个旧市文化部门2020年部门预算

监督索引号53250100835700000

个旧市文化部门

2020年部门预算公开目录

第一部分  个旧市文化部门部门2020年部门预算编制说明

第二部分  个旧市文化部门部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市文化部门2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措 施，起草文化和旅游政府规章草案。统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改 革。负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业 单位专业技术人员职称申报工作。指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺 术、各艺术品种发展。

（二）机构设置情况

个旧市文化和旅游局所属事业单位6个。

1.个旧市图书馆

2.个旧市文物管理所（个旧市博物馆）

3.个旧市锡文化传承展演中心

4.个旧市文化馆（个旧市非物质文化遗产保护传承中心）

5.个旧市旅游质量监督所

  6.个旧市文化市场综合执法大队

（三）重点工作概述

对照到2020年， 全市建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系的目标，推动公共文化设施建设，进一步夯实文化体育事业发展的基础。持社会主义先进文 化的前进方向和“三贴近”原则，继续开展好文化“三下乡”活动和脱贫攻坚、创建全国民族团结进步示范文艺巡演和宣传工作，结合传统节庆日开展“我们的节 日”主题活动，举办各种丰富多彩的群众文化活动，活跃群众文化生活.

围绕市委、市政府“12536” 的总体发展思路和“诗意个旧？人文锡都”的城市发展方向，坚持“凝心聚力，提振信心，管理行业，重塑形象”的工作目标，积极主动适应经济发展新常态，有力 有序推动全市文化、体育、广播电视、新闻出版、文化市场净化和机关自身建设等各项事业发展，并力争取得良好的发展态势和成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制 9人，事业编制97人。在职实有97人，其中：财政全供养97人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员119人，其中：离休 3人，退休116人。

车辆编制2辆，实有车辆2 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2707.45万元，其中：一般公共预算财政拨款2707.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加165.18万元，主要原因是机构改革，所属事业单位调整隶属关系，人员减少，基本支出减少，但项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2707.45万元，其中:本年收入2707.45万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2707.45万元（本级财力2707.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加165.18万元，主要原因是机构改革，所属事业单位调整隶属关系，人员减少，基本支出减少，但项目支出增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入2707.45万元。其中，本级财力安排收入2707.45万元。与上年相比与上年对比增加165.18万元，主要原因是机构改革，所属事业单位调整隶属关系，人员减少，基本支出减少，但项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2707.45万元。财政拨款安排支出 2707.45万元，其中，基本支出1694.45万元，与上年对比减少656.32万元，主要原因是机构改革，所属事业单位调整隶属关系，人员减少，基本支出减少；项目支出1013万元，与上年对比增加1001.50万元，主要原因是新增加个旧市博物馆陈列展览项目提升改造补助经费1000万元及宝丰隆商号和云庙财神殿水电补助经费1.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆 (项）2020年预算数为1002.5万元，主要用于文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

    2、文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出 (项）2020年预算数为67.66万元，主要用于其他文物方面的支出。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行(项）2020年预算数为209.18万元，主要用于行政单位的基本支出。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动(项）2020年预算数为5万元，主要用于举办大型文化艺术活动的支出。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化和旅游市场管理(项）2020年预算数为69.56万元，主要用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体(项）2020年预算数为416.10万元，主要用于剧院等艺术表演团体的支出。

7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆(项）2020年预算数为168.08万元，主要用于图书馆的支出。

8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出(项）2020年预算数为2万元，主要用于其他文化科旅游方面的支出。

9、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化(项）2020年预算数为127.42万元，主要用于基层文化馆和群众艺术馆的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政管理离退休(项）2020年预算数为109.50万元，与上年相比持平，无增减变动，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）2020年预算数为276.06万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2020年预算数为114.29万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为15.54万元，主要用于行政单位的基本医疗保险缴费。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为70.55万元，主要用于事业单位的基本医疗保险缴费。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为54.01万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1199.25万元（其中：基本支出1199.25万元，项目支出0万元）主要包括：基本工资381.82万元、津贴补贴238.57万元、奖金18.62万元、绩效工资213.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.29万元、职工基本医疗保险缴费86.09万元、公务员医疗补助缴费54.01万元、其他社会保障缴费6.78万元、住房公积金85.73万元。。

商品和服务支出118.62万元（其中：基本支出105.62万元，项目支出13万元）。主要包括：办公费22.72万元、水费0.19万元、电费0.86万元、邮电费0.05万元、差旅费2.93万元、维护费0.01万元、租赁费0.47万元、会议费0.3万元、培训费2.32万元、公务接待费3.24万元、劳务费52.38万元、工会经费7.16万元、福利费2.94万元、公务用车运行维护费2.92万元、其他交通费用17.81万元、其他商品和服务支出2.23万元。

