个旧市农业农村局2020年部门预算

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个旧市农业农村局

2020年部门预算

个旧市农业农村局2020年预算公开目录

第一部分 个旧市农业农村局2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市农业农村局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市农业农村局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

积极发挥农业农村局基本职能，完成农业、乡镇企业、种植业、渔业、畜牧业等行业的各项工作。

（二）机构设置情况

个旧市农业部门共有16家单位，分别是个旧市农业农村局、个旧市种子管理站、个旧市植检植保站、个旧市农业行政执法大队、个旧市农民科技教育培训中心、个旧市农业机械安全监理所、个旧市渔业管理站、个旧市农业环境保护工作站、个旧市农业机械化技术学校、个旧市农业机械化技术推广站、个旧市农业技术推广中心、个旧市农村经济经营管理站、个旧市畜牧技术推广站、个旧市动物卫生监督所、个旧市动物疫病预防控制中心、个旧市农产品质量安全检测站。

（三）重点工作概述

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”；组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展；负责渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；编制中央、省、州和市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技木推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作；拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作；承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位15个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制177人，其中：行政编制 27人，事业编制150人。在职实有158人，其中：财政全供养 158人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 118人，其中：离休 0人，退休118人。

车辆编制24辆，实有车辆22辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3217.98万元，其中：一般公共预算财政拨款3217.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加607.18万元，主要原因分析为今年增加了项目支出535.98万元，且去年我单位调入9个事业人员，工资福利等项预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3217.98万元，其中:本年收入3217.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3217.98万元（本级财力3217.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加607.18万元，主要原因分析为今年增加了项目支出535.98万元，且去年我单位调入9个事业人员，工资福利等预算增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入3217.98万元。其中，本级财力安排收入3217.98万元。与上年对比增加607.18万元，主要原因分析为今年增加了项目支出535.98万元，且去年我单位调入9个事业人员，工资福利等预算增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3217.98万元。财政拨款安排支出 3217.98万元，其中，基本支出2682万元，与上年对比增加了71.20万元，主要原因为去年我单位调入9个事业人员，工资福利支出等预算增加。项目支出535.98万元，与上年对比增加了535.98万元，主要原因分析为今年增加了其他对个人和家庭的补助535.98万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-卫生健康支出-行政单位医疗23.4万元，主要用于缴纳在职行政人员的医疗保险。

一般公共服务支出-卫生健康支出-事业单位医疗133.44万元，主要用于缴纳在职事业人员的医疗保险。

一般公共服务支出-卫生健康支出-公务员补助81.06万元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险。

一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政单位离退休101万元，主要用于保障离退休人员的基本支出。

一般公共服务支出-社会保障和就业支出-事业单位离退休242.58万元，主要用于保障离退休人员的基本支出。

一般公共服务支出-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出215.72万元，主要用于保障离退休人员的基本支出。

一般公共服务支出-农林水支出-行政运行330.85万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-农林水支出-事业运行1530.79万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-农林水支出-病虫害控制23.16万元，主要用于保障离退休人员的基本支出。

一般公共服务支出-农林水支出-农村社会事业535.98万元，主要用于保障离退休人员的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2208.3万元（其中：基本支出2208.3万元，项目支出0万元）。与上年对比增加了58.35万元，主要原因为今年新调入9 个事业人员。

商品和服务支出106.43万元（其中：基本支出106.43万元，项目支出0万元）。与上年对比减少了1.94万元，主要原因为执行厉行节约原则，缩减办公费、印刷费等各项开支。

对个人和家庭的补助903.25万元（其中：基本支出367.27万元，项目支出535.98万元）。与上年对比增加了550.91万元，主要原因为今年新增项目支出535.98万元。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出3217.98万元。本级财力安排支出 3217.98万元，其中，基本支出2682万元，项目支出535.98万元。与上年相比增加了607.18万元，主要原因是今年新调入9个事业人员，工资福利等支出增加，且今年新增项目支出535.98万元。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为2682万元，较上年增加了71.2万元，增幅为2.8%。变动主要原因如下：2019年我单位调入9个事业单位人员，工资福利等基本支出增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为535.98万元，较上年增加了535.98万元，增幅为100%。变动主要原因如下：2020年预算新增535.98万元用于其他对个人和家庭的补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61.75万元，较上年减少3.17万元，下降4.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比增加0。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数29.78万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比增加0；运行维护费29.78万元，比上年预算数对比减少0.9万元，减少变动主要原因分析：我单位2019年按照规定报废黄标车一辆，预算减少。公务用车购置及维护运行费主要用于保障各项项目实施、验收等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为22辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数31.97万元，比上年预算数对比减少了2.27万元，主要用于日常接待工作所产生的住宿费、公务接待费等接待支出。减少变动主要原因分析：执行厉行节约原则，缩减各项开支。

国内公务接待批次为850次，共计接待4000人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

  主要是个旧市农村户厕改建项目补助资金535.98万元, 完成8000座以上农村无害化卫生户厕改。成本指标：2020年预计全市合计任务数为8000座。按户均1000元/座的标准补助，验收达标后及时向每户农户兑现补助。质量指标：预算资金使用率100%。生态效益指标：进一步改善城乡居民环境卫生条件。数量指标：受益乡镇数8个。社会效益指标：推进厕所革命，强化居民环保意识。服务对象满意度指标：改厕农户群众满意度80%。可持续影响指标：新建、改造公厕可持续使用长期使用。质量指标：工程竣工结算审核完成率100%。时效指标：各项工作按时完成率100%。质量指标：改造公厕验收合格率100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市农业农村局2020年机关运行经费安排42.44万元，与上年对比减少了2.83万元，主要原因为执行厉行节约原则，缩减办公费、印刷费等各项开支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位根据部门职责，中长期规划，各级党委、各级政府要求归纳总体绩效目标如下：1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策；2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；7、组织农业资源区划工作；8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；10、负责农业投资管理；11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；12、指导农业农村人才工作；13、牵头开展农业对外合作工作；14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分个旧市农业农村局2020年部门预算表