于100%，根据预算金额，反映资金使用情况；

5.一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为对提出的政协提案回复率，指标值等于100%，参照2019年绩效评价，2019年党务活动、工作方案及规划；

6.一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为社情民意、课题调研、信息采用率，指标值大于等于20%，参照2019年绩效评价，2019年党务活动、工作方案及规划。预算年度内完成社情民意信息并被市委统战部、民建州委民建省委采用、课题提案上报市政协、州政协采用率达20%以上；

7.一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为课题任务和社情民意信息提案完成的及时性。指标值等于100%，中共个旧市委常委会会议通过，用于反映课题任务和社情民意信息提案完成的及时性；

8.一级指标为产出指标，二级指标为成本指标，三级指标为经费控制率，指标值小于等于100%，中共个旧市委会议通过，公用经费控制率=（实际支出经费总额/预算安排经费总额）×100%；

9.一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为促进个旧社会和谐稳定，指标值等于促进，中共个旧市委会议通过，反映通过履职带来的社会效益；

10.一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为提高公众的认知度，指标值等于提高，中共个旧市委会议通过，反映通过履职带来的社会效益；

11.一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为受益人员的满意度，指标值大于等于90%，依据致公党红河州委往年满意度情况，服务于致公党员75人及机关的正常开支。

项目绩效目标：项目实施旨在加强致公党个旧市基层委自身建设，落实和贯彻致公党中央和致公党云南省委、致公党红河州委的各项精神，按照会市委年度工作要点和工作计划逐步实施。经费主要用于召开不同层次的会议，做好参政议政的调研考察、理论研究、宣传教育的相关工作，结合自身工作实际和存在问题，结合国家统一战线的工作重点和经济社会发展的热点难点问题,保持组织的凝聚力和向心力，做好党派的社会服务工作和机关组织建设工作,更好的履行参政议政、民主监督、为个旧的社会经济发展而积极的建言献策。同时,按照财政预算和工作目标要求和本单位工作进度和完成情况，压缩一般性支出，提高本部门绩效管理水平。

调研经费：用于完成各类课题调研及报送社情民意等。党务活动经费：用于发展党员，对各支部活动进行经费补助，每个支部0.1万元，共计0.5万元，费用用于支部正常开展组织生活、会员交流培训等，通过经费支持，确保会员的组织生活正常开展，显著提高组织的凝聚力和参政议政能力。

民主党派专项业务经费：用于开展社会服务和脱贫攻，按照市委统战部“支持各民主党派省委开展脱贫攻坚专项民主监督工作方案”的统一安排，致公党个旧市基层委对口鸡街镇，开展脱贫攻坚民主监督。在监督的同时也要采取一定的帮扶措施，积及开展帮扶工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及帮原因说明

致公党个旧市基层委2020年机关运行经费财政拨款预算31.75万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年2019年31.01万元,增加支出0.74万元,增减变动情况是随政策刚性支出的增加支出而相应增大。

（三）国有资产占用情况

截至2020年1月1日，致公党个旧市基层委国有资产总额5.9万元，其中：流动资产2.43万元，固定资产3.47万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

部门绩效目标：本部门的经费主要用于召开2020年致公党个旧市基层委为做好2020年重点课题和各项课题调研工作和宣传教育工作，结合致公党中央,致公党红河州委的工作要求,结合自身工作实际和存在问题，结合国家统一战线的工作重点和经济社会发展的热点难点问题,保持组织的凝聚力和向心力，做好党派的社会服务工作和机关组织建设工作,更好的履行参政议政、民主监督、为个旧的社会经济发展而积极的建言献策。同时,按照财政预算和工作目标要求和本单位工作进度和完成情况，压缩一般性支出，提高本部门绩效管理水平。

（五）部门政府购买服务情况说明

致公党个旧市基层委2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

第二部分 中国致公党个旧市基层委员会2020年部门预算表

监督索引号53250100475200111