对个人和家庭的补助384.58万元（其中：基本支出384.58万元，项目支出0万元）主要包括：离休费46.54万元、退休费335.84万元、生活补助1.90万元、奖励金0.3万元。。

资本性支出1000万元（其中：基本支出0万元，项目支出1000万元）主要包括：大型修缮1000万元。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 2707.45万元。本级财力安排支出 2707.45万元，其中，基本支出1694.45万元，项目支出1013万元。主要原因是机构改革，所属事业单位调整隶属关系，人员减少，基本支出减少；项目支出1013万元，与上年对比增加1001.50万元，主要原因是新增加个旧市博物馆陈列展览项目提升改造补助经费。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为1694.45万元，较上年减少836.32万元，增（减）幅为49%。变动主要原因如下：机构改革，所属事业单位调整隶属关系，人员减少，基本支出减少。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为1013万元，较上年增加1001.50万元，增（减）幅为98.8%。变动主要原因如下：新增加个旧市博物馆陈列展览项目提升改造补助经费1000万元及宝丰隆商号和云庙财神殿水电补助经费1.5万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.2万元。其中：支出类型：基本支出，政府采购方式：询价，资金来源为：本级财力。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53万元，较上年减少16.1万元，下降23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年个旧市文化和旅游局因公出国（境）费预算数0万元，与上年持平，无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年个旧市文化和旅游局公务用车购置及运行维护费预算数24.25万元。其中：购置费0万元，与上年持平，无增减变动情况；运行维护费24.25万元，比2019年预算减少13.96万元，减少的主要原因分析：本着厉行节约精神，减少公务用车支出，主要用于保障文化、文物、文化执法、旅游等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费

2020年个旧市文化和旅游局公务接待费预算数28.75万元，比2019年预算减少2.14万元，主要用于文化、文物、文化执法、旅游等工作用餐。减少的主要原因分析：本着厉行节约原则，减少公务接待开支，规范公务接待流程，做好内部控制。国内公务接待批次为77次，共计接待696人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、个旧市博物馆陈列展览提升改造项目安排1000万元。3级指标，指标值20项。绩效指标值设定依据及数据来源：云南省2020年免费开放陈列展览项目申报书（个旧市博物馆提升改造）。

2、2019年博物馆免费开放市级补助项目安排2.5万元。3级指标，指标值9项。绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划及红河州财政局红河州个旧市文化体育和广播电视局关于提前下达2019年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知红财教发（2018）132号。

3、宝丰隆商号和云庙财神殿水电补助项目安排1.5万元。3级指标，指标值6项。绩效指标值设定依据及数据来源：关于个旧市文物局申请拨付宝丰隆商号和云庙财神殿水电费的意见（个财教便笺[2019]13号）。

4、乡镇文化站免费开放市级补助项目。3级指标，指标值9项。绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划及根据红河州财红财教发【2018】136号红河州财政局红河州文化体育和广播电视局关于提前下达2019年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知。

5、公共图书馆免费开放市级配套专项资金项目安排2万元。3级指标，指标值11项。绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划、工作职责、云南省财政厅 云南省文化厅关于印发《美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放工作实施意见的通知》（云文财【2011】98号）。

6、公共文化馆免费开放市级配套补助资金项目安排2万元。3级指标，指标值11项。绩效指标值设定依据及数据来源：工作职责职能及2020年工作计划

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三 公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文化部门2020年机关运行经费安排30.33万元，与上年对比减少10.01，主要原因是机构改革，根据职能划分，原广播电视及体育职能减少，故运行经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年纳入本部门预算绩效的单位共有6家，其中：行政单位1家、全额拨款的事业单位5家。

人员编制数106人，实有人数97人。

本部门2020年基本支出1694.45万元，项目支出1013万元。

1部 门职责主要是贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政府规章草案。统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发 展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺 术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

2总体绩效目标，对照到2020年， 全市建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系的目标，推动公共文化设施建设，进一步夯实文化体育事业发展的基础。持社会主义先进文 化的前进方向和“三贴近”原则，继续开展好文化“三下乡”活动和脱贫攻坚、创建全国民族团结进步示范文艺巡演和宣传工作，结合传统节庆日开展“我们的节 日”主题活动，举办各种丰富多彩的群众文化活动，活跃群众文化生活。

3部门年度重点工作任务是围绕市委、市政府“12536” 的总体发展思路和“诗意个旧·人文锡都”的城市发展方向，坚持“凝心聚力，提振信心，管理行业，重塑形象”的工作目标，积极主动适应经济发展新常态，有力 有序推动全市文化、体育、广播电视、新闻出版、文化市场净化和机关自身建设等各项事业发展，并力争取得良好的发展态势和成果。

（五）部门政府购买服务情况说明

无

第二部分 个旧市文化部门2020年部门预算表

监督索引号53250100835700111