个旧市自然资源局2020年部门预算

个旧市自然资源局

2020年部门预算（汇总）

个旧市自然资源局2020年预算公开目录

第一部分 个旧市自然资源局2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市自然资源局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧自然资源局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责土地资源行政管理职能；负责矿产资源行政管理职能；负责测绘行政管理职能；制定国土规划与地质勘察、土地利用、国土整治总体规划和地质灾害防治职能；对国有资源实行资产化管理等职能，依法做好全市范围内土地收购储备及其相关工作、编制土地储备计划；负责对储备土地进行日常管理，负责筹集、运作和管理土地收购储备资金；负责储备地块的前期开发工作；依法做好储备地块供应工作。

（二）机构设置情况

我局现有职能科室13个，即：办公室、财务科、耕保科、利用科、自然资源调查监测科、国土空间规划科、法规科、矿产资源勘察科、地环科、执法大队、国土生态修复科，不动产登记局，做好全市范围内土地收购储备及其相关工作、编制土地储备计划；负责对储备土地进行日常管理，负责筹集、运作和管理土地收购储备资金；负责储备地块的前期开发工作。

（三）重点工作概述

2019年机构改革后现有行政编制24人，实有人数22人；参公事业编制29人，实有人数16人；事业编制46人，实有人数43人。2019年末实有人员81人。执法协管员38人，主要是土地资源管理和矿产资源治理整顿工作的需要。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制 23人，事业编制72人。在职实有73人，其中：财政全供养 73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员47人，其中：离休 0人，退休47人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 16764.50万元，其中：一般公共预算财政拨款1764.50万元，政府性基金预算财政拨款15000.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比预算数增大，主要原因分析土地出让金增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 16764.50万元，其中:本年收入 16764.50万元，上年结转1946.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1764.50万元（本级财力1764.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款15000.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比预算数增大，主要原因分析土地出让金增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入16764.50万元。其中，本级财力安排收入16764.50万元。与上年相比增减变动情况增大，主要原因是土地出让金增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出16764.50万元。财政拨款安排支出16764.50万元，其中，基本支出1764.50万元，与上年对比增加，主要原因是机构改革，人员增加；项目支出15000.00万元，与上年对比增加，主要原因土地出让金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休119.36万元，主要用于行政离退休人员工资及公用经费；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休29.75万元，主要用于事业离退休人员工资及公用经费；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出91.61万元，主要用于在职人员养老金缴纳；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗33.10万元，主要用于行政在职人员基本医疗缴纳；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗33.91万元，主要用于事业在职人员基本医疗缴纳；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助33.45万元，主要用于行政事业在职人员医疗补助缴纳；自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行472.55万元，主要用于行政在职人员工资及公用经费；自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理500.00万元，主要用于空间规划经费；自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行400.77万元，主要用于事业在职人员工资及公用经费；灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治50.00万元，主要用于地质灾害防治经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出992.21万元（其中：基本支出992.21万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出72.99万元（其中：基本支出72.99万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助149.30万元（其中：基本支出149.30万元，项目支出0万元）。

资本性支出15500.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出15500.00万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出16764.50万元。本级财力安排支出 16764.50万元，其中，基本支出1764.50万元，项目支出15000.00万元。与上年相比增减变动情况增加，主要原因是土地出让金增加。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为16764.50万元，较上年增加731.64万元，增幅为78.57%。变动主要原因如下：机构改革，人员工资及公用经费增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为15500.00万元，较上年增加7166.00万元，增幅为85.98%。变动主要原因如下：土地出让相关费用增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64万元，与上年保持不变，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，与上年预算数持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数35.00万元。其中：购置费0万元，与上年预算数持平；运行维护费35.00万元，与上年预算数持平，主要用于保障矿山执法及地质灾害巡查等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数29.00万元，与上年预算数持平，主要用于接待上级检查等。国内公务接待批次为43次，共计接待510人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

