个旧市宣传部门2020年部门预算

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个旧市宣传部门

2020年部门预算

个旧市宣传部门2020年预算公开目录

第一部分 个旧市宣传部门2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市宣传部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市宣传部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主管全市宣传思想、精神文明建设、文化艺术、出版发行与版权管理和广播影视行业发展工作。

（二）机构设置情况

中共个旧市委宣传部内设机构：文明办、办公室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育与新闻传播管理科、文化艺术科、舆情信息科、网络安全和信息化科、出版发行与版权管理科、广播影视行业发展科。归口管理事业单位：个旧市融媒体中心。下属事业单位：个旧市网络应急指挥中心、个旧市广、广播电视发射台站、个旧市农村电影发行放映管理站。

（三）重点工作概述

1.贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划；

2.统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；

3.指导协调理论研究、学习、宣传工作；

4.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；

5.管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作；

6.统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；

7.统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设；

8.指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；

9.宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；

10.统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交流合作工作，协调推动中华文化走出去工作，协调人权宣传工作；

11.协调推进宣传领域法治建设；

12.统筹指导舆情信息工作；

13.负责宣传工作的内容建设和口径管理；

14.按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理；

15.指导下级党委宣传工作；

16.完成同级党委和上级党委宣传部交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制 19人，事业编制75人。在职实有72人，其中：财政全供养 72人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 63人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1445.29万元，其中：一般公共预算财政拨款1445.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加113.31万元，主要原因是机构改革人员增加，工资福利支出增加；增加了云数据基本维护费及红河日报增刊印刷费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1445.29万元，其中:本年收入1445.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1445.29万元（本级财力1445.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加113.31万元，主要原因是机构改革人员增加，工资福利支出增加；增加了云数据基本维护费及红河日报增刊印刷费。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入1445.29万元。其中，本级财力安排收入1445.29万元。与上年对比增加113.31万元，主要原因是机构改革人员增加，工资福利支出增加；增加了云数据基本维护费及红河日报增刊印刷费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1445.29万元。本级财力安排支出1445.29万元，其中，基本支出1445.29万元，项目支出0万元。与上年相比增加113.31万元，主要原因是机构改革人员增加，工资福利支出增加；增加了云数据基本维护费及红河日报增刊印刷费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-宣传事务-行政运行206.83万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费等），与上年相比增加45.65万元，主要增减变动原因为机构改革人员增加，工资福利支出增加。

2.一般公共服务支出-宣传事务-事业运行17.03万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、福利费、工会经费等），与上年相比减少5.27万元，减少的主要原因为机构改革事业人员减少，人员经费减少。

3.一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出196.31万元，主要用于党报党刊支出，具体是商品和服务支出（包含其他商品和服务支出），与上年相比增加4.15万元，增加的主要原因为党报党刊支出增加。

4.文化旅游体育与传媒支出-广播电视-电视2.16万元，主要用于广播电视发射台站值守人员劳务费，具体是商品和服务支出（包含劳务费），与上年相比增加2.16万元，增加的主要原因为机构改革，原文旅局工作职责职能划入本单位，增加此预算支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休29.43万元，主要用于离退休人员支出，具体是对个人和家庭的补助（包含退休费），与上年相比增加1.88万元，增加的主要原因为公务员退休1人，导致离退休人员支出增加。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.36万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年相比减少0.21万元，减少的主要原因是公务员退休及调出，导致基本养老保险缴费支出减少。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.14万元，主要用于职工基本医疗保险缴费，与上年相比增加3.94万元，增加的主要原因为机构改革人员增加，医保缴费支出增加。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.40万元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费，与上年相比增加1.40万元，增加的主要原因为上年事业单位人员未单独设置科目，本年事业人员事业单位医疗单独设置科目预算。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.60万元，主要用于公务员医疗补助，与上年相比增加1.46万元，增加的主要原因为机构改革人员增加，公务员医疗补助支出增加。

10.文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-新闻通讯562.36万元，主要用于新闻宣传支出。与上年相比增加了562.36万元，主要原因是上年度此功能科目未安排预算。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休71.49万元，主要用于离退休经费。与上年相比增加了14.22万元，主要原因是退休人员增加。

12.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出52.30万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。与上年相比减少了15.61万元，主要原因是在职人员减少。

13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗38.21万元，主要用于基本医疗保险缴费经费。与去年相比增加1.83万元，主要原因是缴费基数增加。

14.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.75万元，主要用于公务员医疗补助经费。与去年相比增加0.67万元，主要原因是缴费基数增加。

15.文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影77.26万元，主要用于保障日常工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加4.75万元。主要是在职人员工资正常晋升，人员支出增加。

16.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休103.60万元，主要用于保障退休人员经费支出，具体是商品和服务支出（退休人员活动经费）；对个人和家庭的补助（包含退休费、生活补助等）。与上年相比减少7.82万元，主要财政补差退休人员减少2人，退休费预算减少。

