中国共产党个旧市委员会党校2020年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共个旧市委党校是培养党员干部的重要阵地，是党的哲学社会科学研究机构；是集干部教育培训、成人继续教育、高等学历教育为一体的中等专业学校；是全市各级党员领导干部学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的主阵地和党员干部党性锻炼的熔炉。

（二）机构设置情况

中共个旧市委党校内设机构部门有：党政办公室、教研室、培训科、成人教育科、财务科、行政科和网络信息管理中心7个科室。

（三）重点工作概述

2020年中共个旧市委党校职能主要为重点工作任务轮训各级党员领导干部，培训中青年党员领导干部。认真抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、十九届四中全会精神、“万名党员进党校”的教育培训工作。通过举办各种形式的研讨班、培训班、学习班，在全市范围内及时对党员干部进行培训，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入，“万名党员进党校”覆盖全市。严格按照中央、省、州、市委相关宣讲要求，开展面向基层干部群众的宣讲活动，使广大干部群众更好地理解和落实新的理论政策措施，充分发挥好党校、行政学院、社会主义学校的职能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制13人，事业编制31人。在职实有36人，其中：财政全供养36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员48人，其中：离休4人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入719万元，其中：一般公共预算财政拨款719万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少了8.38万元，主要减少的原因是工作业务量减少，经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入719万元，其中:本年收入719万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款719万元（本级财力719万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少了8.38万元，主要减少的原因是工作业务量减少，经费减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入719万元。其中，本级财力安排收入719万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元。与上年相比减少了8.38万元，主要减少的原因是工作业务量减少，经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出719万元。财政拨款安排支出719万元，其中，基本支出719万元，与上年相比减少了8.38万元，主要减少的原因是工作业务量减少，经费减少；项目支出0万元，与上年对比没有变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-进修及培训-干部教育预算数为416.06万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比较减少了15.26万元，主要减少的原因是工作业务量减少，经费减少。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休预算数为196.47万元，主要用于保障离退休人员的离退休费、正常经费开支。与上年相比较增加6.57万元，主要增加的原因是退休人员津补贴变动。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出预算数为48.44万元，主要用于单位养老保险费的支出。与上年相比较减少6.22万元，主要减少的原因是缴费基数的减少。

4.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗预算数为5.58万元，主要用于单位医疗保险费的支出。与上年相比较减少0.05万元，主要减少的原因是人员变动，工资缴费基数的减少。

5.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗预算数为30.4万元，主要用于单位医疗保险费的支出。与上年相比较增加4.97万元，主要增加的原因是人员变动，缴费基数的增加。

6.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助预算数为22.05万元，主要用于单位医疗保险费的支出。与上年相比较增加1.61万元，主要增加的原因是人员变动，缴费基数的增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出501.04万元（其中：基本支出501.03万元，项目支出0万元）。与上年相比较增加35.03万元，主要增加的原因是人员变动，工资福利支出增加。

商品和服务支出22.05万元（其中：基本支出22.05万元，项目支出0万元）。与上年相比较减少50.21万元，主要减少的原因是工作业务量减少，经费减少。

对个人和家庭的补助195.91万元（其中：基本支出195.92万元，项目支出0万元）。与上年相比较增加6.8万元，主要增加的原因是退休人员津补贴增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比没有增减变化。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出719万元。本级财力安排支出719万元，其中，基本支出719万元，项目支出0万元。与上年相比减少了8.38万元，主要减少的原因是工作业务量减少，经费减少。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为719万元，较上年减少8.38万元，减幅为1.15%。变动主要原因是工作业务量减少，经费减少。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，与上年相比没有增减变化。

（六）预算总收支增减变化情况

2020年部门预算总收入719万元。其中，本级财力安排收入719万元，与上年相比减少了8.38万元，主要减少的原因是工作业务量减少，经费减少。

2020年部门预算总支出719万元。本级财力安排支出719万元，其中，基本支出719万元，项目支出0万元。与上年相比基本支出减少8.38万元，主要减少的原因是工作业务量减少，经费减少；项目支出与上年相比无增减变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金1.3万元。

其中：支出类型属于基本支出，数量2张的桌子，金额0.2万元，数量2把的椅子，金额0.1万元，数量2台的电脑采购，金额1万元；政府采购方式均为询价，资金来源为：本级安排公共财政预算资金。

2020年“三公”经费安排2万元，比上年预算数对比减少0.5万元，下降20%，减少的主要原因是：我校严格控制公务接待，节约成本。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比一致无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与上年预算数对比一致无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数2万元，比上年预算数对比减少0.5万元，主要用于工作业务开展的公务接待。减少主要原因分析：我校严格控制公务接待，节约成本。国内公务接待批次为12次，共计接待30人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共个旧市委党校2020年项目共有0项，无项目支出绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共个旧市委党校2020年机关运行经费财政拨款预算22.05万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况减少50.21万元，主要原因是日常工作业务减少，办公运行经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

近年来，按照预算绩效管理要求，我校切实加强预算绩效管理工作，结合我校校职能职责，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算管理绩效指标，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。一是坚持绩效目标全覆盖，在学校中长期规划、学校整体支出中均设定了绩效目标，明确绩效指标类型、细化绩效指标内容、确定绩效标准；二是绩效目标与对应的预算内容紧密相关，学校规划绩效目标与中期财政规划、改革发展要求紧密相关，学校整体支出绩效目标与年度重点工作事项及各部门职能职责紧密相关；三是注重绩效评价结果的应用，将项目绩效评价结果作为校年度预算安排的参考依据。

2020年部门整体支出绩效目标包含：认真抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、十九届四中全会精神、“万名党员进党校”的教育培训工作；全力办好主体班次。按照市委2020年干部教育培训计划，全年拟举办党的十九大精神培训班、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想培训班、中青年干部培训班等各类培训班；校内培训与校外培训相结合。在校内办好主体班次的同时，结合“千堂党课进基层”“万名党员进党校”，主动走出校门，深入到社区、企业、乡镇开展实用技术培训，拓展培训范围和对象，更好地发挥党校教师的优势、特长和工作积极性，为社会服务，加强科研工作。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。