中国共产党个旧市委员会组织部2020年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。二是研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子的思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。三是统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全市公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。四是研究制定全市干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。五是宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。六是负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。七是研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇、区、处）的干部教育工作；协助各乡（镇、区、处）各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。八是负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。九是指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。十是指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局。十一是研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。十二是完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市委组织部下列13个内设机构，分别为办公室、干部科、组织科、公务员科、干部监督科、干部教育科、党员管理教育课、调研室、人才办、“两新”组织综合科、常任制办综合科、离退休干部综合科和离退休干部管理科。市委组织部保留市党员干部现代远程教育工作办公室的3名事业编制；负责管理个旧市基层党务信息平台管理中心、中共个旧市委老干部活动室和个旧老年大学，所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

（三）重点工作概述

一是持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想；二是建立和落实不忘初心、牢记使命的制度；三是围绕高质量跨越发展大局选优配强各级领导班子；四是全面提升领导班子和干部队伍的治理能力；五是激励各级干部在决胜全面小康、决胜脱贫攻坚中担当作为、狠抓落实；六是建设高素质专业化公务员队伍；七是不断增强各级党组织政治功能和组织力；八是深入推进抓党建促脱贫、促乡村振兴；九是推动人才制度更好转化为治理效能；十是组织部门和组工干部要自觉做“两个维护”的表率；十一是做好离退休老干部相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制 34人，事业编制12人。在职实有41人，其中：财政全供养 41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员43人，其中：离休 27人，退休 16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1272.37万元，其中：一般公共预算财政拨款1272.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比一般公共预算数增加329.54万元，主要原因一是离休困难遗属补助增加1人，二是2019年项目收入未纳入一般预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1272.37万元，其中:本年收入1272.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1272.37万元（本级财力1272.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款数增加329.54万元，主要原因一是离休困难遗属补助增加1人，退休人员增加，在职在编人员增加；二是2019年项目收入未纳入一般预算管理。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入1272.37万元。其中，本级财力安排收入1272.37万元。与上年相比增加329.54万元，主要原因一是离休困难遗属补助增加1人，退休人员增加，在职在编人员增加；二是2019年项目收入未纳入一般预算管理。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1272.37万元。财政拨款安排支出 1272.37万元，其中，基本支出963.17万元，与上年对比增加102.78万元，主要原因一是增加了大学生村官生活补贴，二是在职人员增加，经费预算支出增加；项目支出309.20万元，与上年对比增加了225.76万元，主要原因是本年预算项目上报审批通过数量增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出：

（1）一般公共服务支出-组织事务-行政运行405.10万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员支出279.89万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金）；公用经费支出39.22万元（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、公务用车租车费）。对个人和家庭的补助85.99万元（包含生活补助、资金、其他对个人和家庭的补助）。与上年相比，较2019年行政运行预算数减少16.92万元，减幅8.7%，2019年在职在编人员减少；

（2）一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务126.80万元，主要是项目支出：全市党建工作经费30万元，较上年预算增加10万元；全市人才工作经费70万元，2020年新增项目；社区和农村党员教育经费20万元，2020年新增项目；干部及党员教育经费2万元，2020年新增项目；干部慰问经费4.8万元，2020年新增项目。

（3）一般公共服务支出-组织事务-事业运行9.81万元，主主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出9.38万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金）；公用经费支出0.43万元（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务用车租车费）。与上年相比，较2019年事业运行预算数增加9.7万元，增幅100%，主要是2020在职在编事业人员增加1名。

（4）一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出158.40万元，主要是项目支出：农村60岁以上无固定收入老党补助资金38.40万元，与上年持平；两新组织党建工作经费50万元，2020年新增项目；科级以上领导干部医疗保健经费70万元，2020年新增项目。

2. 社会保障和就业支出：

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休38.73万元，主要用于退休人员活动经费，主要是公用经费支出0.14万元（包含12名退休人员退休活动费）；对个人和家庭补助38.59万元（包含退休费）。与上年相比，行政单位离退休2020预算数减少11.46万元，主要是2019年事业退休人员4名养老金预算误计入行政单位离退休内。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11.46万元，主要用于退休人员活动经费，具体是人员支出0.05万元（包含8名退休人员退休活动费）；对个人和家庭补助11.41万元（包含退休费）。与上年相比，事业单位离退休2020预算数增加11.44万元，增幅100%，主要是2019年因机构改革中共个旧市委老干部局事业退休人员4名纳入中共个旧市委组织部预算。

（3）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构159.00万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员支出124.97万元（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、住房公积金）；公用经费支出9.88万元（包含一般公用经费：办公费、水费、电费、物管费、培训费、福利费、工会经费、公务交通补贴、公务用车租车费、其他商品和服务支出），对个人和家庭的补助0.15万元（包含生活补助、资金、其他对个人和家庭的补助），项目支出24万元。与上年相比增加了19.40万元，主要原因是人员增加，项目支出并入离退休人员管理机构支出。

（4）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.06万元，主要用于单位承担缴纳机关事业单位基本养老保险缴费部分，相较上年，2020年预算数减少3.74万元，减幅7.66%，主要是2019年机关事业单位基本养老保险缴费比率降低。

（5）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出270.47万元，与上年相比减少了38.48万元，减幅12.46%，主要原因是2019年代管企业离休干部减少6人。

  3.卫生健康支出：

（1）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.83万元，主要用于单位承担缴纳基本医疗保险费部分，相较上年，2020年预算数增加4.31万元，增幅19.14%，主要是2019年在职在编人员增加，工资增长，医疗保险缴费基数增长。

（2）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.86万元，主要用于单位承担缴纳基本医疗保险费部分，相较上年，2020年预算数增加1.43万元，增幅32.28%，主要是2019年在职在编人员增加，工资增长，医疗保险缴费基数增长。

