中国民主同盟个旧市委员会2020年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

民盟个旧市委机关是民盟个旧市委的工作机构。按照个旧市编办、市委统战部的规定，其主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和民盟中央、民盟云南省委、民盟红河州委的各项决议、指示；

2.领导全市民盟基层组织的各项工作和活动，及时向民盟州委、中共个旧市委汇报工作情况；

3.负责组织民盟个旧市委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责开展调查研究工作，向政府有关部门反映情况并提出建议；

4.负责个旧民盟基层组织的自身建设，维护盟员的合法权益，服务盟员；

5.组织会员做好智力扶贫工作，扩大对外联系，促进我市经济发展；

6.承办民盟州委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位属于市县级行政单位，根据个机编〔2009〕129号文件，中国民主同盟个旧市委员会设置内设机构机关办公室。

（三）重点工作概述

一是深入学习贯彻中共十九大精神，继续开展主题教育活动，强化思想政治共识。按照“新时代多党合作要有新气象、思想共识要有新提高、履职尽责要有新作为、参政党要有新面貌”“做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事”的总要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，深刻学习领会习近平总书记关于多党合作的重要论述，认真贯彻落实有关加强中国特色社会主义参政党建设的文件精神。引导广大盟员增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同，使新时代多党合作展现出勃勃生机，要认清形势、凝聚共识。深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动和“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”专题活动。按照活动《方案》组织盟员开展活动，通过主题教育活动引导全体盟员自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”，不断提升“五种能力”。进一步继承发扬盟的优良传统，坚持在延续中发展，在传承中创新，保持民盟优良传统持久的生命力，充分认识到民盟参政党思想领域中的这场深刻革命，时刻保持政治上的自信和文化上的自觉，始终把坚持中国共产党的领导作为巩固共同思想政治基础的核心，更加坚定不移地走中国特色社会主义发展道路。

    二是深入调查研究，提高建言献策水平和参政议政能力。民盟个旧市委各基层组织和广大盟员要充分认识不断提高建言献策水平和参政议政能力对体现民盟个旧市委民主党派地方组织地位，实现民主党派价值的重要性；要充分发挥民盟“立盟为公，参政为民”的优良传统，围绕地方党委和政府中心工作，聚焦党委政府的重点、人民群众的痛点、经济社会发展的难点，发挥盟内专业优势，深入到基层进行广泛调查研究，制定调研方案，做深做透调研课题，形成 “含金量”高的调研成果，为中共个旧市委、市政府决策部署提供重要依据；要不断加强民盟个旧市委分析判断能力、开拓创新能力、发挥特色优势能力、组织管理能力四项参政议政能力的建设，深入调查研究，积极参政议政，建有用之言，谋务实之策，不断提高建言献策、参政议政的水平和质量。在开展工作中，要积极参加市委、市政府、市政协及市委统战部召开的各种会议，充分发表意见和建议，认真履行参政议政职能。

