个旧市医疗保障局2020年部门预算

监督索引号53250100376300000

个旧市医疗保障局

2020年部门预算

个旧市医疗保障局2020年预算公开

目录

第一部分 个旧市医疗保障局2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市医疗保障局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市医疗保障局2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）拟订医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则。

（五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用；依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）有关职责分工。

1．与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2．与市民政局的有关职责分工。市民政局、市医疗保障局建立沟通协商机制；市民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供给市医疗保障局，市医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

3．与市市场监管局的有关职责分工。市市场监管局与市医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。

（二）机构设置情况

原个旧市医疗保险管理局是参照公务员管理法的事业

单位，是属于个旧市人力资源和社会保障局的二级预算单位。2019年2月根据《中共个旧市委、个旧市人民政府关于印发〈个旧市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（个发〔2019〕2号）精神，组建个旧市医疗保障局，是个旧市人民政府工作部门，为正科级。市医疗保障局设下列4个内设机构：

（1）办公室

负责机关日常运转工作；承担安全、文书档案、保密、信访、宣传、督查、政务公开、政策研究和对外合作交流等工作；组织协调医疗保障监督管理方面重大事故的应急处置和调查处理工作；承担扶贫挂钩联系点工作；负责机关和直属单位的党群工作；承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设、党风廉政建设等工作；指导医保窗口作风建设。

（2）规划财务和基金监管科

组织拟订医疗保障工作规划；负责医疗保障基金的划拨；承担机关和直属单位预决算、机关财务、资产管理、内部审计工作；承担医疗保障信息的统计分析工作，推进医疗保障信息化、标准化建设；承担市级离休干部的医疗费筹集工作；拟订医疗保障基金监督管理办法并组织实施；建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（3）待遇保障和法规科

拟订医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，推进多层次医疗保障体系建设，建立健全医疗保障关系转移接续制度；组织拟订生育保险、大病保险、长期护理保险制度改革方案并组织实施；牵头承担医疗保障扶贫工作;承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作；组织开展有关法治宣传教育工作。

（4）医疗服务管理及医药价格和招标采购科

组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则；拟订定点医疗机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；组织推进医保支付方式改革；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度；拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进招标采购平台建设。

（三）重点工作概述

（1）以为民办好实事为核心，狠抓扩面征缴工作

一是扎实推进医疗保险覆盖面。把医保扩面征缴工作放在突出位置，积极创新工作机制，强化工作措施和目标责任制，不断加大督查力度，全市医疗保险的覆盖范围不断扩大，基金抗风险能力进一步增强。截至12月，职工基本医疗保险参保人数119179人，城乡居民基本医疗保险参保人数254122人，两险参保人数373301人。生育保险参保人数30455人。建档立卡贫困人口人员参加城乡居民基本医疗保险和大病保险参保率达100%。二是配合税务部门做好医保缴费宣传工作。2020年征缴工作由医保划转至税务部门征收，市医保局积极配合税务部门做好系统对接和宣传工作，加大城乡居民医疗保险缴费宣传力度，利用短信、微信、公共平台和发放宣传单等方式进行宣传，采取电子税务局缴费、银行端手机APP缴费、农村信用社代收缴费、税务征收大厅缴费等多种缴费方式进行缴费，目前征缴工作已进入尾声，截至2020年1月9日，城乡居民参保缴费为248259人，距州级下达的指标任务数（262000人）还存在一定差距。

（二）以落实部署要求为重点，完善医保体系建设不停步

一是认真做好基金预决算及基金拨付工作。据统计，2019年1-12月：参加城镇职工基本医疗保险总人数119179人，基金收入38755万元，基金预算总收入38002万元，完成预算101%，职工医保享受待遇人次555599人次，基金总支出31900万元，完成年度预算支出计划3118万元的102%；参加城乡居民医保254122人，基金收入21345万元，完成年度预算收入计划20401.66万元的105%，城乡居民医保就诊66.91万人次，基金总支出18318（含购买大病保险支出1965.05万元），完成年度预算支出计划19696.44万元的93%；参加生育保险30486人，基金收入2392万元，完成当年生育保险基金预算收入1,655万元的144%，办理生育保险待遇审核结算1184人次，基金支出1629万元，完成当年生育保险基金支出预算1,631万元的99.84%。二是接续做好医疗救助工作。根据机改要求，自今年5月起，医疗救助工作由民政划转至医疗保障局，原民政局城乡医疗救助结余资金39.19万元，2019年财政安排资金929.37万元，其中：中央补助资金807.41万元，省级补助资金121.96万元，2019年城乡医疗救助44021人次、支出840.08万元，其中：直接救助7082人次、支出302.9万元；资助城乡低保对象、城乡特困人员、建档立卡特困人员参加医疗保险和大病补充保险保36936人、支出537.18万元，目前结余资金128.49万元；各乡镇账户结余93.09万元，对重点人群和一般城乡大病等人员零星救助支出26.76万元；对州级重特大疾病救助共支出35.86万元。

