个旧市科学技术协会2020年部门预算

　　监督索引号53250100873100000

　　个旧市科学技术协会

　　2020年部门预算

　　个旧市科学技术协会2020年预算公开目录

　　第一部分 个旧市科学技术协会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 个旧市科学技术协会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、预算总支出增减变化情况

　　四、基本支出增减变化情况及原因说明

　　五、项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分 个旧市科学技术协会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1．主要职能

　　个旧科学技术协会是由个旧辖区内自然科学学术性、普及性学会（协会），企业和乡镇科学技术协会，社区科普协会组成的科技工作者的群众组织。是中共个旧市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是市政协的组成单位，是党和政府发展科学技术事业的重要社会力量，是红河州科学技术协会的组成部分。个旧科学技术协会的主要职责是：

　　（1）宣传贯彻党的科技工作方针、政策，履行市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责。

　　（2）加强科普网络建设，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。

　　（3）组织所属科技团体围绕我市经济发展和技术进步开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推进“两个文明”建设；对所属科技团体依法进行管理和指导。

　　（4）组织科技工作者参与有关政策和法规的制定与协商，推进决策科学化和民主化。依法维护科技工作者的合法权益，反映科技工作者的意见和要求，建好科技工作者之家。

　　（5）组织开展青少年科技活动，培养科技后备人才。

　　（6）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

　　（7）兴办符合科协宗旨的社会公益事业，开衫科学论证、咨询服务，促进科技成果的转化。

　　（8）完成市委、市政府及上级科协交办的工作。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市科协内设3个机构：办公室、学会工作部、科学技术普及部。

　　（三）重点工作概述

　　农村科普、农函大培训、青少年科普、社区科普。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员10人，其中：离休 1人，退休 9人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入130.65万元，其中：一般公共预算财政拨款130.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少11.5万元，主要原因分析单位基本支出减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入130.65万元，其中:本年收130.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.65万元（本级财力130.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少11.5万元，主要原因分析单位基本支出减少。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2020年部门预算总收入130.65万元。其中，本级财力安排收入130.65万元，与上年相比增减变动情况减少11.5万元，主要原因是单位基本支出减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 130.65万元。财政拨款安排支出 130.65万元，其中，基本支出130.65万元，与上年对比减少11.5万元，主要原因单位基本支出减少。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2060701机构运行65.47万元，主要用于基本工资、津贴补贴、年终奖金、优秀公务员奖、预留正常晋升工资、在职住房公积金、公务费、职工福利和职教费、培训费、福利费、工会经费、公务交通补贴、公共交通专项经费；

　　2060702科普活动7.08万元，主要用于财政部分供养人员支出；

　　2080502事业单位离退休42.9万元，主要用于公务费、办公费、离休费、退休费；

　　2080505机关事业单位基本养老保险费支出6.36万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

　　2101102事业单位医疗4.84万元，主要用于事业单位基本医疗缴费；

　　2101103公务员医疗补助3.95万元，用于公务员医疗补助缴费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出74.05万元（其中：基本支出74.05万元，项目支出0万元）。

　　商品和服务支出6.87万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　对个人和家庭的补助49.73万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　（三）预算支出增减变化情况

　　2020年部门预算总支出130.65万元。本级财力安排支出130.65万元，其中，基本支出130.65万元。与上年相比增减变动情况减少11.5万元，主要原因是单位基本支出减少。

　　（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年预算批复基本支出为130.65万元，较上年减少11.5万元，减幅为8%。变动主要原因单位基本支出减少。

　　（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无项目支出，与上年一致，无变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，与上年相等，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费预算数0万元，与上年预算数对比相等。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，与上年预算数对比相等；运行维护费3万元，比上年预算数对比相等，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　公务接待费预算数4万元，与上年预算数对比相等，主要用于接待上级领导来调研和基层科普工作人员。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无重点项目支出。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位2020年机关运行经费为6.8万元，2019年机关运行经费为8.23万元，主要变动原因是机关公务活动减少，单位基本支出减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市科学技术协会按照职责及具体工作，主要是开展农村科普、农函大科普、社区科普、青少年科普及产业扶贫等工作，利用财政资金具体利用好各项工作的开展，年培训农函大学员1000人以上；做好科普宣传进农村、社区及学校。

　　（五）部门政府购买服务情况说明

　　无。

　　第二部分 个旧市科学技术协会2020年部门预算表

　　监督索引号53250100873100111