17.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.12万元，主要用于保障基本养老保险缴费，具体是工资福利支出。与上年相比减少1.54万元，主要是在职人员在职转退休1人，调入1人，导致缴费基数减少。

18.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.67万元，主要用于保障医疗保险缴费，具体是工资福利支出。与上年相比增加0.59万元，主要原因是缴费基数增加。

19.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.25万元，主要用于保障公务员补助缴费，具体是工资福利支出。与上年相比增加0.05万元，主要原因是缴费基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出877.29万元（其中：基本支出877.29万元，项目支出0万元），与上年相比增加41.26万元，主要原因为机构改革人员增加，人员经费增加。

商品和服务支出363.61万元（其中：基本支出223.52万元，项目支出0万元）。与上年相比增加85.97万元，主要原因为机构改革，原文旅局工作职责职能划入本单位，增加广播电视发射台站值守人员劳务费预算支出，党报党刊支出增加；增加了云数据基本维护费及红河日报增刊印刷费。

对个人和家庭的补助204.37万元（其中：基本支出204.37万元，项目支出0万元）。与上年相比增加7.16万元，主要原因为退休人员增加，离退休费增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减变动。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出1445.29万元。本级财力安排支出 1445.29万元，其中，基本支出1445.29万元，项目支出0万元。与上年相比增加113.31万元，主要原因是机构改革人员增加，工资福利支出增加；增加了云数据基本维护费及红河日报增刊印刷费。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为1445.29万元，较上年上年相比增加113.31万元，增幅为8.46%。增加的主要原因如下：机构改革人员增加，工资福利支出增加；增加了云数据基本维护费及红河日报增刊印刷费。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加0万元。主要原因如下：2019年和2020年财政均未安排项目支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48万元，较上年增加2.70万元，增长6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比增减0万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数31万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比增加0万元；运行维护费31万元，比上年预算数增加4.50万元，增加的主要原因分析：因机构改革，职能增加，公务用车使用率增加，主要用于保障新闻采访、脱贫攻坚等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数17万元，比上年预算数减少1.80万元，主要用于业务接待支出。减少的主要原因分析：单位执行厉行节约制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位本年度无项目安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费财政拨款预算223.52万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况增加10.16万元，主要原因为机构改革人员增加，人员经费增加，党报党刊支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.中共个旧市委宣传部（本级）部门总体绩效目标：个旧市委宣传部在市委的正确领导下，在州委宣传部的指导下，切实把意识形态工作责任制落实，抓好市委理论中心组学习和全市在职干部理论教育，大力做好宣传教育与新闻传播管理工作，着力提升网络综合治理能力，深入推进文化体制改革工作，推动电影事业发展和管理工作，推进出版印刷业发展，推动广播电视事业建设，抓好精神文明建设工作。

2.中共个旧市委宣传部（本级）部门年度目标：

（1）贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划；

（2）统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；

（3）指导协调理论研究、学习、宣传工作；

（4）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；

（5）管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作；

（6）统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；

（7）统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设；

（8）指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；

（9）宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；

（10）统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交流合作工作，协调推动中华文化走出去工作；

（11）协调推进宣传领域法治建设；

（12）统筹指导舆情信息工作；

（13）负责宣传工作的内容建设和口径管理；

（14）按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理；

（15）指导下级党委宣传工作；

（16）完成同级党委和上级党委宣传部交办的其他任务。

3.部门整体支出绩效目标

（1）产出指标< 一级指标>,其中：

二级指标：数量指标。三级指标：《市委理论中心组学习选题计划》，指标值：≧1个，绩效指标设定依据及数据来源：根据实际工作情况确定。

二级指标：数量指标。三级指标：根据中央、省委、州委、市委重大决策适时出台有关抓紧落实的文件，指标值：=紧急落实上级文件，绩效指标设定依据及数据来源：根据实际工作情况确定。

二级指标：数量指标。三级指标：召开全市宣传思想工作会议，指标值：=召开重要会议和举办重要活动，绩效指标设定依据及数据来源：根据实际工作情况确定。

二级指标：数量指标。三级指标：召开全市网络安全专题培训会，指标值：=召开重要会议和举办重要活动，绩效指标设定依据及数据来源：根据实际工作情况确定。

二级指标：数量指标。三级指标：与全市各单位签订意识形态工作责任书，指标值：=落实意识形态工作，绩效指标设定依据及数据来源：根据实际工作情况确定。

二级指标：数量指标。三级指标：开展意识形态巡查工作，指标值：=落实意识形态工作，绩效指标设定依据及数据来源：根据实际工作情况确定。

二级指标：数量指标。三级指标：宣传思想文化覆盖率，指标值：≧95%，绩效指标设定依据及数据来源：根据实际工作情况确定。

二级指标：数量指标。三级指标：多渠道宣传普及社会主义核心价值观，指标值：=精神文明建设，绩效指标设定依据及数据来源：根据实际工作情况确定。

二级指标：数量指标。三级指标：多渠道宣传普及社会主义核心价值观，指标值：=精神文明建设，绩效指标设定依据及数据来源：根据实际工作情况确定。

二级指标：数量指标。三级指标：组织开展文明单位、文明校园、文明村镇等申报推荐和评选工作，推动文明创建工作，指标值：=精神文明建设，绩效指标设定依据及数据来源：根据实际工作情况确定。