三是以人才强盟战略为核心，规范盟内政治生活，切实加强民盟个旧市委自身建设。自身建设是民盟的一项长期任务，在新的形势下，民盟要承担起中国特色社会主义事业和全面深化改革亲历者、实践者、维护者、捍卫者的政治责任，就必须不断加强自身建设。民盟个旧市委要继续坚持“人才兴盟、人才强盟”的战略，牢固发扬民盟优良传统，坚持中国共产党领导，巩固多党合作的思想共识。要加强思想建设，始终不渝坚持中国共产党的领导，立场坚定地用中国特色社会主义理论武装自己的头脑。要加强组织建设，在进一步提高盟组织凝聚能力和履职能力的同时，不断完善盟务骨干和参政议政两支队伍的建设。要做好后备干部队伍建设，健全和完善盟内骨干盟员和年青盟员的培养选拔机制，形成盟内人才辈出的局面，为民盟事业持续发展提供坚实基础。要加强民盟个旧市委领导班子建设，不断提高领导班子的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题的能力。通过不断加强自身建设，全面提高民盟个旧市委作为参政党地方组织的履职能力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中：离休 1人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 106.09万元，其中：一般公共预算财政拨款106.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加29.51万元，增长38.53%，主要原因一是根据工作需要，2019年4月、5月分别在编制内调入2人，而2019年年初预算中未含此二人经费；二是社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入106.09万元，其中:本年收入106.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106.09万元（本级财力106.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加29.51万元，增长38.53%，主要原因一是根据工作需要，2019年4月、5月分别在编制内调入2人，而2019年年初预算中未含此二人经费；二是社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入106.09万元。其中，本级财力安排收入106.09万元。与上年对比增加29.51万元，增长38.53%，主要原因一是根据工作需要，2019年4月、5月分别在编制内调入2人，而2019年年初预算中未含此二人经费；二是社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 106.09万元。财政拨款安排支出 106.09万元，其中，基本支出104.09万元，与上年对比增加29.51万元，增长39.57%，主要原因一是根据工作需要，2019年4月、5月分别在编制内调入2人，而2019年年初预算中未含此二人经费；二是社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。项目支出2万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行60.45万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体为：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）、商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。与上年预算数相比增加23.59万元，增长64.00%，主要原因一是根据工作需要，2019年4月、5月分别在编制内调入2人，而2019年年初预算中未含此二人经费；二是社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政事务管理2万元。主要用于办公费和会议费。与上年预算数相比无变动。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休30.97万元，主要用于对个人和家庭补助（离退休人员工资）及离退休人员的商品和劳务支出。与上年预算数相比增加2.16万元，增长7.50%，主要原因是离休人员调增工资。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.76万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。与上年预算数相比增加1.40万元，增长32.11%，主要原因是根据工作需要，2019年4月、5月分别在编制内调入2人，缴费人数增加；且缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.30万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年预算数相比增加1.74万元，增长69.97%，主要原因是根据工作需要，2019年4月、5月分别在编制内调入2人，缴费人数增加；且缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.61万元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年预算数相比增加0.62万元，增长31.16%，主要原因是根据工作需要，2019年4月、5月分别在编制内调入2人，缴费人数增加；且缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出66.26万元（其中：基本支出66.26万元，项目支出0万元），与上年预算数相比增加24.53万元，增长58.78%，主要原因是根据工作需要，2019年4月、5月分别在编制内调入2人，而2019年年初预算中未含此二人经费。

商品和服务支出9.19万元（其中：基本支出7.19万元，项目支出2万元）。与上年预算数相比增加2.82万元，增长44.27%，主要原因是根据工作需要，2019年4月、5月分别在编制内调入2人，而2019年年初预算中未含此二人公用经费。

对个人和家庭的补助30.64万元（其中：基本支出30.64万元，项目支出0万元）。与上年预算数相比增加2.16万元，增长7.50%，主要原因是离休人员调增工资。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 106.09万元。本级财力安排支出 106.09万元，其中，基本支出104.09万元，项目支出2万元。与上年对比增加29.51万元，增长38.53%，主要原因一是根据工作需要，2019年4月、5月分别在编制内调入2人，而2019年年初预算中未含此二人经费；二是社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为104.09万元，与上年对比增加29.51万元，增长39.57%，主要原因一是根据工作需要，2019年4月、5月分别在编制内调入2人，而2019年年初预算中未含此二人经费；二是社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为2万元，项目支出2万元，与上年对比无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少2万元，下降66.67%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，与上年预算数对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与上年预算数对比无变化；运行维护费0万元，与上年预算数对比减少1万元，下降100%。减少主要原因是：我单位厉行节约，严格控制行政成本。主要用于保障社会服务、调研等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费

公务接待费预算数1万元，比上年预算数对比减少1万元，下降50%，主要用于一般盟务活动、上级部门进行各种盟务调研、开展专题调研活动等接待。减少主要原因是：我单位厉行节约，严格控制行政成本。国内公务接待批次为12次，共计接待160人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国民主同盟个旧市委员会2020年本级项目支出共有1项，安排项目资金2万元，其中：工作经费项目安排2万元，经费来源是本级财政预算拨款。

