中国民主建国会个旧市委员会2020年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参政党，主要做好参政议政及调研工作。在2020年度积极履行参政议政的基本职能；2020年重点工作在更好地做好调研和参政议政工作，为2021年度的提案做准备。积极开展社会服务工作，发挥参政党的作用。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，即中国民主建国会个旧市委员会。其中：财政全供给单位1个，无部分供给单位，无特殊供给单位，无自收自支单位；财政全共计单位中行政单位1个，无参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

（三）重点工作概述

2020年重点工作在更好地做好调研和参政议政工作，为2021年度的提案做准备。积极开展社会服务工作，发挥参政党的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 67.41万元，其中：一般公共预算财政拨款67.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算数65.83万元相比增加1.58万元，主要原因是增加了2020年人员工资及办公经费等资金的预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入67.41万元，其中:本年收入67.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数65.83万元相比增加了1.58万元，主要原因是增加了2020年人员工资及办公经费等资金的预算。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入67.41万元。其中，本级财力安排收入67.41万元。与上年相比增加了1.58万元，主要原因是增加了2020年人员工资及办公经费等资金的预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出67.41万元。财政拨款安排支出67.41万元，其中，基本支出65.41万元，与上年预算数63.83万元相比增加1.58万元，主要原因2020年预算增加了行政人员的各项经费；项目支出2万元，与上年预算数2万元相持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行，2020年预算数为51.33万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出43.72万元（包含基本工资15.99万元、津贴补贴22.9万元、奖金1.25万元、伙食补助0万元、绩效工资0万元、住房公积金3.51万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元），与上年数41.92万元相比增加了1.8万元，主要原因是行政人员工资增加；商品和服务支出5.46万元，（包含一般公用经费：办公费0.41万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.16万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.44万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费用0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.07万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.3万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用3.96万元、其他商品和服务支出0万元。与上年5.43万元相比增加了0.03万元，主要因为遵行财政厉行节约，减少单位日常开支。

 2020年项目预算数为2万元，（包含一般公用经费：办公费0.95万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.55万元）较2019年数2万元相持平，2019年民主党派一般行政管理事务项目预算2万元调整为民主党派行政运行项目预算。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休，2020年预算数为6.4万元，主要包括：退休费6.38万元，办公费0.02万元，与2019年6.40万元持平，主要是退休人员工资支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年预算数为4.68万元，较2019年5.52万元减少0.84万元，主要原因是调整缴费基数和缴费比例。  

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，2020年预算数为3.4万元，较2019年3.04万元增加了0.36万元，主要原因是医疗保险费用随正工资的常晋升而增加。 

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，2020年预算数为1.6万元，较2019年1.51万元增加0.09万元，主要原因是公务员医疗补助随正常晋升工资而增加。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出53.4万元（基本支出53.4万元，项目支出0万元），主要包括：基本工资支出15.99万元，津贴补贴22.9万元，奖金1.25万元，事业机关单位养老保险缴费4.68万元，职工基本医疗保险缴费3.4万元，公务员医疗补助缴费1.6万元，住房公积金3.51万元，其他社会保障缴费0.07万元。与上年预算数51.99万元相比增加了1.41万元，主要原因是增加了行政人员工资及相应缴费开支。

商品和服务支出7.48万元（基本支出5.48万元，项目支出2万元），主要包括：办公费1.36万元，邮电费0.16万元，差旅费0.44万元，培训费0.07万元，公务接待费0.5万元，劳务费0.55万元，工会经费0.3万元，福利费0.12万元，其他交通费用3.96万元，其中公务交通补贴3.6万元，公务用车租车费0.36万元，其他商品和服务支出0.02万元。与上年的预算数7.45万元相比减少了0.03万元，主要是2020年厉行节约，减少相应日常开支。

对个人和家庭的补助6.53万元（基本支出6.53万元，项目支出0万元），主要包括：退休费6.38万元，优秀公务员奖励金0.15万元，与上年的6.38万元相比增加了0.15万元。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总收入67.41万元。其中，本级财力安排收入67.41万元。与上年65.83万元相比增加了1.58万元，增幅2.4%，主要原因是增加了2020年人员工资及办公经费等资金的预算。

