中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2020年部门预算

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　　中国人民政治协商会议云南省

　　个旧市委员会

　　2020年部门预算

　　 第二部分 中国人民政治协商会议云南省

　　中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会

　　2020年预算公开目录

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2020年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、财务收入预算表

　　三、财务支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算本级财力安排支出预算总表

　　六、基本支出预算表

　　七、政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购预算表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕中心、服务大局，为全州经济社会发展献策出力。

　　（二）机构设置情况

　　根据个旧市深化市级机构改革实施方案精神，按照《中国人民政治协商会议章程》第六十条“自治州、设区的市、县、自治县、不设区的市和市辖区的地方委员会的工作机构的设置，按照当地实际情况和工作需要，由常务委员会决定”的规定，经2019年2月23日政协个旧市第十二届委员会常务委员会第十次会议审议通过，决定调整政协个旧市委员会专门委员会机构设置。

　　1.办公室

　　2.提案委员会

　　3.经济委员会基础上组建市政协经济和农业农村委员会。

　　4.人口资源环境委员会

　　5.教科卫体和社会法制委员会

　　6.民族宗教和港澳台侨外事委员会

　　7.文化文史和学习委员会

　　8.委员联络委员会。

　　（三）重点工作概述

　　一、深入组织学习，强化思想引领，凝聚政治共识；二、围绕中心切实履职，精心选题，深入开展调研视察，积极协商议政；三、开展助推脱贫攻坚行动，增强提案办理实效，反映社情民意，服务改善民生；四、增进同各民主党派、工商联、人民团体的共事合作，注重民族宗教工作，维护社会和谐稳定，办刊《个旧政协》；五、坚持问题导向，开展民主监督，提高监督实效；六、加强党的建设，开展委员培训，加强专委会建设和机关效能建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制20人，事业编制0人。在职实有51人，其中：财政全供养51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 34人，其中：离休1人。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1153.96万元，其中：一般公共预算财政拨款1153.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　2019年部门财务总收入1071.09万元，与上年对比增加82.87万元，主要原因分析增加调入人员。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1153.96万元，其中:本年收入1153.96万元，上年结转111.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1153.96万元（本级财力1153.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2019年部门财政拨款收入 1071.09万元，与上年对比增加82.87万元，主要原因分析增加调入人员。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2020年部门财政拨款收入1153.96万元，2019年部门财政拨款收入 1071.09万元，与上年对比增加82.87万元，主要原因分析增加调入人员。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1153.96万元。财政拨款安排支出 1153.96元，其中，基本支出1004.26万元，上年基本支出921.39万元与上年对比82.87万元，主要原因分增加调入人员；项目支出149.70万元，与上年对比相同。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-政协事务-行政运行734.18万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资232.06万元、津贴补贴323.89万元、奖金19.34万元、绩效工资0、优秀公务员奖励0.45万元、预留正常晋升工资12.24万元，在职住房公积金51.70万元，工伤保险1.03万元）、公务费15.3万元（包含：办公费2.93万元、印刷费0、水费1万元、电费2.5万元、邮电费4万元、物管费0.07万元、维修费2万元、委托业务费1.8万元、公务用车运费维护费1万元)；职工福利费和职教费2.45万元（包含：培训费0.92万元、福利费1.53万元）；差旅费0、租赁费0、会议费0万元、车辆统保0.61万元、车辆燃修费0.6万元、工会经费4.64万元、、公务接待费0、公务交通补贴49.62万元、公共交通专项经费4.96万元、部分财政供养人员劳务费16.32万元。扣党报党刊-1.03万元等。与上年相比增加76.23万元。主要变动原因是人员增加。

　　一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务支出10万元（包含办公费10万元）主要用于《个旧政协》刊物印刷等政协业务办公费。与上年相比无变动。

　　一般公共服务支出-政协事务-委员视察费25万元（包含培训费25万元），主要用于政协委员培训。与上年相比无变动。

　　一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出114.70万元（包含办公费114.70万元）。主要用于政协委员履职、视察、调研等工作开支。与上年相比无变动。

　　社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休-归口管理的行政单位离退休125.55万元（包含公务办公费0.68万元、离休费15.87万元、退休费109万元），与上年相比增加了2.50万元，主要是退休人员增加。

　　社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.94万元。与上年相比减少6.72万元。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗49.87万元，与上年相比增加了8.27万元，主要是在职人员增加。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25.72万元，与上年相比增加了2.58万元，主要是在职人员增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出779.83万元（其中：基本支出779.83万元，项目支出0万元）。