（三）以打击欺诈骗取医疗保障基金行动为契机，狠抓医保基金安全

医疗保险基金是老百姓的救命钱，医疗保障部门必须当好守门员，保住医疗保险基金合规使用这条生命线，为贯彻落实国家及省、州医疗保障局加强医疗保障基金监管的工作部署，个旧市医疗保障局以打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动为契机，加大了对“两定”机构的监管力度。2019年，通过网上智能审核、实地检查、深入调查取证等方式，共检查了145家医药机构、访谈参保人员275人，解除医保服务协议1家，移交司法机关2家，追回基金及处罚671.67万元，其中：追回基金483.06万元，处2-5倍违约金7.52万元，行政处罚181.09万元（已上缴国库），有效地保障了基金的安全运行，进一步规范了“两定”机构的管理，打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动取得了阶段性的成果。

（四）以落实医疗保障扶贫政策为抓手，切实做好扶贫工作

为完善“四重保障”机制，医疗保障局依托医保系统，将“四重保障”政策维护入医保系统，全市建档立卡贫困户在定点医疗机构已实现“一站一单式”结算，患者出院时只需付清个人自付部分就可以出院。2019年，全市建档立卡贫困户门诊就诊35127人次，门诊总费用161.89万元，医保报销89.71万元，报销比例达55.41%;28种特慢病门诊就诊547人次，政策范围内报销85.45%;住院总人数3765人次，住院总费用1737.47万元，四重兜底保障报销1565.48万元(其中:基本医疗报销1231.17万元，大病保险支付120.4万元，医疗救助174.18万元，兜底保障支付39.69万元），实际报销比例达90.1%，患者自付费用均控制在10%以内。

（五）稳步推进医共体建设及医保支付方式改革

2019年，我市城乡居民基本医疗保险定点医疗机构共43家，其中公立医院33家，民营医院10家。全市参加城乡居民基本医疗保险人数254122人，城乡居民医保基金收入21345万元，完成年度预算收入计划20401.66万元的105%，城乡居民医保就诊66.91万人次，基金总支出18318万元（含购买大病保险支出1965.05万元），完成年度预算支出计划19696.44万元的93%。

