个旧市人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算

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　　个旧市人民政府扶贫开发办公室

　　2020年部门预算

　　个旧市人民政府扶贫开发办公室

　　2020年预算公开目录

　　第一部分 个旧市人民政府贫开发办公室2020年部门预算编制说明

　　第二部分 个旧市人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分 个旧市人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行党中央、国务院、省、州党委政府和市委、市政府关于扶贫工作的方针政策及措施，反映贫困地区群众的意见和要求，组织发动贫困地区干部群众发扬艰苦精神，完成扶贫工作任务。

　　2、开展对扶贫理论、政策和问题的调查研究，总结扶贫工作经验，传播信息，推广、交流扶贫经验和成果，拟定全市扶贫工作的方针政策、发展规划和年度扶贫计划，经批准后组织实施。当好市委、市政府在扶贫开发中的参谋和助手。

　　3、认真执行国家和省、州扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，拟定资金使用分配方案，监督检查全市扶贫资金使用情况。  

　　4、管理扶贫项目，与财政、发改、金融及有关职能部门协调，审定扶贫开发项目，做好项目的列项审批工作，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

　　5、与各级党政机关和社会各界建立广泛联系，动员组织市级机关、单位、社会团体参与扶贫，做好党政机关挂钩扶贫和对口联系金平县帮扶的协调服务工作。

　　6、负责外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。

　　7、根据国家标准，确定扶贫对象，帮助基层解决扶贫工作中的困难，做好扶贫监测、统计工作。

　　8、做好科教扶贫工作，多渠道多层次地对贫困地区的干部群众开展科技培训，提高劳动者素质和生产水平。

　　9、承办市委、市政府及上级机关交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　  我单位是财政全额拨款行政单位，独立编制机构，有1个下设机构—扶贫信息管理中心，属于非参公管理事业单位。设有：综合科、产业金融科、联席办、扶贫信息管理中心、项目与规划科。

　　（三）重点工作概述

　　  1.突出精准扶贫，认真开展贫困对象动态管理工作。经过贫情分析、实地调查、信息复核、拟定方案、公开评议、逐级审定，确保公开、公平、公正。

　　2.精准施策，扎实抓好贫困地区基础设施建设。以建档立卡贫困乡、贫困村、贫困人口为重点，扎实推进贾沙乡、卡房镇、保和乡、蔓耗镇4个南部山区17个整村推进项目建设。

　　3.结合实际，加快推进易地扶贫搬迁工作。

　　4.统筹协调，大力推进精准帮扶政策到村到户。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年2月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制7人，事业编制5人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　  2020年部门财务总收入 329.34万元，其中：一般公共预算财政拨款329.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　2020年与2019年相比增加140.23万元，原因是驻村扶贫工作队员生活补贴共计155.82万元纳入预算批复，另有一个新增1个退休人员，工资减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　  2020年部门财政拨款收入329.34万元，其中:本年收入0万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款329.34万元（本级财力329.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2020年与2019年相比增加140.23万元，原因是驻村扶贫工作队员生活补贴共计155.82万元纳入预算批复，另有一个新增1个退休人员，工资减少。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　  　2020年部门预算总收入329.34万元。其中，本级财力安排收入329.34万元，2020年与2019年相比增加140.23万元，原因是驻村扶贫工作队员生活补贴共计155.82万元纳入预算批复，另有一个新增1个退休人员，工资减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出329.34万元。财政拨款安排支出329.34万元，其中，基本支出173.52万元，2020年与2019年相比减少15.59万元，原因是新增1个退休人员，工资减少。项目支出155.82万元，主要用于94人驻村扶贫工作队员生活补贴发放。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　  1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休6.41万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是机关工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增减3.21万元，增幅50%。主要原因退休人员有1人新增。

　　2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出14.01万元, 主要用于缴纳基本养老保险费。与上年相比减少5.29万元，减幅27.41%。主要原因退休人员有1人新增，在职人员单位基本养老保险缴费支出减少。

