中国共产主义青年团个旧市委员会2020年部门预算

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　　中国共产主义青年团个旧市委员会2020年部门预算

　　中国共产主义青年团个旧市委员会2020年预算公开目录

　　第一部分 中国共产主义青年团个旧市委员会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 中国共产主义青年团个旧市委员会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分 中国共产主义青年团个旧市委员会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。共青团的主要职能：1.发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、 团结和带领好青年；2.发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务；3.发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产主义青年团个旧市委员会设有：办公室、组织宣传部、维护青少年权益部。负责管理个旧市青少年教育科技信息发展中心事业单位1个。

　　（三）重点工作概述

　　1.继续坚持党建带团建、团建促党建，把党建工作与共青团工作发展同步考虑、同步部署、同步实施。2.认真贯彻落实第七次全国少代会精神，切实加强少先队工作队伍建设、阵地建设，进一步健全少年儿童发展机制，保障少先队员学习民主、发扬民主的权利，培养少年儿童主人翁思想；进一步提高我市少先队辅导员素质，培养造就一支专业过硬、素质全面、作风优良及适应教育改革与发展的少先队辅导员队伍；优化少先队组织体系，扎实推进少先队鼓号队建设，全面活跃基层少先队工作。3.切实抓好基层团组织建设，在巩固好农村、机关、企业、学校等传统领域基层团组织建设的基础上大力推进新兴领域团建，着力扩大组织覆盖，力争做到团组织全覆盖，对软弱涣散团组织进行整顿，激发组织活力；持续加强团员先进性建设，强化团员意识，提高团员质量，控制团员规模，严肃团内政治生活。4.从严管理团干部队伍，促进团干部作风转变，全面落实“1+100”团干部直接联系青年制度，鼓励团干部走向基层，走进青年，推动共青团“强三性、去四化、补四缺”，抓好团干部的教育培训，引导团干部健康成长；稳步推进“智慧团建”系统建设，聚焦基础团务管理功能，按照团中央和团省委、团州委安排部署完善系统信息，实现团组织科学规范化管理。大力宣传中央、省、州、市党委对共青团改革的总体部署，全力配合全州共青团改革工作，把牢增强“三性”（政治性、先进性、群众性）作为基本要求，加强向上级党委及团州委的请示汇报，全力做好全市共青团改革工作重点。5.计划在鸡街镇团委书记挂联的包家庄村委会，建立志智双扶小课堂，并将其打造成为“青年之家”活动阵地。共青团个旧市委将通过开展志智双扶小课堂行动，积极引导和激励贫困青年克服畏难情绪和无为思想，让“幸福是奋斗出来的”“奋斗的青春最美丽”成为贫困青年的集体共识。积极聚焦关心关爱扶贫工作队员未成年子女，探索构建以“青年之家”为主阵地、团组织为指导核心、青少年事务社工为专业力量、青年志愿者为基础力量的“团干部+社工+志愿者”的工作模式，帮助扶贫领域工作人员家庭解决实际困难，解决扶贫工作人员后顾之忧，让他们在脱贫攻坚一线安心、安身、安业，凝聚决战决胜的磅礴力量。6.继续开展“金秋圆梦行动”“腊月暖冬行动”及“寸轨徒步公益活动”“锡都青年说”主题论坛等品牌项目。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 6人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入168.32万元，其中：一般公共预算财政拨款168.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加0.002/%，主要原因分析2020年志愿者生活补贴调整，保运转人员经费增加。我单位增加事业人员，所需经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入168.32万元，其中:本年收168.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.32万元（本级财力168.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加0.002/%，主要原因分析2020年志愿者生活补贴调整，保运转人员经费增加。我单位增加事业人员，所需经费增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2020年部门预算总收入168.32万元。其中，本级财力安排收入168.32万元。与上年相比增加0.002%，主要原因是2020年志愿者生活补贴调整，保运转人员经费增加。我单位增加事业人员，所需经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 168.32万元。财政拨款安排支出 168.32万元，其中，与上年对比增加0.002/%，主要原因分析2020年志愿者生活补贴调整，保运转人员经费增加。我单位增加事业人员，所需经费增加。项目支出0万元，与上年对比没变化，主要原因分析无。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行69.39万元，主要用于行政人员的工资支出。

　　一般公共服务支出-群众团体事务一般行政管理事务65万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出及西部志愿者生活补贴。