2020年部门预算总支出67.41万元。本级财力安排支出 67.41万元，其中，基本支出65.41万元，项目支出2万元。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为65.41万元，较上年增加1.58万元，增幅为2.48%。变动主要原因如下：增加了2020年人员工资、医疗保险及办公经费等资金的预算。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为2万元，较上年一致。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

民建个旧市委2020年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，公务接待费支出1.5万元。

2020年“三公”经费预算数与2019年预算数相比下降1.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年我单位公务用车购置及运行维护费预算数0.5万元。其中：购置费0万元，与2019年预算数0万元持平，无购置车辆计划。运行维护费预算数0.5万元，与2019年预算数0.5万元持平，主要用于2020年将到公务用车平台申请车辆，用于脱贫攻坚工作和调研工作。

（三）公务接待费

2020年我单位公务接待费预算数1.5万元，与2019年预算3万相比减少1.5万元，，主要用于会议用餐和会员活动用餐、调研用餐，因2020年公用经费预算减少，实行财政厉行节约，减少公务接待费开支。国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国民主建国会个旧市委员会2020年本级项目支出共有1项，安排项目资金2万元，其中：工作经费项目安排2万元，经费来源是本级财政预算拨款。

一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为课题，指标值大于等于2条；

一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为2020年度参政议政集体提案数量，指标值大于等于10件；

一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为2020年度完成社情民意调研数量，指标值大于等于9件；

一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为2020年度会员活动次数，指标值大于等于30次，依据年初工作计划。制定措施，明确责任，稳步推进、检查落实，完成全年工作计划；

一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为2020年度调研经费社情民意信息完成质量，指标值大于等于20%；

一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为2020年度完成课题通过评审转化为政协提案采用率，指标值大于等于80%；

一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为2020年度资金使用率，指标值等于100%；

一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为调研经费课题完成时限，指标值等于10月30日前完成课题结题；

一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为调研经费社情民意信息任务数时限，指标值等于12月31日前完成社情民意报送；

一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为调研经费政协提案数时限，指标值等于12月31日前完成提案报告；

一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为调研经费课题、社情民意、提案带来的社会影响，指标值大于等于课题、社情民意、提案带来的社会影响被市委、市政府表扬或批示，促进个旧社会和谐稳定，依据年初工作计划，开展三八节、教师节和敬老节等活动，为会员搭建沟通交流平台，达到沟通思想、促进团结的作用。

一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为公众认知度，指标值大于等于多党合作事业持续发展达到100%，受益人数超过1000人；

一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为个旧民建会员满意度，指标值大于90%，依据往年工作情况，通过支持各支部开展会务活动，会员对会组织机关的服务满意90%以上。

项目绩效目标任务：1.社会服务、宣传培训工作等。用于各支部正常开展组织生活、会员交流培训等；用于组织支教活动，开展义诊，宣传健康知识等；每年召开一次全委扩大会议。2. 参政议政、调查研究等。用于完成各类课题调研，报送社情民意信息；用于开展组织宣传工作会议。两项共计安排办公费0.95万元，公务接待费0.5万元，劳务费0.55元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

民建个旧市委2020年机关运行经费财政拨款预算7.48万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年7.45万元相比增减变动情况减少0.03万元，主要是2020年厉行节约，减少相应日常开支。

（三）国有资产占用情况

截至2020年1月1日，民建个旧市委国有资产总额7.67万元，其中：流动资产7.44万元，固定资产净值0.23万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

总体绩效目标：项目实施旨在加强民建的自身建设，落实和贯彻民建中央和民建云南省委、民建红河州委的各项精神，按照会市委年度工作要点和工作计划逐步实施。经费主要用于召开不同层次的会议，做好参政议政的调研考察、理论研究、宣传教育的相关工作，结合自身工作实际和存在问题，有条理地开展组织工作。积极开展培训，服务会员，保持组织活力及凝聚力，使整个组织始终符合发展规律和时代要求。并结合国家统一战线的工作重点和经济社会发展的热点难点问题做好社会服务工作，统一个旧民建会员思想，更好的履行参政议政、民主监督、建言献策作用，为个旧的社会经济建设贡献力量。

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展。我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、绩效完成等方面采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范。2020年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 中国民主建国会个旧市委员会2020年部门预算表 

监督索引号53250100475500111