　　3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗6.12万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。与上年相比减少0.15万元，减幅2.39%。主要原因是退休人员有1人新增，在职人员工资正常调资缴费基数减少。

　　4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.87万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。与上年相比减少0.21万元，减幅5.14%。主要原因是退休人员有1人新增，在职基本工资调标，医保缴纳基数水平减少，经费相应减少。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.94万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。与上年相比减少0.16万元，减幅3.9%。主要原因是退休人员有1人新增，在职、退休人员工资正常调资，经费相应减少。

6.农林水支出—扶贫—行政运行92.46万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少7.47万元，减幅7.48%。主要原因为原因是新增1个退休人员，工资减少。

　　7.农林水支出—扶贫—扶贫事业机构46.70万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少5.53万元，减幅10.59%。主要原因为工资减少。

　　8.农林水支出—扶贫—其他扶贫支出155.82万元，主要用于94人驻村扶贫工作队员生活补贴发放。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　  1.工资福利支出152.23万元，（其中：基本支出152.23万元，项目支出0万元）。与上年相比减少19.39万元，减幅为11.30%。主要原因是工资支出减少。

　　2.商品和服务支出12.50万元，（其中：基本支出12.50万元，项目支出0万元）。与上年相比减少1.82万元，减幅为12.71%。，原因是办公费，工会经费，公务交通补贴明细，培训费，福利费略有变动。

　　3.对个人和家庭的补助支出8.78万元，（其中：基本支出8.78万元，项目支出0万元）。与上年相比增5.59万元，增幅为63.67%，原因是目前有退休人员1新增。

　　4.其他支出155.82万元，（其中：基本支出0万元，项目支出155.82万元）。与上年相比增155.82万元，增幅为100%，原因是94人驻村扶贫工作队员生活补贴发放纳入预算。

　　（三）预算支出增减变化情况

　　  2020年部门预算总支出 329.34万元。财政拨款安排支出 329.34万元，其中，基本支出173.52万元，2020年与2019年相比减少15.59万元，原因是新增1个退休人员，工资减少。项目支出155.82万元，与上年相比增155.82万元，增幅为100%，原因是94人驻村扶贫工作队员生活补贴发放纳入预算。

　　（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　  2020年预算批复基本支出173.52万元，2020年与2019年相比减少15.59万元，原因是新增1个退休人员，工资减少。

　　（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　  2020年预算批复项目支出155.82万元，与上年相比增加155.82万元，增幅为100%，原因是94人驻村扶贫工作队员生活补贴发放纳入预算。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4.2万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年减少3万元，下降23.08%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无变动。增减变动主要原因分析无。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增减0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费5万元，比2019年预算减少0万元，主要原因是：公务用车运行维护费在正常范围内开支。主要用于保障扶贫工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　公务接待费预算数5万元，比上年预算数对比减少3万元，主要用于公务接待。变动主要原因：为满足接待需要，本着“节约、适度、从俭”原则在正常范围内开支。国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　 项目目标:以2020年全市稳定实现农村贫困人口“两不愁三保障”、贫困乡全部摘帽、贫困村全部出列为目标，深入实施精准扶贫、精准脱贫，树牢脱贫攻坚一线培养锻炼、考察识别、选拔任用干部导向，引导驻村工作队聚焦脱贫攻坚、强化责任担当，确保驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。

　　绩效目标依据：个旧市关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施办法。

　　绩效目标指标值：向全市建档立卡贫困村和已脱贫出列的村选派驻村工作队，每个驻村工作队按照3至5人标准选派，总的驻村工作队员预计派住94人，确保全身心专职驻村帮扶。确保2020年全市贫困村全部脱帽出列。 

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　  2020年机关运行经费财政拨款预算12.51万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况减少1.81万元，主要原因：为满足正常支出需要，本着“节约、适度、从俭”原则在正常范围内开支。

　　（三）国有资产占用情况

　　  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　  按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程， 2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　（五）部门政府购买服务情况说明：

　　第二部分 个旧市人民政府扶贫开发办公室部门2020年部门预算表

　　 监督索引号53250100532800111