1、推进情况。按省、州、市的统一安排和部署，开展在市域内医共体建设及城乡居民医保资金打包付费改革工作。根据红河州医保局印发的《关于征求全州开展县域医共体城乡居民基本医疗保险基金打包付费试点工作的指导意见》文件精神，我局在借鉴大理祥云县的运行模式基础上，结合个旧实际，研究草拟了《个旧市紧密型市域医疗卫生共同体医疗保险基金打包付费实施方案（试行）》，并向市级各有关部门和定点医疗机构征求意见后，报州医保局征求指导意见。在下一步的工作中，我局将根据上级的指导意见再次修改两个管理办法，并报市紧密型医共体领导小组审议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制 6人，参公管理事业事业编制33人，事业编制2人。在职实有30人，其中：财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中：离休0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2574.18万元，其中：一般公共预算财政拨款2574.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算收入数422.94万元对比增加2151.24万元，主要原因分析是2019年2月个旧市深化市级机构改革后，增加医疗救助资金收入40万元、一站式健康扶贫兜底保障资金21.03万元、中华人民共和国成立前参加革命人员医疗费补助（企业）2.9万元、城乡居民基本医疗保险市级财政补助842.33万元、重特大疾病补助50万元、资助建档立卡贫困户参保费138.27万元、离休干部统筹基金975万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2574.18万元，其中:本年收入2574.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2574.18万元（本级财力2574.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算收入数422.94万元对比增加2151.24万元，主要原因分析是2019年2月个旧市深化市级机构改革后，增加医疗救助资金收入40万元、一站式健康扶贫兜底保障资金21.03万元、中华人民共和国成立前参加革命人员医疗费补助（企业）2.9万元、城乡居民基本医疗保险市级财政补助842.33万元、重特大疾病补助50万元、资助建档立卡贫困户参保费138.27万元、离休干部统筹基金975万元。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入2574.18万元。其中，本级财力安排收入2574.18万元。与上年预算收入数422.94万元对比增加2151.24万元，主要原因分析是：2019年2月个旧市深化市级机构改革后，增加基本支出1056.73万元，其中：离休干部统筹基金975万元、用于资助村干部参加城乡居民医疗保险40.06万元；增加项目支出1094.51万元，其中：医疗救助支出40万元、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助842.33万元、一站式健康扶贫兜底保障资金21万元、资助建档立卡贫困户参保费138.27万元、重特大疾病医疗救助补助资金50万元、中华人民共和国成立前参加工作人员医保个人账户补助2.9万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2574.18万元。财政拨款安排支出 2574.18万元，其中，基本支出1479.67万元，与上年预算支出数422.94万元对比增加1056.73万元，主要原因分析是2019年2月个旧市深化市级机构改革后，增加离休干部统筹基金975万元、用于资助村干部参加城乡居民医疗保险40.06万元；项目支出1094.51万元，上年项目预算支出数为0万元对比增加1094.51万元，主要原因分析：2018年我局是属于个旧市人力资源和社会保障局的二级预算单位，没有预算项目支出。2019年2月个旧市深化市级机构改革后，组建个旧市医疗保障局，为一级预算单位。原属于个旧市民政局的项目支出转到我局核算，我局增加医疗救助支出40万元、资助建档立卡贫困户参保费138.27万元、重特大疾病医疗救助补助资金50万元，原属于个旧市人社局的项目支出转到我局核算，我局增加财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助842.33万元、一站式健康扶贫兜底保障资金21万元、中华人民共和国成立前参加工作人员医保个人账户补助2.9万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构2020年预算数为365.21万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费等）。较2019年预算数325.78增加了39.43万元，主要是2019年初在职人员30人，2019年末在职人员31人，调入1人。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2020年预算数为29.46万元，主要用于退休人员工资支出，与2019年预算数29.46万元相比增加0万元，主要是2019年退休人员人数无增减变动。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为34.56万元，主要用于缴纳单位在职职工养老保险单位部分。与2019年预算数37.73万元相比减少3.17万元，主要是养老保险缴费基数降低。

4.社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出2020年预算数为50万元，主要用于重特大疾病医疗救助补助资金。与2019年预算数0万元，主要是2019年2月个旧市深化机构改革后由民政局转入我单位核算。

5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2020年预算数为40万元，主要用于城乡医疗救助补助资金。2019年预算数0万元，主要是2019年2月个旧市深化机构改革后由民政局转入我单位核算。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2020年预算数为999.91万元，主要用于缴纳单位在职职工医疗保险单位部分、离休干部统筹基金。与2019年预算数20.66万元相比增加979.25万元，主要是离休干部统筹基金975万元。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2020年预算数为10.48万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险公务员医疗补助部分。与2019年预算数9.31万元相比增加1.17万元，主要是2019年初在职人员30人，2019年末在职人员31人，调入1人。

8. 卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对基本医疗保险基金的补助2020年预算数为842.33万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。2019年预算数0万元，主要是2019年2月个旧市深化机构改革后由人社局转入我单位核算。

9. 卫生健康支出-医疗救助-其他医疗救助支出2020年预算数为21万元，主要用于一站式健康扶贫兜底保障资金。2019年预算数0万元，主要是2019年2月个旧市深化机构改革后由人社局转入我单位核算。

10.卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出2020年预算数为181.23万元，主要用于资助村干部参加城乡居民医疗保险、建档立卡户参加城乡居民医疗保险补助资金、中华人民共和国成立前参加工作人员医保个人账户补助。2019年预算数0万元，主要是2019年2月个旧市深化机构改革后由人社局转入我单位核算。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1366.75万元（其中：基本支出1366.75万元，项目支出0万元）。与上年预算数353.43万元相比增加1013.32万元，主要是离休干部统筹基金975万元放入其他工资福利支出。

