个旧市医疗保险管理局2019年部门预算

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个旧市医疗保险管理局

2019年部门预算

个旧市医疗保险管理局2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市医疗保险管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市医疗保险管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部           个旧市医疗保险管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织贯彻落实国家、省、州、市城镇职工、城乡居民医疗保险基金的法规政策，负责制定全市医疗保险具体业务流程和操作规范并组织实施；

2.负责办理城镇职工、城乡居民、离休干部医疗保险基金的待遇审核和支付工作，严格执行城镇职工、城乡居民、离休干部医疗保险基金财务制度，确保基金的安全与完整；

3.负责确定我市定点医疗机构和定点零售药店，并与之签订服务协议，对其业务工作给予指导、监督、管理；

4.负责编制我市城镇职工、城乡居民医疗保险基金预决算工作，按时上报各类财务、统计报表；

5.负责定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核、结算和拨付工作；

6.建立和完善的医疗基金预警制度，定期对基金收支情况进行分析预测；

7.监督检查定点医疗机构、定点零售药店执行基本医疗保险规定和医疗服务情况，协调医患矛盾，保障参保职工利益；

8.受理参保单位、参保职工有关医疗保险业务的查询，宣传各项医保政策，为参保职工提供咨询服务；

9.负责全市各单位离休干部医药统筹费的征缴、医药费用的审核、报销及管理工作；

10.承担市人力资源和社会保障行政部门交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

个旧市医疗保险管理局科室设置有：综合科、财务科、结算科、审核科、业务科。

（三）重点工作概述   

1.继续加大政策宣传力度，努力完成上级下达的医保目标参保人数任务；

2.做好2019年度城镇职工、城乡居民基本医疗保险参保缴费，医保统筹基金的审核、结算和支付等日常业务工作；

3.加强对两定机构的管理，严查违规行为，确保基金的安全运行；

4.健全和完善建档立卡贫困人口医疗保障制度；

5.更换发放加载金融功能的社会保障卡；

6.做好信访维稳工作；

7.做好安全生产工作；

8.做好党风廉政工作；

9.完成上级交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 0人，事业编制35人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 422.94万元，其中：一般公共预算财政拨款422.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年预算收入500.89万元相比减少77.95万元，是由于2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算导致收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入422.94万元，其中:本年收入422.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款422.94万元（本级财力422.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年预算收入500.89万元相比减少77.95万元，是由于2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算导致收入减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 422.94万元。财政拨款安排支出422.94万元，其中，基本支出422.94万元，项目支出0万元。与上年预算支出500.89万元相比减少77.95万元，是由于2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算导致支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2019年预算数为325.78万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费等）。较2018年预算数352.92减少了27.14万元，主要是2018年初在职人员30人，2018年末在职人员29人，一人在职转退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为29.46万元，主要用于退休人员工资支出，与2018年预算数22.89万元相比增加6.57万元，主要是2018年在职人员转退休2人，退休人员由原来的7人增加到9人，同时增加工资支出预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为37.73万元，主要用于缴纳单位在职职工养老保险单位部分。与2018年预算数37.71万元相比增加0.02万元，主要是2018年在职人员转退休2人缴费人数减少，而2018年工资增长，养老保险缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为20.66万元，主要用于缴纳单位在职职工医疗保险单位部分。与2018年预算数17.62万元相比增加3.04万元，主要是2018年工资增长，医疗保险缴费基数增加，

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为9.31万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险公务员医疗补助部分。与2018年预算数9.21万元相比增加0.1万元，主要是2018年在职转退休2人缴费人数减少， 2018年工资增长，公务员医疗补助缴费基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出353.43万元（其中：基本支出353.43万元，项目支出0万元）。与上年预算数441.29万元相比减少87.86万元，是由于2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算导致支出减少。

商品和服务支出40.16万元（其中：基本支出40.16万元，项目支出0万元）。与上年预算数36.47万元相比增加3.69万元，是由于2018年原新农合并入5人由事业人员转为参公管理人员，工资待遇增加公务交通补贴。

对个人和家庭的补助29.35万元（其中：基本支出29.35万元，项目支出0万元）。与上年预算数23.13万元相比增加6.22万元，主要是2018年在职人员转退休2人，退休人员由原来的7人增加到9人，同时增加支出预算。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减变动情况，是由于我单位无资本性支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2.83万元。其中：支出类型基本支出，数量5台，金额2.83万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：一般公共预算-本级财力。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入422.94万元。其中，本级财力安排收入422.94万元。与上年预算总收入500.89万元相比减少77.95万元，是由于2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算导致收入减少。

2019年部门预算总支出 422.94万元。本级财力安排支出422.94万元，其中，基本支出422.94万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为422.94万元，较上年500.89万元减少77.95万元，减幅为15.56%。变动主要原因如下：是由于2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算导致收入减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为422.94万元，较上年500.89万元减少77.95万元，减幅为15.56%。变动主要原因如下：是由于2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算导致收入减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年无增加/减少变动，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：我单位无项目支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市医疗保险管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数1万元增加0万元。我单位严格控制“三公”经费的支出，厉行节约。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市医疗保险管理局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市医疗保险管理局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元。我单位无公务用车购置及运行维护费。

（三）公务接待费

2019年个旧市医疗保险管理局公务接待费预算数1万元，比2018年预算1万元增加0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。增减变动主要原因分析：我单位严格控制“三公”经费的支出，厉行节约。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市医疗保险管理局2019年政府购买服务1项，预算总额3.87万元，其中：支出类型基本支出，数量12次，金额3.87万元，购买方式其他采购方式，承接主体公益一类事业单位，资金来源为：一般公共预算-本级财力安排。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市医疗保险管理局2019年机关运行经费财政拨款预算40.16万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年预算数36.47相比增加3.69万元，主要原因2018年原新农合并入5人由事业人员转为参公管理人员，增加公务交通补贴。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市医疗保险管理局国有资产总额40.85万元，其中：流动资产0万元，固定资产40.85万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

个旧市医疗保险管理局按照财政部门关于绩效管理工作要求，严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用等方面实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我部门将对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市医疗保险管理局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100376300111