个旧市科学技术局2020年部门预算

　　监督索引号53250100430600000

　　个旧市科学技术局

　　2020年部门预算

　　个旧市科学技术局2020年预算公开目录

　　第一部分个旧市科学技术局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 个旧市科学技术局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分 个旧市科学技术局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　宣传、贯彻国家和省科技进步及知识产权的相关法律、法规、方针、政策，起草科技和知识产权方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查；拟订个旧市科学技术发展规划，并对各级、各部门组织实施情况进行督促、检查；拟订或牵头拟订促进地方科技事业发展的政策、措施，并组织实施和监督检查；受理、审核并组织实施市级科技项目，管理列入本部门预算的市级科学事业费，对所属二级预算单位年度预算执行中的科技经费预决算、经费使用进行监督管理；受理、审核、推荐国家和省级、州级的科技项目，并受委托对国家和省级、州级科技项目进行监督、管理；指导、协调市级各部门和乡镇（区、办事处）的科技管理工作；组织、协调、支持市内重大的科研试验及科技成果的转化和应用示范；组织开展申报“高新技术企业”和“企业技术中心”认定工作；负责全市专利管理工作及科技行政执法工作，统筹协调知识产权工作；负责市级科学技术进步奖评审的组织工作。受理、审核、推荐省级、州级科学技术奖励事项。组织或参与科技成果的评定；会同有关部门拟订和组织实施科技人才队伍建设规划，加强人才队伍建设；组织、协调全市科技宣传、科技信息及职责范围内的科技统计工作；协调和组织开展对外科技交流与合作，承办对外科技交流与合作的具体工作；负责科技保密管理的有关的工作。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市科学技术局机关设4个内设机构。

　　1、办公室

　　负责机关日常运转；承担信息、公文、会务、机要、安全、保密、信访、预算、政务公开、新闻宣传、档案管理、干部人事、机构编制、劳动工资、老干部管理、建议提案办理、督查督办等工作；承办州科技局办公室、机关党组及局领导交办的其他事项。

　　2、高新技术和社会发展科

　　贯彻落实相关领域高新技术发展和社会发展领域科技创新的规划和政策；组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施，推动重大关键技术攻关；提出有关领域平台、基地规划布局并组织实施；组织高新技术企业、科技型中小企业认定申报工作；负责大众创业、万众创新工作；负责生物医药领域科技和产业发展；负责院士专家工作站；负责云南省科技进步奖的提名申报工作；承办州科技局高新技术科、社会发展科及局领导交办的其他工作。

　　3、农村科技科

　　贯彻落实科技促进农业农村发展的规划和政策，提出重大任务并监督实施，指导农村科技进步工作，推动农村科技社会化服务体系；负责科技扶贫、科技帮扶等工作；负责乡村振兴发展工作；负责科技成果转化相关工作；承办州科技局农村园区科、科技成果转化科及局领导交办的其他工作。

　　4、外国专家科

　　贯彻落实外国专家管理办法，推动外国高端科学家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系和服务机制；承办州科技局外国专科（科技人才办公室）、及局领导交办的其他工作。

　　（三）重点工作概述

　　1、加大投入力度，促进科技创新

　　截至目前，全市拥有高新科技企业11家，科技型中小企业83家。2019年向上争取科技经费16项，其中：省级13项，争取资金支持825.96万元；州级3项，争取资金支持15万元。为加强资金绩效管理和监督检查，提高资金使用效益，市科技局严格按照相关文件要求，及时、足额将资金拨付到各项目承担单位，确保达到预期绩效。

　　2、强化平台建设，鼓励社会创新

　　（1）、引导带动城市农村创新创业活动。“红河个旧乃坤养殖星创天地”进入2019年云南省“星创天地”培育名单,“红河个旧乃坤养殖星创天地”的建设，以星创天地建设为载体，抓好政策、技术、人才、信息等各方面服务工作，为新型农业经营主体的发展提供良好的外部环境，推动现代农业快速发展，激发农村经济发展活力。

