个旧市国土资源局2019年部门预算

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个旧市国土资源局

2019年部门预算

个旧市国土资源局2019年

部门预算公开目录

第一部分 个旧市国土资源局2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市国土资源局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分  个旧市国土资源局2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责土地资源行政管理职能；负责矿产资源行政管理职能；负责测绘行政管理职能；制定国土规划与地质勘察、土地利用、国土整治总体规划和地质灾害防治职能；对国有资源实行资产化管理等职能。

（二）主要工作

2018年我局开展了整合不动产登记工作、持续深入开展“六个严禁”专项整治工作、2019年财政预算工作、2017-2018年遥感监测及土地变更、耕地质量等别年度更新、基本农田划定工作、农村集体土地确权登记工作、卫片图版执法等。

2019年，我局将深入贯彻落实中央、省、州国土工作精神，把“尽职尽责保护国土资源、节约集约利用国土资源、尽心尽力维护群众权益”作为国土资源工作的定位和标准，全力促进节约集约利用资源等各项重点工作落地见效，推动国土资源工作迈上新台阶。

一是深入学习贯彻和宣传十九大精神，用十九大精神指引干部职工干事创业的方向，使十九大精神在干部职工中入脑、入心。同时，全力积极配合做好创新配置资源方式工作。

二是严格执行土地利用总体规划、矿产资源规划及其他专项规划，做好建设项目选址，积极为省、州、市重点项目做好用地服务工作；完成全市土地利用总体规划调整完善工作、编制实施第三轮矿产资源规划和“十三五”土地整治规划，严格执行土地利用年度计划；继续做好建设设用地增减挂钩实施规划及低丘缓坡土地综合开发利用项目实施及后续工作。

三是完成全市土地利用总体规划调整完善工作、编制实施第三轮矿产资源规划和“十三五”土地整治规划。

四是按照2019年国有土地供地计划，认真做好土地供应管理工作；提高历年城市批次用地和工业项目用地供地率，做好保障性住房用地的供应工作；做好土地市场动态监测与监管系统的日常管理工作。

五是继续做好2019年重点建设项目用地申报；做好单独选址项目、增减挂钩和城市批次用地的农转用及土地征收报批工作；按照省国土厅、省农业厅对我市永久基本农田划定检查验收提出的整改要求对相关工作进行认真整改，确保通过验收。

六是稳步推进我市房地一体的农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证工作；继续做好不动产登记流程再造和不动产登记数据整合工作；及时解决过渡期出现的各类问题，总结经验，完善权籍调查工作体系。

七是继续督促5个矿产资源整合主体的加快办理采矿权变更登记；加大打非治违工作力度及对矿山企业的日常监督管理；积极配合市政府相关职能部门开展个旧市非煤矿山转型升级工作。

八是建立健全群测群防和预警预报网络体系，加大培训力度，做好汛中、汛后的地质灾害巡、排查和应急调查等工作，提高地质灾害避让成功率。

九是严格按程序实施地质灾害防治项目、土地整治及矿山地质环境治理项目，确保各项目如期竣工验收。

十是继续保持对国土资源违法行为的高压态势，强化动态巡查责任和“打非治违”，确保土地、矿产的良好秩序；总结2018年度卫片执法工作的经验和方法，认真研究卫片相关政策，为2019年度卫片执法监督检查工作做好准备工作；总结迎接成都督查局检查的相关工作经验，全力做好资料整理和准备工作，为2019年的例行督查工作打下基础，以期能顺利通过检查。

二、预算单位基本情况

我局现有职能科室11个，即：办公室、财务科、耕保科、利用科、地籍科、规划科、法规科、矿产资源开发科、地环科、执法大队、土地开发整理科。比上年增加一个科室，主要是耕地保护和利用科分为耕保科和利用科两个科室。

我局现有行政编制25人，实有人数21人；参公事业编制29人，实有人数22人；事业编制20人，实有人数14人。2018年末实有人员57人。国土执法协管员39人，主要是土地资源管理和矿产资源治理整顿工作的需要。

我部门编制2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2018年12月统计，部门在职人员编制70人，其中：行政编制50人，事业编制20人。在职实有57人，其中：财政全供养57人，非财政供养0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入9265.16万元，其中：一般公共预算财政拨款931.16万元，政府性基金预算财政拨款8334.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。与上年相比减少2620.48万元，减幅22.05%。主要原因为：2019年调整减少政府性基金财政拨款。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入9265.16万元，其中:本年收入9265.16万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款931.16万元（本级财力931.16万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款8334.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年相比减少2620.48万元，减幅22.05%。主要原因为：2019年调整减少政府性基金财政拨款。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出9265.16万元。财政拨款安排支出9265.16万元，其中，基本支出881.16万元，项目支出8384.00万元。与上年相比减少2620.48万元，减幅22.05%。主要原因为：2019年调整减少国有土地使用权出让收入安排的征地和拆迁补偿支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年一般公共预算本级财力安排预算支出931.16万元，其中：社会保障和就业支出198.56万元（基本支出198.56万元，项目支出0万元），卫生健康支出66.00万元（基本支出66.00万元，项目支出0.00万元）；自然资源海洋气象等支出616.59万元（基本支出616.59万元，项目支出0.00万元）；灾害防治及应急管理出50.00万元（基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）。2019年部门政府性基金安排预算支出8334.00万元（基本支出0.00万元，项目支出8334.00万元）。具体说明如下：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休122.57万元，主要是商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等），对个人和家庭的补助。较上年预算数139.43万元减少16.86万元，减少原因为离休人员减少1人。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出75.99万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳。较上年预算数71.73万元增加4.26万元，增加原因为保险基数调增。

