个旧市残疾人联合会2020年部门预算

　　监督索引号53250100376200000

　　个旧市残疾人联合会

　　2020年部门预算

　　个旧市残疾人联合会2020年预算公开目录

　　第一部分 个旧市残疾人联合会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 个旧市残疾人联合会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分 个旧市残疾人联合会2020年部门预算编制说明

　　 第二部分 个旧市残疾人联合会2020年部门预算表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

　　1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。

　　3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向市政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

　　6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

　　7、协助各乡（镇、区）党委考察残联专干的工作，并对残联专干进行业务培训。

　　8、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　9、协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

　　10、组织开展为残疾人事业募捐活动。

　　11、指导和管理各类残疾人社团组织。

　　12、开展残疾人事业的国际交流与合作。

　　13、完成市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职责，市残疾人联合会机关设下列3个内设机构：

　　1、办公室（市政府残疾人工作委员会办公室）。

　　综合协调机关政务、事务；组织起草有关重要文件和报告；负责工作会议的组织安排及议定事项的督办；负责信息、统计、文秘、档案、机要、保密、安全保卫、工会、共青团、妇女、老干部和机关行政事务等工作；负责机关和所属单位的机构、人员编制、人事、职工教育、职称评聘、劳动工资管理及离退休人员的管理和服务工作；负责组织协调残疾人事业的国际交流和港澳台地区残疾人工作的合作与交流；负责编制资金计划，管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置和机关及下属单位经费；负责残疾人事业科技工作和残疾人专用品进口免税申报；开发、管理残疾人福利基金；承担残联系统内部审计，指导基层残联经费预算、基本建设和基金工作；负责基层残联综合服务设施建设项目方案的审核上报工作；承担市政府残疾人工作委员会办公室的日常工作；负责残疾人组织自身建设；协助各乡（镇、区）党委考察残联专干；组织制定并实施残疾人工作者培训计划；调查掌握残疾人状况，管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人及市、乡（镇、区）先进残联、助残单位和个人；指导各乡（镇、区）和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；承担各类残疾人专门协会的日常工作。

　　2、教育就业扶贫维权信访科。

　　协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育，开展残疾人职业培训；负责盲文、手语的研究与推广；指导全市残疾人按摩行业管理工作；协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划，指导扶持残疾人组织兴办残疾人福利企业，组织实施残疾人按比例就业；负责残疾人劳动服务网络的建设工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划和优惠政策，组织实施残疾人专项扶贫；协助有关部门开展残疾人社会保障工作；维护残疾人权益，为残疾人提供法律援助和服务，负责残疾人的信访工作。

　　3、康复宣传文体信息科（残疾人康复工作办公室）。

　　组织制定和实施全市残疾人康复工作计划；组织和协调残疾人康复机构的业务工作；指导残疾人用品用具开发、供应、服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；开展残疾预防辅导工作；指导残疾人康复协会工作，开展学术交流；负责残疾人康复的组织管理、技术指导及社区服务网络建设；组织实施残疾人社区康复；指导和协调有关部门开展残疾筛查、鉴定、评估；负责残疾人康复技术资源中心、康复专家技术指导组宏观管理工作，组织康复人才培训；承担残疾人康复工作办公室的日常工作；组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划；宣传国家发展残疾人事业的方针、政策；协调有关部门为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍的协调工作；组织开展残疾人事业宣传及残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育；组织开展助残活动；负责制定落实残疾人工作信息化建设规划、计划；承担残疾人工作业务应用系统、残联系统有关网站和信息化平台的规划、建设和技术保障工作，开展网上公共信息服务；承担本级残联办公自动化设备的管理、维护，开展计算机应用工作的技术培训；承担残疾人状况监测和残疾人信息数据的收集、统计和分析；对各乡（镇、区）和社区残联的信息化建设进行指导。

　　（三）重点工作概述

　　一是探索创新开展残疾人心理关怀和精神康复。

　　进一步实施精准康复服务，探索创新残疾人康复的途径和渠道，丰富康复的内容和形式，从身体康复延伸至精神和心理康复，更加关注残疾人及残疾人亲属的心理健康，引入心理辅导、心理咨询等服务项目，给予残疾人朋友更多的心理健康咨询、情绪舒解方面的专业指导和帮助。采取经常性心理健康主题讲座或者心理健康沙龙活动，有针对性地对重点人群进行一对一心理辅导，为广大残疾人、残疾人亲属以及残疾人工作者提供心理健康帮助，真正体现“人文残联”“情感关怀”。

　　二是加大力度切实做好残疾儿童康复救助工作。

　　不断完善制度实施过程中遇到的问题，做好政策宣传、摸排筛查、对接服务等工作，让更多的儿童能够享受到康复救助制度的优越性，让更多的残疾儿童能够得到“抢救性”康复治疗和训练。

