中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2019年部门预算

监督索引号53250100422500000

中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2019年部门预算

中国共产党个旧市委员会机构编制办公室

2019年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2019预算编制说明

第二部分 中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2019预算部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 中国共产党个旧市委员会机构编制办公室 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党个旧市委员会机构编制办公室是市委市政府负责机构编制管理工作的部门，单位性质属党委机关，基本职能是负责机构编制管理、事业单位法人登记和“放管服”改革。

（二）机构设置情况

2019年部门预算编报的单位共1个，单位是中国共产党个旧市委员会机构编制办公室。其中：财政全供给单位1个；属财政全额拨款单位中行政单位1个。部门在职人员编制8人，其中：行政编制8人。在职实有5人，其中：财政全供养5人。

（三）重点工作概述

2019年重点工作有：全面完成全市机关事业单位机构改革工作；切实做好机构编制管理和事业单位分类改革工作；按照省州行政审批制度改革的要求，认真做好行政审批工作；推进行政审批网上服务大厅建设，配合做好服务平台的搭建和运行工作；继续做好机构编制实名制数据按月报送的统计工作；事业单位法人证书审核办证等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 70.3万元，其中：一般公共预算财政拨款70.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0元。与上年相比减少了12.37万元，减少的原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入本部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入70.3万元，其中:本年收入70.3万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款70.3万元（本级财力70.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少了12.37万元，减少的原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入本部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 70.3万元。财政拨款安排支出70.3万元，其中，基本支出70.3万元，项目支出0万元。与上年相比减少了12.37万元，减少的原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入本部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-人力资源事务-行政运行58.57万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少了12.37万元，减少的原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入本部门预算。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.76万元，主要用于保障机关事业单位的社会保障和就业支出，具体是机关事业单位基本养老保险缴费。与上年相比增加了0.37万元，增加的原因是工资增加，基本养老保险缴费增加。

3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗-公务员医疗补助4.97万元，具体是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。与上年相比增加了0.12万元，增加的原因是工资增加，行政单位医疗费有所增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出63.29万元（其中：基本支出63.29万元，项目支出0万元）。与上年相比减少了12.37万元，减少的原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入本部门预算。

商品和服务支出7.01万元（其中：基本支出7.01万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了0.01万元，基本与去年持平。

对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.5万元。其中：支出类型基本支出，数量3，金额1.5万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入70.3万元。其中，本级财力安排收入70.3万元。与上年相比减少了12.37万元，减少的原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入本部门预算。

2019年部门预算总支出 70.3万元。本级财力安排支出 70.3万元，其中，基本支出70.3万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为70.3万元，较上年减少12.37万元，减幅为17.59%。变动主要原因如下：

减少的原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入本部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为70.3万元，较上年减少12.37万元，减幅为17.59%。变动主要原因如下：

减少的原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入本部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加0万元，增幅为0%。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

 中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，公务接待费支出0.4万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.2万元，减少的主要原因是：我单位厉行节约，控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年中国共产党个旧市委员会机构编制办公室因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。增减变动主要原因是我单位无此项开支。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年中国共产党个旧市委员会机构编制办公室公务用车购置及运行维护费预算数2.4万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，增减变动原因分析：我单位无此项开支；运行维护费2.4万元，比2018年预算减少0.1万元，增减变动主要原因分析：我单位厉行节约，严格控制三公经费支出，主要用于保障因扶贫工作产生的到公务用车平台使用公务用车的费用支出。

（三）公务接待费

2019年中国共产党个旧市委员会机构编制办公室公务接待费预算数0.4万元，比2018年预算减少0.1万元，主要用于因加班、外县市单位工作来访接待。增减变动主要原因分析是我单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年机关运行经费财政拨款预算7.01万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。比上年增加0.48万元，增长7.35%。主要原因是随工资计提的工会经费、福利费等增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党个旧市委员会机构编制办公室国有资产总额8.65万元，其中：流动资产4.03万元，固定资产4.62万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100422500111