1.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为2020年度参政议政集体提案数量，指标值大于等于5件，依据民盟个旧市委年初工作计划。制定措施，明确责任，稳步推进、检查落实，完成全年工作计划；

2.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为上报信息数量，指标值大于等于12条，依据民盟个旧市委年初工作计划。通过调研与开展活动形成信息数量，每月不少于1条；

3.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为调研报告数量，指标值大于等于2份，依据民盟个旧市委年初工作计划，形成 “含金量”高的调研成果，为中共个旧市委、市政府决策部署提供重要依据；

4.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为调研报告数量，一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为开展课题调研活动，指标值大于等于2次，依据民盟个旧市委年初工作计划。根据年初盟市委全会讨论决定的调研课题，深入到基层进行广泛调查研究，制定调研方案，做深做透调研课题；

5.一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为资金使用率，指标值等于100%，依据为预算资金，反映资金的使用情况；

6.一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为完成社情民意质量、完成课题质量、信息采用率，指标值大于等于20%，中国个旧市委常委会会议通过，用于反映完成社情民意质量、完成课题质量、信息采用情况；

7.一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为调研报告及参政议政集体提案报送时间，指标值等于2020年12月31日前，依据往年上报相关部门情况，需在年末最后一天之前报送；

8.一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为市政协提案满意度，对各部门提出的政协提案回复的答复率。指标值大于等于80%，中国个旧市委常委会会议通过，通过一系列参政议政工作，上报优秀提案，提高市政协提案满意度及提案回复答复率；

9.一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为提高公众的认知度，指标值等于提高，中国个旧市委常委会会议通过，通过一系列的履职活动，提高社会公众的认识度；

10.一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为盟员满意度，指标值大于90%，依据往年工作情况，通过支持各支部开展盟务活动，盟员对盟组织机关的服务满意90%以上；

11.一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为服务对象满意度，指标值大于90%，依据往年工作情况，社会服务对象对盟市委社会服务工作满意度。

项目绩效目标任务：1.社会服务、宣传培训工作等。用于各支部正常开展组织生活、会员交流培训等；用于组织民盟医疗队，送药下乡，开展义诊，宣传健康知识等；每年召开一次全委扩大会议、每季度召开一次常委会。2. 参政议政、调查研究等。用于完成各类课题调研，报送社情民意信息；用于开展组织宣传工作会议。两项共计安排办公费1.64万元、会议费0.36万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国民主同盟个旧市委员会2020年机关运行经费安排7.19万元，与上年对比增加2.82万元，增长64.53%，主要原因是根据工作需要，2019年4月、5月分别在编制内调入2人，而2019年年初预算中未含此二人公用经费。

（三）国有资产占用情况

截至2020年1月1日，中国民主同盟个旧市委员会国有资产总额4.58万元，其中：流动资产2.84万元，固定资产净值1.74万元。

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

总体绩效目标：中国民主同盟个旧市委员会整体支出旨在加强民盟自身建设，落实和贯彻民盟中央、民盟云南省委、民盟红河州委的各项精神，按照市委年度工作要点和工作计划逐步实施。经费主要用于召开不同层次的会议，做好参政议政的调研考察、理论研究、宣传教育的相关工作，结合自身工作实际和存在的问题有条理地开展组织工作。积极开展培训，服务会员，保持组织活力及凝聚力，使整个组织始终符合发展规律和时代要求。并结合国家统一战线的工作重点和经济社会发展的热点、难点问题做好社会服务工作。统一个旧民盟会员思想，更好地履行参政议政、民主监督、建言献策作用，为个旧市社会经济建设贡献力量。

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展。我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、绩效完成等方面采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范。2020年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）部门政府购买服务情况说明

无

第二部分 中国民主同盟个旧市委员会2020年部门预算表

（见附件）

监督索引号53250100475400111