　　（2）、推进大众创业、万众创新。在全市范围内努力营造良好的创新创业环境，激发全社会创新创业活力，进一步打造并完善众创空间建设，目前被认定并在培育期的州级“众创空间”有7个。

　　3、依托转化平台，推进技成果转移转化工作

　　积极向上争取支持，个旧市科技成果转化中心建设方案获得省科技厅“县域科技成果转化中心建设”立项支持，支持资金30万元。市科技成果转化中心在大屯镇等乡镇分别确定农业成果转化示范项目，强化示范推广，其中：个旧市大屯麒麟山绿盛源种植专业合作社承担的“冷凉山区新品种示范种植”等4个项目给予每个成果转化项目2万元经费扶持。努力推进成果合作转化，积极动员本地企业及事业单位参加上海、云南两地在技术、人才、平台等方面的交流合作，组织云铝润鑫铝业有限公司等五家单位参加了省科学技术厅和上海市科学技术委员会 “2019沪滇科技成果对接交流活动”。

　　4、重视科技宣传与科技培训，加大科技知识普及力度

　　利用科技“三下乡”“科技活动周”“扶贫日”等活动送科技下乡，2019年累计发放《个旧科技》等各种实用技术资料、宣传资料1万余份、科技书籍2500册。举办种植、养殖等各类实用技术培训17期培训1315人次，其中劳动力1212人，建档立卡户劳动力319人次。

　　5、发挥主体作用，促进自主创新

　　发挥企业主体作用，支持、鼓励企业发展加大科技自主创新。完成红河砷业有限责任公司和红河绿地环保科技发展有限公司的云南省高新技术企业培育库入库工作。目前云南锡业机械制造有限公司、云南云铝润鑫铝业有限公司、红河砷业有限责任公司三家企业完成高新技术企业申报工作，材料已经上报。组织符合申报条件的云南锡业锡化工材料有限责任公司申报科技型中小企业，已完成申报材料上报工。2019年研发经费补助项目11项，补助资金813.40万元。高新企业总产值达到91.9亿元，销售收入达到92.1亿元。

　　6、注重人才培养，提高服务能力

　　贯彻落实人才培养机制。严格贯彻落实《中共个旧市委 个旧市人民政府印发〈个旧市引进高层次急需人才暂行办法〉等六个人才系列文件的通知》、《中共个旧市委办公室个旧市人民政府办公室印发〈锡都产业技术领军人才培养工程实施办法（试行）〉等六个人才培养实施办法的通知》，搭建智力引进平台。目前先后获得过相关部门认定为省级院士工作站4个，专家工作站2个；加强科普基地建设，截至2019年，个旧辖区内拥有省级科普教育基地4个，科普教育基地基础设施不断完善，科普人员队伍逐步壮大，科普活动内容、形式逐渐丰富，逐渐成为个旧市开展科普工作的中坚力量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。分别是个旧市科技局、个旧市科技情报所，其中行政单位1个，全额拨款事业单位1个（科技情报所未独立核算，分款项并科技局机关核算）。

　　截至2020年2月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制 7人，机关工勤1人，事业编制6人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 14人，其中：离休 1人，退休 13人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入263.79万元，其中：一般公共预算财政拨款263.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加0.14万元，主变动原因分析:是2020年度在职人员政策性工资有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入263.79万元，其中:本年收入263.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款263.83万元（本级财力263.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加0.14万元，主要增加变动原因分析:主要原因是2020年度在职人员政策性工资有所增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2020年部门预算总收入263.79万元。其中，本级财力安排收入263.83万元，与上年相比增加0.14万元，主要增加变动原因分析:主要原因是2020年度在职人员政策性工资有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年一般公共预算本级财力安排预算支出263.79万元，其中：科学技术支出166.17万元，占总支出的63%；社会保障与就业支出77.40万元，占总支出的30%；医疗卫生与计划生育支出20.22万元，占总支出的7%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行105.23万元，科学技术支出-科学技术管理事务-机构运行60.94万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是机关工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少0.04万元，减幅0.02%。主要原因为单位人员存在变动（行政减编1人，经费相应减少）。