　　三是加快进度建设残疾人托养中心。

　　进一步做好残疾人托养工作，始终以“提供优质服务，让残疾人生活更加美好”为己任，在居家托养和集中托养中不断创新工作的方式方法，完善充实服务的内容，实现“托养一人、解放一家、和谐一方”的目标。此外，抓好抓实个旧市残疾人托养中心建设项目，积极争取中央资金的支持，力争2020年年中启动项目建设，2021年竣工运行，让更多残疾人早日享受到优质的托养服务。

　　四是提高残疾人证办证率及残疾人智能证（卡）办理工作。

　　为让更多的残疾人能享受到党和国家对残疾人的各项优惠政策，针对我市新版残疾人证持证率还较低的情况，进一步深入基层，服务群众，上门为重度残疾人作残疾评定，进一步提高办证率，使更多的优惠政策真正惠及每一个残疾人。同时，2020年，按照省、州残联的统一安排部署，启动第三代残疾人证（智能卡）的换发工作。通过智能证（卡）的换发，进一步核实残疾人信息，实现信息和资源共享，更加方便残疾人。

　　五是强教育、稳就业、广扶贫，多措施服务残疾人。

　　加强与教育部门的联系，协调配合州特殊教育学校做好适龄聋童和盲童的招生和转介工作，提高残疾儿童义务教育入学率；继续实施并适当提高对残疾学生及贫困残疾人子女的教育补助标准和范畴，减轻就学压力；加大职业技能和实用技术培训力度，不断拓宽培训渠道，扩大培训规模，不断提高残疾人素质和市场竞争力；适时召开残疾人就业专场招聘会，做好农村劳务输出工作，并跟踪了解就业人员工资待遇、生活待遇等情况；进一步推动福利企业优惠政策的落实，不断扩大残疾人集中稳定就业规模；鼓励和扶持残疾人自主创业、个体从业；积极配合税务部门征收残疾人就业保障金，进一步规范残疾人就业保障金征收和管理工作；扶持残疾人发展种养殖业及服务业，帮助更多的残疾人脱贫致富；九是继续实施好安居工程和温暖工程，使贫困残疾人住有所居；十是实施农村残疾人人居环境提升改造工程；十一是继续动员社会力量，发挥志愿者队伍的作用，开展志愿助残活动，为残疾人解决实际困难。

　　六是进一步增强全社会扶残助残意识。

　　进一步传播社会主义核心价值观，弘扬人道主义思想，加大宣传力度，让更多最基层的残疾人知晓有关残疾人的政策。此外，加强残疾预防宣传，早发现、早干预、早治疗，减少新生儿残患及因灾因病致残率。通过宣传，进一步充分调动社会力量关心残疾人、支持残疾人事业的主动性和积极性，营造扶残助残的良好社会氛围，帮助残疾人精神生活更有寄托、融入社会更有尊严。

　　七是依法保障和维护残疾人合法权益

　　加强依法维护残疾人权益工作。残疾人是社会的最弱势群体，认真做好服务残疾人的各项工作，增强残疾人法律意识，做好残疾人法律援助、法律救助和法律服务，引导残疾人依法理性表达诉求，共同维护社会的和谐稳定。

　　做好新形势下的残疾人工作，责任重大、使命光荣。让

　　我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，“不忘初心、牢记使命”，锐意进取，扎实工作，推动残疾人事业在新的征程中不断迈上新台阶。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年3月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制5人，事业编制1人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休 0人，退休3人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入381.85万元，其中：一般公共预算财政拨款381.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比部门财务总收入增加281.27万元，主要原因是残疾人就业保障金作为政府非税收入首次将项目支出内容纳入年度预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入381.85万元，其中:本年收入381.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款381.85万元（本级财力381.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比部门财政拨款收入增加281.27万元，主要原因是残疾人就业保障金作为政府非税收入首次将项目支出内容纳入年度预算。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2020年部门预算总收入381.85万元。其中，本级财力安排收入381.85万元。与上年相比增加281.27万元，主要原因是残疾人就业保障金作为政府非税收入首次将项目支出内容纳入年度预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出381.85万元。财政拨款安排支出 381.85万元，其中，基本支出101.85万元，与上年对比增加1.27万元，主要原因是工资福利政策性调整；项目支出280万元，与上年对比增加280万元，主要原因是残疾人就业保障金作为政府非税收入首次将项目支出内容纳入年度预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.26万元，主要用于离退休人员工资支出。

　　2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.86万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3、社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行75.83万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.74万元，主要用于参公人员医保缴费支出。

　　5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.75万元，主要用于事业单位人员医保缴费支出。

　　6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.68万元，主要用于参公人员公务员医疗补助支出。

　　7、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复80万元，主要用于残疾人康复救助、医疗补助、辅具发放、手术补助、第三代残疾人智能IC证（卡）办理等工作支出。