二级指标：数量指标。三级指标：加强先进人物典型示范宣介力度，指标值：=精神文明建设，绩效指标设定依据及数据来源：根据实际工作情况确定。

二级指标：数量指标。三级指标：加强先进人物典型示范宣介力度，指标值：=精神文明建设，绩效指标设定依据及数据来源：根据实际工作情况确定。

二级指标：数量指标。三级指标：推进农村精神文明建设，指标值：=精神文明建设，绩效指标设定依据及数据来源：根据实际工作情况确定。

二级指标：数量指标。三级指标：完成重点工作任务数量，指标值：=16项，绩效指标设定依据及数据来源：根据实际工作情况确定。

二级指标：数量指标。三级指标：完成重点工作任务数量，指标值：≧2次，绩效指标设定依据及数据来源：根据实际工作情况确定。

二级指标：数量指标。三级指标：网络舆情监测时间，指标值：=24小时，绩效指标设定依据及数据来源：根据实际工作情况确定。

二级指标：数量指标。三级指标：市委理论中心组学习次数，指标值：≧8次，绩效指标设定依据及数据来源：根据实际工作情况确定。

二级指标：数量指标。三级指标：签订《安全播出责任书》单位数量，指标值：=10个，绩效指标设定依据及数据来源：根据实际工作情况确定。

二级指标：数量指标。三级指标：签订《个旧市文化（新闻出版）经营安全守法承诺书》企业及出版物发行经营单位数量，指标值：=30个，绩效指标设定依据及数据来源：根据实际工作情况确定。

二级指标：数量指标。三级指标：开展扫黄打非进基层宣传工作，指标值：=5次，绩效指标设定依据及数据来源：根据实际工作情况确定。

二级指标：数量指标。三级指标：开展扫黄打非进基层宣传工作，指标值：=5个，绩效指标设定依据及数据来源：根据实际工作情况确定。

二级指标：数量指标。三级指标：州级以上媒体文章宣传数量，指标值：=1000条，绩效指标设定依据及数据来源：根据实际工作情况确定。

二级指标：数量指标。三级指标：新闻发布活动数量，指标值：≧2次，绩效指标设定依据及数据来源：根据实际工作情况确定。

二级指标：质量指标。三级指标：党报党刊征订任务完成率，指标值：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：根据《中共个旧市委宣传部2019年工作总结和2020年工作总结》确定。

二级指标：质量指标。三级指标：贫困乡镇、村寨村村响工程建设覆盖率，指标值：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：根据《中共个旧市委宣传部2019年工作总结和2020年工作总结》确定。

二级指标：质量指标。三级指标：农村电影放映任务完成率，指标值：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：根据《中共个旧市委宣传部2019年工作总结和2020年工作总结》确定。

二级指标：质量指标。三级指标：农家书屋工程覆盖率，指标值：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：根据《中共个旧市委宣传部2019年工作总结和2020年工作总结》确定。

二级指标：质量指标。三级指标：开展扫黄打非进基层宣传覆盖率，指标值：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：根据实际工作情况确定。

二级指标：时效指标。三级指标：各项工作完成及时率，指标值：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：根据实际工作情况确定。

（2）效益指标< 一级指标>,其中：

二级指标：社会效益指标。三级指标：提升“世界锡都、宜居个旧”知名度、美誉度、影响力，指标值：=提升“世界锡都、宜居个旧”知名度、美誉度、影响力，绩效指标设定依据及数据来源：根据实际工作情况确定。

二级指标：可持续影响指标。三级指标：舆论引导和发展，指标值：=舆论引导和发展，绩效指标设定依据及数据来源：根据实际工作情况确定。

二级指标：可持续影响指标。三级指标：宣传思想文化工作发展，指标值：=宣传思想文化工作发展，绩效指标设定依据及数据来源：根据实际工作情况确定。

（2）满意度指标< 一级指标>,其中：

二级指标：服务对象满意度指标。三级指标：社会公众和内部工作人员满意度，指标值：≧90%，绩效指标设定依据及数据来源：根据实际工作情况确定。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分个旧市宣传部门2020年部门预算表

（附件14张表）

监督索引号53250100621100111