　　商品和服务支出243.85万元（其中：基本支出94.15万元，项目支出149.70万元）。

　　对个人和家庭的补助130.28万元（其中：基本支出130.28万元，项目支出0万元）。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　（三）预算总支出增减变化情况

　　2020年部门预算总支出1153.96万元。本级财力安排支出 1153.96万元，2019年部门预算总支出1071.09万元。财政拨款安排支出 1071.09万元，与上年比较增加82.87万元，原因是增加调入人员。

　　（四）基本支出预算增减变化情况及说明

　　基本支出1004.26万元，上年基本支出921.39万元与上年对比82.87万元，主要原因分增加调入人员。

　　（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出149.70万元，与上年对比相同。

　　共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。国内公务接待批次为46次，共计接待500人次。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2020年“三公”经费安排60万元，比上年预算数对比相同。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　因公出国（境）费预算数0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置及运行维护费预算数30万元。其中：购置费0万元；运行维护费30万元，比上年预算数对比相同，主要用于保障政协应急工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　公务接待费预算数30万元，比上年预算数对比相同。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年项目安排149.7万元，一级指标，共有8个项目，包含：

　　1. 《个旧政协》编排、印刷等工作业务费用5万元，一级指标其它，指标值完成工作；效指标值设定依据及数据来源：政府决策。

　　2. 政协专委会活动费40万元，一级指标其它，指标值完成工作；效指标值设定依据及数据来源：政协个旧市委员会办公室关于印发《市政协委员履职考核细则》的通知。中共个旧市委会议纪要个发（2011）16号中共个旧市委关于支持人民政协履职能力发挥作用的意见。

　　3. 政协常委履职经费8.2万元，一级指标其它，指标值完成工作；效指标值设定依据及数据来源：政协个旧市委员会办公室关于印发《市政协委员履职考核细则》的通知。中共个旧市委会议纪要个发（2011）16号中共个旧市委关于支持人民政协履职能力发挥作用的意见。

　　4. 委员视察工作经费42万元，一级指标其它，指标值完成工作；效指标值设定依据及数据来源：政协个旧市委员会办公室关于印发《市政协委员履职考核细则》的通知。中共个旧市委会议纪要个发（2011）16号中共个旧市委关于支持人民政协履职能力发挥作用的意见。

　　5. 业务工作经费5万元，一级指标其它，指标值完成工作；效指标值设定依据及数据来源：中共个旧市委办公室  个旧市人民政府办公室关于印发《个旧市党政机关国内公务接待管理规定》的通知。

　　6. 政协委员培训费25万元，一级指标其它，指标值完成工作；效指标值设定依据及数据来源：个旧市政协机关领导干部及政协委员党性教育专题培训班工作方案。

　　7. 政协“远程协商 网络议政”工作经费14.5万元，一级指标其它，指标值完成工作；效指标值设定依据及数据来源：政府决策。

　　8. 宣传经费10万元，一级指标其它，指标值完成工作；绩效指标值设定依据及数据来源：中共个旧市委会议纪要个发（2011）16号中共个旧市委关于支持人民政协履职能力发挥作用的意见。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　2020年编制政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年机关运行经费安排93.47万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，公务费15.3万元、职工福利费和职教费2.45万元、车辆统保0.61万元、车辆燃修费0.6万元、工会经费4.64万元、公务交通补贴49.62万元、公共交通专项经费4.96万元、部分财政供养人员劳务费16.32万元。扣党报党刊-1.03万元等。与上年相比增加5.31万元。主要变动原因是人员增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　资产总额246.1万元，其中流动资产138.37万元，固定资产88.29万元（其中：房屋构筑物32.06万元、汽车56.23万元），在建工程19.44万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　我单位按照财政预算绩效考核有关事项的规定，我单位与办公室及各专委会签订目标责任书，结合办公室、各专委会各项工作目标任务严格预算资金安排。项目资金安排标准分别按照以下标准进行安排：①根据政府采购批准文件和采购价格进行资金安排；②根据运行维护合同和其他合同等合同价进行资金安排③对于车辆运行、差旅费、接待费、会议费等根据发票等资料进行资金安排。财务管理：项目资金全部为财政预算拨款，并进行单独核算。资金使用在依法、遵规、履程的前提下加强项目的财务管理，坚决做到专款专用，根据工作进度使用资金，并加强对相关材料的审核，杜绝跑冒滴漏，维护国有资产的权益，确保行政运行和委员履职等部门职能。

　　（五）重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　（六）对下转移支付绩效目标表

　　无。

第二部分 中国人民政治协商会议云南省

个旧市委员会2020年部门预算表

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