3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗30.33万元，主要用于缴纳单位行政人员医疗保险。较上年预算数30.39万元减少0.06万元，主要原因医疗保险基数计算办法调整，医疗保险缴费降低。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.15万元，主要用于缴纳单位事业人员医疗保险。较上年预算数10.70万元增加1.45万元，主要原因为事业人员增加2人。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.52万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。较上年预算数22.95万元增加0.57万元，主要原因为事业人员增加2人。

6、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行462.86万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是机关工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。较上年预算数584.91万元减少122.05万元，主要原因是行政人员退休2人。节约办公业务经费。

7、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行153.73万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是事业人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。较上年预算数175.52万元减少21.79万元，主要原因是人员虽然增加2人，但节约办公业务经费。

8、灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治50.00万元，主要用于个旧市现有58个地灾点监测防治工作经费等。较上年预算数50万元相比无变化。

9、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出8334.00万元，主要用于支付征地和拆迁补偿费、补助被征地农民社会保障金。较上年预算数0万元增加8334.00万元。主要原因是上年政府性基金预算安排的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出10470.00万元安排于其他资本性支出项。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出697.94万元（其中：基本支出697.94万元，项目支出0.00万元）。与上年相比减少136.90万元，减幅为16.40%。主要原因为：单位人员存在变动（2人在职转退休，离、退休人员各减少1人）。

2、商品和服务支出61.10万元（其中：基本支出61.10万元，项目支出0.00万元）。与上年相比减少1.01万元，减幅为1.63%。主要原因为：单位人员存在变动（2人在职转退休，离、退休人员各减少1人）。

3、对个人和家庭的补助122.12万元（其中：基本支出122.12万元，项目支出0.00万元）。与上年相比减少16.57万元，减幅为11.95%。主要原因为：单位人员存在变动（2人在职转退休，离、退休人员各减少1人）。

4、其他支出50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）。与上年相比无变动。

5、资本性支出8334.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8334.00万元）。与上年相比减少2466.00万元，减幅为22.83%，主要原因为：政府国有土地使用权出让收入安排的其他资本性支出减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，个旧市国土资源局2019年编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金6万元。其中：基本支出办公设备（复印机、电脑等）数量10台，金额3万元，政府采购方式公开招标，资金来源为：财政拨款；办公桌椅一批，金额3万元，政府采购方式公开招标，资金来源为：财政拨款。

七、预算收支增减变化情况说明

 2019年部门预算总收入9265.16万元。其中，本级财力安排收入9265.16万元。与上年相比减少2620.48万元，减幅22.05%。主要原因为：人员变动（行政人员转退休2人，离、退休各减少1人，事业人员新招入2人）；政府性基金收入减少2466.00万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为9265.16万元，与上年相比减少2620.48万元，减幅22.05%。主要原因为：人员变动（行政人员转退休2人，离、退休各减少1人，事业人员新招入2人）；政府性基金收入减少2466.00万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为881.16万元，较上年减少154.48万元，减幅为14.92%。变动主要原因如下：人员变动（行政人员转退休2人，离、退休各减少1人，事业人员新招入2人）。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为8384.00万元，较上年减少2466.00万元，减幅为22.73%。变动主要原因如下：政府性基金国有土地使用权出让收入安排的支出减少2466.00万元。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市国土资源局2019年财政拨款“三公”经费预算总额50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出25万元，公务接待费支出25万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市国土资源局2019年因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧市国土资源局2019年公务用车购置及运行维护费预算数25万元。其中：运行维护费25万元，比2018年预算无变动。

（三）公务接待费

个旧市国土资源局2019年公务接待费预算数25万元。比2018年预算无变动。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市国土资源局2019年政府购买服务1项，预算总额11万元，其中：支出类型基本支出，数量1项，金额11万元,购买方式委托，承接主体社会组织，资金来源为：财政拨款。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市国土资源局2019年机关运行经费财政拨款预算34.86万元，主要用于日常办公开支及各项业务开支。较上年预算数62.11万元减少27.25万元。主要原因是节约办公经费开支。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，个旧市国土资源局国有资产总额5679.71万元，其中：流动资产5199.27万元，固定资产476.84万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.2万元，其他资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况

个旧市国土资源局按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市国土资源局2019年预算项目支出绩效评价两项，1是个旧市地质灾害群测群防工作经费50万元。项目目标：监测及防控个旧各乡镇地灾隐患点，减少地灾隐患，降低地灾损失。指标值：地灾率下降。2是国有土地使用权出让收入安排的支出8334.00万元，项目目标：用于支付征地和拆迁补偿费、补助被征地农民社会保障金。指标值：保护和合理利用土地资源，保持土地市场平稳，基本满足经济发展需要。

（五）对下转移支付绩效目标表

个旧市国土资源局2019年对下项目共有0项。

第二部分  个旧市国土资源局

2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100732400111