中国农工党个旧市委员会2020年部门预算

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中国农工民主党个旧市委员会

2020年部门预算

中国农工民主党个旧市委员会2020年预算公开

目录

第一部分 中国农工民主党个旧市委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国农工民主党个旧市委员会2020年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、财务收入预算表

三、财务支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算本级财力安排支出预算总表

六、基本支出预算表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购预算表

第一部分 中国农工民主党个旧市委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参政党，主要做好参政议政及调研工作。在2020年度积极履行参政议政的基本职能；2020年重点工作在更好地做好调研和参政议政工作，为2021年度的提案做准备。积极开展社会服务工作，发挥参政党的作用。

（二）机构设置情况

农工党个旧市委2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即农工党个旧市委办公室。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务：认真履行参政议政、民主监督的职能，组织党派成员发挥自身优势，为全市经济建设献计出力；加强党派思想政治建设、组织建设、领导班子建设，不断提高党派成员自身素质，推动党派工作深入开展；加强与上级党派组织的联系；负责机关日常工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制 2人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全供养 2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 29.86万元，其中：一般公共预算财政拨款29.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加0.8万元，主要原因是增加了2020年人员工资及办公经费等资金的预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入29.86万元，其中:本年收入29.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29.86万元（本级财力29.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加0.8万元，主要原因是增加了2020年人员工资及办公经费等资金的预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 29.86万元。财政拨款安排支出29.86万元，其中，基本支出27.86万元，与上年对比增加0.8万元，主要原因2020年预算增加了行政人员的各项经费；项目支出2万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行23.53万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费等）与上年执行数相比，增加了0.99万元，主要原因是行政人员工资增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2.2万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费，与上年执行数相比，减少了0.4万元，主要因为调整缴费基数和缴费比例。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.1万元，主要用于单位医疗保险的缴纳，与上年执行数相比，增加了0.71万元，主要因为缴费基数的变化。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.6万元，主要用于单位医疗保险的公务员补助费用，与上年执行数相比，增加了0.08万元，主要因为缴费基数的变化。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出25.25万元（其中：基本支出25.25万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了0.79万元，主要因为增加了行政人员工资及相应缴费开支。

商品和服务支出4.62万元（其中：基本支出4.62万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了0.02万元，主要因为活动增加。

对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比一致。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费安排2.50万元，比上年预算数一致，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，与上年预算数一致。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年农工党个旧市委公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与上年预算一致；运行维护费0万元，与上年预算一致。

公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比上年预算数一致；运行维护费0万元，比上年预算数一致。

3.公务接待费

公务接待费预算数2.50万元，比上年预算数一致。主要用于日常接待的开支。

（二）预算总收支增减变化情况

2020年部门预算总支出 29.86万元。本级财力安排支出 29.86万元，其中，基本支出27.86万元，项目支出2.00万元。

2020年部门预算总收入29.86万元。其中，本级财力安排收入29.86万元。与上年相比增加0.80万元，主要原因是增加了2020年人员工资及办公经费等资金的预算。

2020年部门预算总支出 29.86万元。本级财力安排支出 29.86万元，其中，基本支出27.86万元，项目支出2万元。与上年相比增加0.80万元，主要原因是增加了2020年人员工资及办公经费等资金的预算。

（三）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为29.86万元，较上年增加0.80万元，增幅为2.8%。变动主要原因如下：

增加了2020年人员工资、医疗保险及办公经费等资金的预算。

（四）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为2万元，较上年一致。

八、部门政府购买服务情况说明

2020年编制政府购买服务0项，预算总额0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

农工党个旧市委2020年机关运行经费安排2.62万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比减少1.98万元，主要原因2020年厉行节约，减少相应日常开支。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，农工党个旧市委国有资产总额7.04万元，其中：流动资产3.49万元，固定资产3.55万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

经费主要用于2020年调研和提案准备工作，召开主委会、全委会等会议，做好会内外的宣传教育工作，结合自身的实际情况和存在问题，有条理地开展组织工作，积极开展培训，服务会员，更好地履行参政议政、民主监督、建言献策的作用。

（五）重点项目预算绩效目标情况

农工党个旧市委2020年本级项目支出共有1项，安排项目资金2万元，其中：工作经费项目安排2万元，一级指标：其它，三级指标：2020年完成，指标值100%，项目目标：2020年工作正常运行。绩效指标值设定依据及数据来源：根据工作需要，增加工作经费，充分发挥工作职能作用。

（六）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 中国农工民主党个旧市委员会2020年部门预算表

监督索引号53250100475700111