　　8、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫200万元，主要用于残疾人创业就业技能培训及扶持，残疾人工作者及志愿者的培训，残疾人居家托养，节日慰问残疾人，残疾人文体活动保障性支出等。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出84.60万元（其中：基本支出84.60万元，项目支出0万元）。

　　商品和服务支出156.87万元（其中：基本支出6.87万元，项目支出150万元）。

　　对个人和家庭的补助110.37万元（其中：基本支出10.37万元，项目支出100万元）。

　　资本性支出30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）。

　　（三）预算支出增减变化情况

　　2020年部门预算总支出381.85万元。本级财力安排支出381.85万元，其中，基本支出101.85万元，与上年对比增加1.27万元，主要原因是工资福利政策性调整；项目支出280万元，与上年对比增加280万元，主要原因是残疾人就业保障金作为政府非税收入首次将项目支出内容纳入年度预算。

　　（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年预算批复基本支出为101.85万元，较上年增加1.27万元，增幅为1.26%。变动主要原因是工资福利政策性调整。

　　（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年预算批复项目支出为280万元，较上年增加280万元，增幅为280%。变动主要原因是残疾人就业保障金作为政府非税收入首次将项目支出内容纳入年度预算。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.01万元，与上年一致。

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费预算数0万元，与上年一致。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置及运行维护费预算数4,01万元。其中：购置费0万元，与上年一致；运行维护费4.01万元，与上年一致；主要用于保障残疾人工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　（三）公务接待费

　　公务接待费预算数6万元，主要用于残疾人康复、就业、扶贫、信访维权等各项工作的公务接待费用。预算数与上年一致。国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）残疾人康复补助经费，预算数80万元。

　　项目绩效目标：按照残疾人精准康复工作要求，认真开展好残疾人康复工作，从康复救助、医疗补助、辅具发放、心理关怀、手术补助、残疾人托养等做好相关工作，并开展好第三代残疾人智能IC证（卡）的办理工作。预计残疾人康复补助经费项目补助受益人数达到300人以上；标准达标率达到90%以上；辅具发放受益人80人以上；儿童康复救助项目受益人15人以上；受益对象满意度达到90%以上；预算资金使用率达到90%以上；补助发放及时率达到100%。

　　（二）个旧市残疾人就业和扶贫补助经费，预算数200万元。

　　项目绩效目标：针对残疾人就业及扶贫，开展好残疾人创业就业技能培训及扶持，残疾人工作者及志愿者的培训，以及残疾人各项优惠政策的落实，节日关心慰问残疾人，让他们感受到党委政府和社会给予的温暖。预计残疾人就业和扶贫补助项目残疾人就业和扶贫补助受益人数达到2000人以上；残疾人创业就业扶持人数达到20人；补助标准达标率达到90%以上；享受居家托养人数达到180人以上；残疾学生和贫困残疾人子女在校生教育补助达到1000人以上；节日慰问残疾人人数达到500人以上；受益对象满意度达到90%以上；补助发放及时率达到100%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市残疾人联合会2020年机关运行经费安排6.87万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年预算数相同。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1、2020年预算批复基本支出为101.85万元。其中：事业单位离退休10.26万元，主要用于离退休人员工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出17.86万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；行政运行75.83万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出；行政单位医疗4.74万元，主要用于参公人员医保缴费支出；事业单位医疗0.75万元，主要用于事业单位人员医保缴费支出；公务员医疗补助2.68万元，主要用于参公人员公务员医疗补助支出。

　　2、2020年预算批复项目支出为280万元。其中：①残疾人康复80万元，主要用于残疾人康复救助、医疗补助、辅具发放、手术补助、第三代残疾人智能IC证（卡）办理等工作支出。预计残疾人康复补助经费项目补助受益人数达到300人以上；标准达标率达到90%以上；辅具发放受益人80人以上；儿童康复救助项目受益人15人以上；受益对象满意度达到90%以上；预算资金使用率达到90%以上；补助发放及时率达到100%。②残疾人就业和扶贫200万元，主要用于残疾人创业就业技能培训及扶持，残疾人工作者及志愿者的培训，残疾人居家托养，节日慰问残疾人，残疾人文体活动保障性支出等。预计残疾人就业和扶贫补助项目残疾人就业和扶贫补助受益人数达到2000人以上；残疾人创业就业扶持人数达到20人；补助标准达标率达到90%以上；享受居家托养人数达到180人以上；残疾学生和贫困残疾人子女在校生教育补助达到1000人以上；节日慰问残疾人人数达到500人以上；受益对象满意度达到90%以上；补助发放及时率达到100%。

　　（五）部门政府购买服务情况说明

　　无。

　　监督索引号53250100376200111