商品和服务支出42.92万元（其中：基本支出42.92万元，项目支出0万元）。与上年预算数40.16万元相比增加2.76万元，主要是2019年初在职人员30人，2019年末在职人员31人，调入1人。

对个人和家庭的补助322.18万元（其中：基本支出70.01万元，项目支出252.17万元）。与上年预算数29.35万元相比增加292.83万元，主要是建档立卡贫困户健康保障费用兜底补助资金138.27万元、重特大疾病医疗救助补助资金50万元、资助村干部参加城乡居民医疗保险40万元、建档立卡贫困户健康保障费用兜底补助资金21万元、中华人民共和国成立前参加工作人员医保个人账户补助2.9万元、财政部分供养人员支出40.06万元、奖励金0.6万元。

对社会保障基金补助842.33万元（其中：基本支出0万元，项目支出842.33万元）。上年预算数0万元，主要是城乡居民基本医疗保险财政补助资金，2019年2月个旧市深化机构改革后由人社局转入我单位预算。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 2574.18万元。本级财力安排支出 2574.18万元，其中，基本支出1479.68万元，项目支出1094.50万元。与上年预算支出数422.94万元对比增加2151.24万元，主要原因分析是：2019年2月个旧市深化市级机构改革后，增加基本支出1056.73万元，其中：离休干部统筹基金975万元、用于资助村干部参加城乡居民医疗保险40.06万元；增加项目支出1094.50万元，其中：医疗救助支出40万元、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助842.33万元、一站式健康扶贫兜底保障资金21万元、资助建档立卡贫困户参保费138.27万元、重特大疾病医疗救助补助资金50万元、中华人民共和国成立前参加工作人员医保个人账户补助2.9万元。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为1479.68万元，较上年增加1056.74万元，增幅为249.86%。变动主要原因如下：2019年2月个旧市深化市级机构改革后增加离休干部统筹基金975万元、用于资助村干部参加城乡居民医疗保险40.06万元。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为1094.50万元，较上年增加1094.50万元，增幅为0%。变动主要原因如下：2019年2月个旧市深化机构改革后，由人社局、民政局转入项目到我单位预算，增加项目支出1094.50万元，其中：医疗救助支出40万元、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助842.33万元、一站式健康扶贫兜底保障资金21万元、资助建档立卡贫困户参保费138.27万元、重特大疾病医疗救助补助资金50万元、中华人民共和国成立前参加工作人员医保个人账户补助2.9万元。 

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3.3万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加0.5万元，增长50%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无变动。主要原因分析我单位无因公出国（境）费。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无变动，原因分析：我单位无公务用车购置；运行维护费0万元，比上年预算数对比无变动，主要原因分析：我单位无运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费

公务接待费预算数1.5万元，比上年预算数对比增加0.5万元，主要是根据《个旧市深化市级机构改革实施方案》（个发〔2019〕2号），将市人力资源和社会保障局城镇职工和城乡居民基本医疗保险职责、生育保险职责，以及市发展和改革局的药品和医疗服务价格管理职责，市民政局的医疗救助职责等整合，组建市医疗保障局，作为市政府工作部门。职责增加，上级调研检查次数较上年增多，公务接待费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

    个旧市医疗保障局2020年项目安排6项 1094.50万元。其中：

1.建档立卡户参加城乡居民医疗保险补助资金项目安排138.27万元，项目目标：参保率100%。（1）一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标确保建档立卡贫困户能持续参保，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：云医保【2019】105号，建档立卡贫困人口实现参保率100%。（2）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标参保受益建档立卡贫困户满意度，指标值95%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据各项调研结果、建档立卡户反馈。（3）一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标受益建档立卡贫困人口数，指标值13920人，绩效指标值设定依据及数据来源：根据全国扶贫信息开发系统数据，动态指标。2019年建档立卡贫困户，由市扶贫办提供。（4）一级指标产出指标，二级指标指质量标，三级指标建档立卡贫困户民政医疗救助人均筹资标准（省级财政补助）达标率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据云政办发【2017】102号，建档立卡贫困人 口符合转诊转院规范住院发生的医疗费用,政策范围内经基本医 保、大病保险报销后达不到90%的,通过医疗救助报销到90%, 县级政府可通过整合医疗救助和兜底保障实现。省财政按照建档立卡贫困人口年人均10元的标准给予补助。（5）一级指标产出指标，二级指标指质量标，三级指标建档立卡贫困人口参保率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据全国扶贫信息开发系统数据，建档立卡贫困人口实现参保率100%。