（3）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.85万元，主要用于补助职工医疗保险，相较上年，2020年预算数1.72万元，增幅13.1%，主要是2018年在职在编人员增加，工资增长，医疗保险缴费基数增长。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 工资福利支出506.84万元（其中：基本支出506.84万元，项目支出0万元）。与上年相比，2020年预算数增加52.47万元，增幅11.55%，主要是2019年在职在编人员增加。

商品和服务支出327.66万元（其中：基本支出56.86万元，项目支出270.80万元）。与上年相比，2020年预算数增加227.49万元，增幅270.34%，主要原因是2020年项目支出增加。

对个人和家庭的补助437.87万元（其中：基本支出399.47万元，项目支出38.40万元）。与上年相比，2020年预算数增加49.59万元，增幅12.77%，主要是2019年离休人员死亡6名，相应预算经费减少，同时增加项目支出。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年一致。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 1272.37万元。本级财力安排支出 1272.37万元，其中，基本支出963.17万元，项目支出309.20万元。与上年相比增加412.00万元，主要原因是一是增加了大学生村官生活补贴，二是在职人员增加，经费预算支出增加，三是本年预算项目上报审批通过数量增加。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为963.17万元，较上年增加102.80万元，增幅为11.96%。变动主要原因如下：

一是增加了大学生村官生活补贴，二是在职人员增加，经费预算支出增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为302.90万元，较上年增加225.76万元，增幅为270.57%。变动主要原因如下：

主要原因是组织部本年中心工作多、工作量大，所需项目经费预算随之增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金9.00万元。其中：支出类型基本支出，金额9.00万元，政府采购方式询价采购，资金来源为：一般公共预算-本级财力。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费安排65.68万元，与上年预算持平，无增减变动。主要原因是组织部一直本着过紧日子思想，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，与上年预算数持平，无增减变动。我部不涉及因公出国（境）业务工作，一般不存在因公出国（境）费用支出。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数12万元。其中：购置费0万元，与上年预算数持平，无增减变动。主要原因是组织部严格按照相关规定不再私自进行公务用车购置；运行维护费12万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要用于保障组织部开展正常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

公务接待费预算数53.68万元，与上年预算数持平，无增减变动。主要用于公务接待产生的住宿、餐费等。主要原因组织部一直树立过紧日子、厉行节约的思想，严格控制“三公”经费增加支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

农村60岁以上无固定收入老党员补助资金项目安排38.40万元 ，三级指标享受老党员定补人数，指标值1000，绩效指标值设定依据来源：发放老党员定补人数。

全市党建工作经费项目安排30万元，三级指标开展全市党建工作调研、督查、会议等，指标值推进基层党建，指标值3，绩效指标值设定依据来源：工作计划。

市委春节等重大节日慰问离退休干部经费项目安排9万元，三级指标慰问离退休老干部人数，指标值207，绩效指标值设定依据来源：对207位离退休老干部及离休困难遗属进行了慰问。

延安精神会经费项目安排5万元，三级指标延安精神研究会会员人数，指标值500，绩效指标值设定依据来源：按会员名册统计。

个旧老年诗书画协会活动经费项目安排4万元，三级指标诗书画协会举办活动的次数，指标值2，绩效指标值设定依据来源：按照实际举办的次数来统计。

市委批示征订个旧时讯补助经费项目安排2.20万元，三级指标订阅《个旧时讯》数量，指标值100，绩效指标值设定依据来源：2019年共为老同志订阅《个旧时讯》178份。

老干部乒乓球协会经费项目安排0.20万元，三级指标乒乓球协会每年举行活动的次数，指标值2，绩效指标值设定依据来源：乒乓球协会每年举行乒乓球比赛2次。

老干部报刊经费项目安排0.50万元，三级指标为老干部订阅报刊、杂志的数量，指标值20，绩效指标值设定依据来源：为老干部订阅了一定数量的报刊、杂志。

老干部活动室物管费补助经费项目安排1.50万元，三级指标 物业为老干部中心提供服务的次数，指标值10，绩效指标值设定依据来源：物业定期派人按合同规定为活动中心提供物业服务。

个旧老年大学办学经费项目安排1.60万元，三级指标老年大学在校学员人数，指标值3000，绩效指标值设定依据来源：老年大学实际在校学员花名册。

全市人才工作经费项目安排70万元，三级指标领导每年深入到企业家所在单位、科研基地或工作现场开展调研次数，指标值1，绩效指标值设定依据来源：依照《个旧市引进高层次急需人才暂行办法》等人才系列文件。

两新组织党建工作经费项目安排50万元，三级指标非公党组织建设覆盖提升率，指标值80，绩效指标值设定依据来源：非公企业和社会组织党组织覆盖提升。

社区和农村党员教育经费项目安排20万元，三级指标开展社区和农村学员教育活动次数，指标值34，绩效指标值设定依据来源：工作计划。

干部及党员教育经费项目安排2万元，三级指标组织培训人数，指标值100，绩效指标值设定依据来源：每年培训名册。

干部慰问经费项目安排4.80万元，三级指标慰问干部人数，指标值10，绩效指标值设定依据来源：慰问干部。

科级以上领导干部医疗保健经费项目安排70万元，三级指标 科级以上领导干部医疗保健经费受益人数，指标值490，绩效指标值设定依据来源：根据实际干部人数。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党个旧市委员会组织部2020年机关支行经费安排327.66万元，与上年对比增加236.69万元，主要原因是2020年我部中心工作任务增加，导致机关商品和服务支出经费预算增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展。我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、绩效完成等方面采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范。2020年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）部门政府购买服务情况说明

无

第二部分 中国共产党个旧市委员会组织部2020年 部门预算表

监督索引号53250100420300111