中国民主促进会个旧市委员会2020年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参政党，主要做好参政议政及调研工作。在2020年度积极履行参政议政的基本职能；2020年重点工作在更好地做好调研和参政议政工作，为次年的提案做准备。积极开展社会服务工作，发挥参政党的作用。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，即中国民主促进会个旧市委员会。其中：财政全供给单位1个，无部分供给单位，无特殊供给单位，无自收自支单位；财政全共计单位中行政单位1个，无参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

（三）重点工作概述

2020年重点工作在更好地做好调研和参政议政工作，为次年的提案做准备。积极开展社会服务工作，发挥参政党的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 51.59万元，其中：一般公共预算财政拨款51.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加了1.18万元，主要原因是今年人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入51.59万元，其中:本年收入51.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51.59万元（本级财力51.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加了1.18万元，主要原因分析人员经费增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入51.59万元。其中，本级财力安排收入51.59万元。与上年相比增加了1.18万元，主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 51.59万元。财政拨款安排支出 51.59万元，其中，基本支出49.59万元，与上年对比增加了1.18万元，主要原因人员经费增加；项目支出2万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行33.04万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费等）与上年相比，增加了1.38万元，主要因为人员经费增加。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休9.70万元，主要用于离退休经费与上年一致。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.06万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费，与上年执行数相比，减少了0.54万元，主要因为缴费基数的变化。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.32万元，主要用于单位医疗保险的缴纳，与上年执行数相比，增加了0.24万元，主要因为缴费基数的变化。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.46万元，主要用于单位医疗保险的公务员补助费用，与上年执行数相比，增加了0.10万元，主要因为缴费基数的变化。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出35.74万元，其中：基本支出35.74万元，项目支出0万元。与上年预算数相比增加1.01万元，增长2.9%，主要原因是人员经费增加。

商品和服务支出4.04万元，其中：基本支出4.04万元，项目支出0万元。与上年预算数相比增加0.02万元，增长0.50%，主要原因是办公费增加。

对个人和家庭的补助9.81万元，其中：基本支出9.81万元，项目支出0万元。与上年预算数相比增加0.15万元，增长1.55%，主要原因是退休人员调增工资。

资本性支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元,增长0%。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 51.59万元。本级财力安排支出 51.59万元，其中，基本支出49.59万元，项目支出2万元。与上年相比增加了1.18万元，主要原因是人员经费变动。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为49.59万元，较上年增加1.18万元，增幅为2.4%。变动主要原因是人员经费增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为2万元，较上年一致。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，与上年预算数一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与上年预算数一致；运行维护费0万元，与上年预算数一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数1.00万元，比上年预算数对比减少了1万元，下降50%，主要用于公务接待、调研等。减少主要原因分析：厉行节约。国内公务接待批次为12次，共计接待130人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国民主促进会个旧市委员会2020年本级项目支出共有1项，安排项目资金2万元，其中：工作经费项目安排2万元，经费来源是本级财政预算拨款。

一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为2020年度参政议政集体提案数量，指标值大于等于9件，依据年初工作计划。制定措施，明确责任，稳步推进、检查落实，完成全年工作计划；

一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为开展组织活动，指标值大于等于1次，依据年初工作计划，开展三八节、教师节和敬老节等活动，为会员搭建沟通交流平台，达到沟通思想、促进团结的作用。

一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为开展工作会议，指标值大于等于1次，依据年初工作计划。民进个旧市委每年召开一次全委扩大会议；

一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为开展社会服务，指标值大于等于1次，依据民进个旧市委年初工作计划。发挥优势，整合资源，组织送教下乡，开展义诊，宣传健康知识。每年不少于1次；

一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为会员满意度，指标值大于90%，依据往年工作情况，通过支持各支部开展会务活动，会员对会组织机关的服务满意90%以上；

一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为服务对象满意度，指标值大于90%，依据往年工作情况，社会服务对象对会市委社会服务工作满意度。

项目绩效目标任务：1.社会服务、宣传培训工作等。用于各支部正常开展组织生活、会员交流培训等；用于组织支教活动，开展义诊，宣传健康知识等；每年召开一次全委扩大会议。2. 参政议政、调查研究等。用于完成各类课题调研，报送社情民意信息；用于开展组织宣传工作会议。两项共计安排办公费1.15万元，公务接待费0.6万元，劳务费0.25元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国民主促进会个旧市委员会2020年机关运行经费安排4.04万元，与上年对比增加0.02万元，增长0.50%，主要原因是人员经费变动。

（三）国有资产占用情况

截至2020年1月，中国民主促进会个旧市委员会国有资产总额6.97万元，其中：流动资产4.23万元，固定资产净值2.74万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

总体绩效目标：项目实施旨在加强民进的自身建设，落实和贯彻民进中央和民进云南省委、民进红河州委的各项精神，按照会市委年度工作要点和工作计划逐步实施。经费主要用于召开不同层次的会议，做好参政议政的调研考察、理论研究、宣传教育的相关工作，结合自身工作实际和存在问题，有条理地开展组织工作。积极开展培训，服务会员，保持组织活力及凝聚力，使整个组织始终符合发展规律和时代要求。并结合国家统一战线的工作重点和经济社会发展的热点难点问题做好社会服务工作，统一个旧民进会员思想，更好的履行参政议政、民主监督、建言献策作用，为个旧的社会经济建设贡献力量。

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展。我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、绩效完成等方面采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范。2020年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 中国民主促进会个旧市委员会2020年部门预算表

监督索引号53250100475600111