2. 建国初期参加革命工作退休人员医疗补助资金项目安排 2.9万元，项目目标：补助率100%。（1）一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标补助人数，指标值29人，绩效指标值设定依据及数据来源：相关统计表，反映补助的覆盖面。（2）一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标补助资金发放及时率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：依据云组通【2016】41号，反映补助资金发放及时性。（3）一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标资金使用率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金，反映补助资金发放及时性。（4）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标划入建国初期参加工作退休干部个账户金额，指标值：29000元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据云组通【2016】41号，市级财政每人每年补助1000元，医保基金划拨2000元。（5）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标建国初期参加工作退休干部的满意度，指标值95%，绩效指标值设定依据及数据来源：依据云组通【2016】41号，每人每年补助3000元。（6）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标人均补助金额，指标值1000元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据云组通【2016】41号，市级财政每人每年补助1000元。（7）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标助力于关怀建国初期参加工作退休干部，指标值：助力于，绩效指标值设定依据及数据来源：依据云组通【2016】41号，市级财政每人每年补助1000元，医保基金划拨2000元。

3. 城乡居民基本医疗保险财政补助资金842.33万元，项目目标：城乡居民医保参保报销待遇≧2019年医保参保报销待遇。（1）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标居民参保覆盖率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：2019年度总结及2020年度计划，应保尽保,根据本市户籍人数与实际参保人数设定和计算。（2）一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标基金预决算及基金拨付，指标值：基金安全运转、保值增值，绩效指标值设定依据及数据来源：相关政策及部门工作计划，基金运行安全，用于反映社保工作的持续性。（3）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标各级财政实际补助标准（元），指标值550元/人，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省医疗保障局关于做好2020年医疗保险基金预算草案编制工作的通知，2020年在2019年520的标准上提高30元。（4）一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标城乡居民基本医疗保险续保扩面，指标值：254122人，绩效指标值设定依据及数据来源：根据2019年城乡居民医疗保险参保人数，确保我市居民应保尽保。（5）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标参保人政策范围内住院费用报销比例，指标值70%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据红河州报销相关政策文件，红河州城乡居民住院报销比例综合测算。（6）一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标地方当年各级财政补助资金到位率（%），指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据2019年实际收到地方当年各级财政补助资金到位情况，实际到位资金数。（7）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标参保对象满意度，指标值85，绩效指标值设定依据及数据来源：调研统计报表。（8）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标预算资金使用率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：2019年度总结及2020年度计划，年度使用资金占到位预算资金比例。

4. 建档立卡贫困户健康保障费用兜底补助资金21万元， 项目目标：按兜底保障结算率100%。（1）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标建档立卡贫困户政府兜底保障人均筹资标准（省级财政补助）达标率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据云政办发【2017】102号，建档立卡贫困人 口符合转诊转院规范住院发生的医疗费用,政策范围内经基本医 保、大病保险报销后达不到90%的,通过医疗救助报销到90%, 县级政府可通过整合医疗救助和兜底保障实现。（2）一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标符合规范转诊转院的建档立卡贫困人口住院报销比例，指标值：90%，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省健康扶贫30条措施，对建档立卡贫困人口通过基本医保、大病保险、医疗救助报销后,符合转诊转院规范住院治疗费用实际补偿比例达不到90%和个人年度支付符合转诊转院规范的医疗费用仍然超过当地农村居民人均可支配收入的部分,由县级政府统筹资金进行兜底保障,省财政按照建档立卡贫困人口年人均60元的标准给予补助。（3）一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标县域内四重保障（基本医疗、大病保险、民政救助、兜底保障）“一站式”结算率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省健康扶贫30条措施，建档立卡贫困人口结算医疗费用时,定点医疗机构通过信息系统计算出基本医保、大病保险、医疗救助和兜底保障等政策措施报销补偿金额后,对各类报销补偿 资金统一进行垫付,按照有关规定实行“一站式即时结报,患者只需缴清个人自付费用。（4）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标规范转诊转院的建档立卡贫困人口报销比例提高，指标值：20%，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省健康扶贫30条措施，对建档立卡贫困人口通过基本医保、大病保险、医疗救助报销后,符合转诊转院规范住院治疗费用实际补偿比例达不到90%和个人年度支付符合转诊转院规范的医疗费用仍然超过当地农村居民人均可支配收入的部分,由县级政府统筹资金进行兜底保障,省财政按照建档立卡贫困人口年人均60元的标准给予补助。（5）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标参保受益建档立卡贫困户满意度，指标值95%，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省健康扶贫30条措施、根据帮扶干部对贫困户的走访调研结果。（6）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标建档立卡贫困户政府兜底保障人数，指标值7082人，绩效指标值设定依据及数据来源：根据相关统计数，反映建档立卡贫困户政府兜底的覆盖情况。