地质灾害项目安排50.00万元，市级指标，指标值50，绩效指标值设定依据及数据来源：省州地质灾害防治方案等文件依据；

城市总体空间规划项目安排1000.00万元，市级指标，指标值1000，绩效指标值设定依据及数据来源：按照省级空间规划方案等文件依据；

国有土地使用权出让收入安排支出项目安排15000.00万元，市级指标，指标值15000，绩效指标值设定依据及数据来源：按照市级对土地出让依据核算成本等文件依据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市自然资源局2019年机关运行经费安排122.08万元，与上年对比增加，主要原因分析机构改革人员增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

部门职责：(1)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。执行自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等国家法律、地方性法规及政府规章制度。

(2)负责自然资源调查监测评价；执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

(3)负责自然资源统一确权登记工作；执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；负责辖区内自然资源和不动产确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作；建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

(5)负责自然资源的合理开发利用；组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示的自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6)负责建立空间规划体系并监督实施；推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

（7）承担全市城乡规划管理责任；组织编制市域城镇体系规划并监督实施；负责本市规划区范围内建设项目规划审批及批后管理工作；指导各乡（镇、区）城乡规划的编制工作。

(8)负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦。

总体绩效目标：紧紧围绕全市自然资源管理工作目标任务，坚持服务于全市经济社会发展大局，以构建保障和促进科学发展新机制为主线，把稳增长与调结构、保发展与保资源、积极主动服务与严格规范管理有机结合起来，真抓实干、主动作为，为全市经济社会发展提供了有力的自然资源保障。

部门年度重点工作任务：（1）严格编制和执行土地利用总体规划、矿产资源规划及其他专项规划，积极为省、州、市重点项目做好用地服务工作；做好建设用地增减挂钩和低丘缓坡综合开发利用工作。

（2）认真做好土地供应管理工作，提高供地率，做好土地市场动态监测与监管系统的日常管理工作。

（3）继续做好2020年重点建设项目用地申报，做好单独选址项目、增减挂钩和城市批次用地的农转用及土地征收报批和整改工作，确保通过验收。

（4）建立健全地灾群测群防和预警预报网络体系，加大培训力度，做好汛中、汛后的地质灾害巡、排查和应急调查等工作，提高地质灾害避让成功率。

（5）严格按程序实施地灾防治项目、土地整治及矿山地质环境治理项目，确保各项目如期竣工验收。

（6）继续保持对自然资源违法行为的高压态势，全力推进自然资源综合执法监管平台建设，完成好2018年度卫片执法检查工作。

（7）认真做好扫黑除恶专项斗争工作，做好打非治违工作。结合市委、市政府的安排进一步做好乡镇农村清洁行动工作，落实好河长制工作，做好批而未供的闲置土地工作。

（8）按照已编制的《2020年土地收储计划》，完成好征地工作。

（9）探索适度规模集中土地。在符合规划和用途管制的前提下，按照依法自愿有偿的原则，围绕放活土地承包经营权，积极探索农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股、实行与国有土地同等入市、同权同价，加快建立农村集体经营性建设用地产权流转和增值收益分配制度，为农村土地经营流转创建有形市场。

（10）启动国土空间规划编制。根据世界锡都宜居个旧的城市定位，采用多规合一的方式，优化我市国土空间布局，推动滇南中心城市建设。

（11）加强城乡规划编制工作。计划完成《个旧市主城区控制性详细规划》城南片区编制工作；计划完成《个旧市大屯新区城市设计》编制工作；计划完成《个旧市工业遗产及城区风貌提升方案策划》编制工作。加强城乡规划编制工作

（12）违法违规建筑治理计划。加强领导，高度重视违法违规建筑整治工作及违法案件查处。坚持“杜绝增量，消化存量”原则，2020年重点抓好城区主要干道、城区居民小区、城郊结合部、集镇区域的违法违规建筑的查处。计划查处整治违法违规建筑率达到90%。

（13）2020年要全面启动农村房地一体确权登记发证工作，5年内完成全市总共9个乡镇（区），79个村委。

（五）部门政府购买服务情况说明

 无

第二部分 个旧市自然资源局2020年部门预算表

监督索引号53250100732400111