　　2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休46.05万元，主要是商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等），对个人和家庭的补助。与上年相比增加2.73万元，增幅5%。主要原因为科技局一名离休人员待遇增加，经费相应增加。

　　3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休13.88万元，主要是商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等），对个人和家庭的补助。与上年相比增减0万元，增幅0%。

　　4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.47万元，主要用于缴纳基本养老保险费。与上年相比减少3.76万元，减幅21%。主要原因为单位人员存在变动（行政减编1人，经费相应减少）。

　　5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.60万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。与上年相比增加0.22万元，增幅0.82%。主要原因为在职人员工资正常调资增加，经费相应增加。

　　6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.29万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。与上年相比增加0.74万元，增幅13%。主要原因为在职人员工资正常调资增加，经费相应增加。

　　7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.33万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。与上年相比增加0.27万元，增幅4%。主要原因为在职人员工资正常调资增加，经费相应增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　个旧市科技局2020年财政拨款支出总计263.79万元

　　工资福利支出190.88万元（其中：基本支出190.86万元，项目支出0万元）。

　　商品和服务支出13.30万元（其中：基本支出13.30万元，项目支出0万元）。

　　对个人和家庭的补助59.65万元（其中：基本支出59.63万元，项目支出0万元）。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　（三）预算支出增减变化情况

　　2020年个旧市科学技术局预算总支出 263.79万元。本级财力安排支出263.79万元，其中，基本支出263.79万元，项目支出0万元。与上年相比增加0.14万元，主要增加变动原因分析: 2020年度在职人员政策性工资有所增加。

　　（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年预算批复基本支出为263.79万元，较上年增加0.14万元，增幅为0.07%。变动主要原因如下：2020年度在职人员有所变动。

　　（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加0万元，增幅为0%。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费安排8万元，其中：因公出国（境）费预算数0万元，与上年预算数对比无增减；公务用车购置及运行维护费预算数4万元，与上年预算数对比无增减；公务接待费预算数4万元，与上年预算数对比无增减。

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费预算数0万元，与上年预算数对比无增减。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置及运行维护费预算数4万元，与上年预算数对比无增减。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无增减，运行维护费4万元，比上年预算数对比无增减，主要用于保障科技项目申报工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　公务接待费预算数4万元，与上年预算数对比无增减，主要用于保障科技项目申报工作产生的公务接待支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　个旧市科技局2020年机关运行经费财政拨款预算13.30万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年预算执行数减少1.27万元，增减变动主要原因：人员减少公用经费有所减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市科学技术局2020年预算整体支出绩效目标

　　1、加大投入力度，促进科技创新

　　计划组织申报高新技术企业1家、科技型中小企业认定申报2家。

　　2、强化平台建设，鼓励社会创新

　　（1）、引导带动城市农村创新创业活动。以星创天地建设为载体，抓好政策、技术、人才、信息等各方面服务工作，为新型农业经营主体的发展提供良好的外部环境，推动现代农业快速发展，激发农村经济发展活力。

　　（2）、推进大众创业、万众创新。在全市范围内努力营造良好的创新创业环境，激发全社会创新创业活力，进一步打造并完善众创空间建设。

　　（3）依托转化平台，推进技成果转移转化工作，努力推进成果合作转化，积极动员本地企业及事业单位参加上海、云南两地在技术、人才、平台等方面的交流合作。

　　（4）重视科技宣传与科技培训，加大科技知识普及力度。计划科技文化三下乡1次，开展科技活动周宣传1次；开展科技培训10期。

　　（5）发挥主体作用，促进自主创新。发挥企业主体作用，支持、鼓励企业发展加大科技自主创新。

　　（6）注重人才培养，提高服务能力。贯彻落实人才培养机制，搭建智力引进平台，计划申报院士专家工作站1家。

　　（五）部门政府购买服务情况说明

　　无。

　　第二部分个旧市科学技术局2020年部门预算表

　　监督索引号53250100430600111