5. 重特大疾病医疗救助补助资金50万元，项目目标：立足于完善城乡医疗救助制度基础上，探索建立州级重特大疾病医疗救助制度。通过完善救助方案，做好与城乡基本医疗保险、城乡大病医疗保险或补充医疗保险。（1）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标重特大疾病医疗救助补助标准达标率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：红政办【2016】203号文件、红民社救【2017】7号，反映补助标准的达标率。（2）一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标资金使用率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金，反映财政补助资金的使用情况。（3）一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标临时医疗救助和重特大疾病医疗救助资金发放及时率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：红政办发〔2016〕203号  红民社救【2016】203号。统计报表。（4）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标着力减轻重特大疾病贫困患者医疗负担，指标值：减轻，绩效指标值设定依据及数据来源：红政办发〔2016〕203号  红民社救【2016】203号。（5）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标受益群众满意度，指标值90%，绩效指标值设定依据及数据来源：红政办发〔2016〕203号  红民社救【2016】203号。

6. 城乡医疗救助补助资金40万元，项目目标：作为稳定社会、促进发展、为民利民的头等大事来抓，为保障民生、促进社会和谐稳定,推动个旧经济社会又好又快发展发挥了重要作用。（1）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标城乡医疗救助补助标准达标率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据云政办发【2017】102号，个旧市城乡居民医疗保险费集中缴费通知：2020年度个旧市户籍城乡低保对象、丧失劳动能力的一级、二级重度残疾人个人缴费130元／人/年；个旧市籍建档立卡贫困人员个人缴费70元／人/年；特困供养人员个人不缴费，由医疗救助资金全额资助参保。（2）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标享受城乡医疗救助补助对象参保率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据云政办发【2017】102号。（3）一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标享受城乡医疗救助补助资金的人数，指标值：44021人，绩效指标值设定依据及数据来源：根据云政办发【2017】102号，资助参保、享受住院待遇。（4）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标解决困难群众看病难，指标值：有效解决，绩效指标值设定依据及数据来源：根据云政办发【2017】102号，城乡医疗救助是为解决困难群众看病难、看病贵而推行的一项新型救助工作，是社会救助和医疗保障体系的重要组成部分。（5）一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标资助参保资金发放及时率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据云政办发【2017】102号，保证合法合规、资产安全和使用有效，按月足额发放。（6）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标规范转诊转院的建档立卡贫困人口报销比例提高，指标值：20%，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省健康扶贫30条，建档立卡贫困人口符合转诊转院规范住院发生的医疗费用,政策范围内经基本医 保、大病保险报销后达不到90%的,通过医疗救助报销到90%, 县级政府可通过整合医疗救助和兜底保障实现。（7）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标参保受益建档立卡贫困户满意度，指标值95%，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省健康扶贫30条。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市医疗保障局2020年机关运行经费安排42.93万元，与上年预算数40.16万元相比增加2.77万元，主要是2019年初在职人员30人，2019年末在职人员31人，调入1人，增加公务交通补贴等。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市医疗保障局国有资产总额84.61万元，其中：流动资产60.41万元，固定资产24.20万元，无形资产0万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市医疗保障局按照财政部门关于绩效管理工作要求，严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用等方面实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2020年预算执行过程中，我部门将对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 个旧市医疗保障局2020年部门预算表

监督索引号53250100376300111