　　一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行17.30万元，主要用于事业人员的工资支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.48万元，主要用于单位承担养老保险部分的费用支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.62万元，主要用于单位承担养老保险部分的费用支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.41万元，主要用于单位承担养老保险部分的费用支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.12万元，主要用于单位承担养老保险部分的费用支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　工资福利支出94.7万元（其中：基本支出94.7万元，项目支出0万元）。

　　商品和服务支出43.47万元（其中：基本支出43.47万元，项目支出万元）。

　　对个人和家庭的补助30.15万元（其中：基本支出30.15万元，项目支出0万元）。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　（三）预算支出增减变化情况

　　2020年部门预算总支出168.32万元。本级财力安排支出 168.32万元，其中，基本支出168.32万元，项目支出0万元。与上年相比增加0.002%，主要原因是2020年志愿者生活补贴调整，保运转人员经费增加。我单位增加事业人员，所需经费增加。

　　（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年预算批复基本支出为168.32万元，较上年增加28.07万元，增幅为0.002%。变动主要原因如下：2020年志愿者生活补贴调整，保运转人员经费增加。我单位增加事业人员，所需经费增加。

　　（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：无。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少2.6万元，下降63%，具体变动情况如下：公务接待越规范化，坚持厉行节约。

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比0。增减变动主要原因分析无。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无变化，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比上年预算数对比0，增减变动主要原因分析：0，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费

　　公务接待费预算数1.5万元，比上年预算数对比减少63%，主要用于各县市各单位之间公务接待。增减变动主要原因分析：单位接待规范化，坚持厉行节约。国内公务接待批次为25次，共计接待100人次。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产主义青年团个旧市委员会2020年机关运行经费安排43万元，与上年对比无变化，主要原因分析无。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　截至2020年1月1日的国有资产占有使用情况：资产总额62.66万元，其中：流动资产55.95，其他固定资产6.71万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1.部门职责：行使领导全市共青团工作、少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导；调查青年思想动态和青年情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为市委、市政府提供政策依据；负责研究指导全市团的组织建设和团干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好团员发展、团员管理和“推优”工作，表彰优秀共青团员、优秀团干部和先进团组织；负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青少年人才；协助市教育部门做好中、小学校学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；组织带领青年在我市经济建设中发挥生力军和突击队作用；参与制定有关个旧市青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结；完成市委、市政府交办的其他任务，管理好所属事业单位。

　　2.总体绩效目标：充分发挥共青团政治功能，完善和拓展共青团的社会功能，积极承担市委、市政府委托的青少年事务，建立与社会主义市场经济体制相适应的共青团和青年工作运行机制，更好地发挥党的助手和后备军作用，更好地发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用，更好地发挥国家政权的重要社会支柱作用

　　3.部门年度重点工作任务：初步形成符合个旧市实际的青年发展政策体系和工作机制，广大青年思想政治素养和全面发展水平不断提升，在全州经济社会发展各领域中生力军和突击队作用进一步彰显；个旧市青年发展政策体系和工作机制更加完善，广大青年思想政治素养和全面发展水平显著提升，广大青年幸福感、获得感明显增强。各领域、各民族青年团结奋进， 堪当建设新时代团结进步美丽红河的时代新人。

　　4.部门整体支出绩效指标分为三项：产出指标，效益指标，满意度指标。其中：产出指标有6个数量指标，分别为全体党员、青少年违法犯罪宣传、全市青年、贷免扶补、 辅导员、少先队培训及宣传活动、智慧团建培训。根据此项指标来反映完成上级及市委市政府安排部署工作情况。效益指标有6个社会效益指标，6个可持续影响指标。分别为青少年法律知识增长率、青年幸福感率、从严治团完善率、 学校少先队建设完成率、扶持创业带动就业率、干部队伍作风建设提高率。根据此项指标来反映项目的可执行性强，配套完善，具有长期发展的基础；青少年犯罪减少率、团员档案规范化、干部队伍廉洁化、 少先队队标准化、青年全面发展水平、提高就业机会。根据此项指标来判定项目管理的合理性和各级项目办的管理服务到位程度和工作实施成效。满意度指标有3个服务对象满意度指标，分别是州级对团委工作考核、青年对团委工作满意度、市级对团委工作考核。根据此项目指标来判定此项目的社会效益，工作效益。

　　（五）部门政府购买服务情况说明

　　2020年编制政府购买服务0项，预算总额0万元。无情况说明。

　　第二部分 中国共产主义青年团个旧市委员会2020年部门预算表

　　监督索引号53250100471200111