个旧市红十字会2020年部门预算

　　监督索引号53250100376100000

　　个旧市红十字会

　　2020年部门预算

　　个旧市红十字会2020年预算公开目录

　　第一部分个旧市红十字会2020年部门预算编制说明

　　第二部分个旧市红十字会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分 个旧市红十字会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　在市委、市政府的正确领导下，在州红十字会大力帮助和支持下，个旧市红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“强党建、提品质、惠民生”为主线，紧密结合“不忘初心、牢记使命”活动，认真贯彻落实市委、市政府和州红十字会各项工作要求，大力弘扬“人道博爱 奉献”的红十字精神，坚持以人为本，依法治会，着力实施人道“三救”（救灾、救护、救助）工作，做好“三献”（无偿献血、造血干细胞捐献和遗体器官捐献）宣传，为改善民生、推动和谐社会建设做出积极贡献。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市红十字会直属于市人民政府全额拨款事业单位，为群众团体机关，机构规格为正科级，主要是从事人道主义工作的社会救助团体。我部门编制人数4人，现有在职职工5人，均为财政供养人员，财务管理工作自成立时起纳入市财政统一进行集中核算。

　　（三）重点工作概述

　　1.建立会员联系电子平台。一是更好加强加大我会与各会员单位、会员间的交流和服务；二是展示工作动态；三是便于开展政务公开，对社会筹集物资公开公示，接受监督。

　　2.明年4月完成红十字会换届工作。

　　3.继续做好脱贫攻坚冲刺工作。

　　4.今年11月至明年5月开展一系列造血干细胞宣传、培训、知识竞赛、体育比赛。

　　5.组织策划个旧市“目”浴阳光眼健康公益活动。

　　6.继续开展好社会筹资聚力工作，积极开展救援救助和送温暖活动。

　　7.继续加好驾驶员应急救护培训，强化救护知识普及工作，进一步让应急救护培训走进厂矿、进学校、进社区。

　　8.继续做好人类生命健康保护和救助工作，积极做好“三献”宣传。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 73.17万元，其中：一般公共预算财政拨款73.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增减变动情况增加30.95万元，主要原因分析是2019年8月调入2人，工资和福利增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入73.17万元，其中:本年收入73.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73.17万元（本级财力73.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增减变动情况增加30.95万元，主要原因分析是2019年8月调入2人，工资和福利增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2020年部门预算总收入73.17万元。其中，本级财力安排收入73.17万元。与上年相比增减变动情况增加30.95万元，主要原因是人员增加，工资和福利、养老保险缴费等费用增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 73.17万元。财政拨款安排支出73.17万元，其中，基本支出73.17万元，与上年对比增加30.95万元，主要原因分析是2019年8月调入2人，工资和福利增加；项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2081601款2020年预算数为61.71万元，较上年执行数增加26.64万元，原因是人员增加，工资福利支出、绩效大幅度支出，主要用于保障人员工资福利的基本支出。

　　2.2080505款2020年预算数为5.85万元，较上年执行数增加1.73万元，主要是人员增加和基本工资基数调资，就相应地增加机关事业单位基本养老保险费支出，主要用于保障人员养老保险支出。

　　3.2101101款2020年预算数为4.14万元，较上年执行数增加1.94万元，主要是人员增加和基本工资基数调资，就相应地增加单位医疗部分支出，主要用于保障单位医疗保险缴费支出。

　　4.2101103款2020年预算数为1.46万元，较上年执行数增加0.64万元，主要是人员增加和基本工资基数调资，就相应地增加单位医疗部分支出，主要用于保障公务员医疗补助缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出66.43万元（其中：基本支出66.43万元，项目支出0万元）。

　　商品和服务支出6.74万元（其中：基本支出6.74万元，项目支出0万元）。

　　对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　（三）预算支出增减变化情况

　　2020年部门预算总支出73.17万元。本级财力安排支出 73.17万元，其中，基本支出73.17万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况增加30.95万元，主要是人员增加，工资福利支出、绩效大幅度支出。

　　（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年预算批复基本支出为73.17万元，较上年增加30.95万元，增幅为42.29%。变动主要原因如下：

　　人员增加，工资福利支出、养老保险、医疗保险、绩效等大幅度支出增加。

　　（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年预算批复项目支出为0万元，较上年对比无变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少1.5万元，下降27.27%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无增减变动；运行维护费0万元，比上年预算数对比无增减变动情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费

　　公务接待费预算数4万元，比上年预算数对比减少1.5万元，主要用于公务接待。主要原因分析：厉行节约，减少接待开支。国内公务接待批次为24次，共计接待200人次。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市红十字会2020年机关运行经费财政拨款预算6.74万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。与上年相比增减变动情况增加2.85万元，主要原因是人员增加，办公费、其他交通费用等预算安排支出增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　无。

　　（五）部门政府购买服务情况说明

　　无。

　　2020年编制政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　第二部分 个旧市红十字会2020年部门预算表

　　监督索引号53250100376100111