个旧市机关事务管理局2019年部门预算

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个旧市机关事务管理局

2019年部门预算

个旧市机关事务管理局2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市机关事务管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市机关事务管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市机关事务管理局2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国家有关法律法规及方针政策，结合本市实际，制定行政事务管理工作的规定及办法并组织实施；按照《中共个旧市委个旧市人民政府接待相关规定》中的接待范围承担相应接待工作；负责机关会务管理及重大会议的服务工作；负责机关公务用车制度改革后的车辆管理使用工作，提高公务用车使用效率；负责机关后勤服务保障工作，做好房屋管理和固定资产及各类公共服务设施的维护、保养工作；负责机关绿化美化、清洁卫生、水电管理工作；做好机关安全保卫工作；负责各类赠予物品物资的管理工作；完成上级部门和市级、市人大、市政府、市政协交办的相关工作。

（二）机构设置情况

个旧市机关事务管理局设有：综合科、财务科、接待科、会务科、公务用车管理科、后勤服务管理科。

（三）重点工作概述

2018年重点工作任务介绍：认真履职，做好各项工作任务。建立健全权责对等、运转协调、相互制衡、高效有序的规范化管理机制。落实决策机制，针对“三重一大”事项，创新执行模式，以整合资源、建立标准为重点，建立健全政府购买服务、公务用车、接待会务、后勤保障等职能及大额资金调度使用管理与服务流程，稳步构建机关事务集中统一管理大格局。加强机关事务管理工作规划性、宏观性研究，新建立一批实用性、操作性强的制度、标准与流程，并尽量以“两办”或与相关职能部门联合印发实施，增强制度的权威性与严肃性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制77辆，实有车辆77辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 772.11万元，其中：一般公共预算财政拨款772.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少0.8万元，变动情况主要原因为2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 772.11万元，其中:本年收入772.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款772.11万元（本级财力772.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少0.8万元，主要原因为2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 772.11万元。财政拨款安排支出 772.11万元，其中，基本支出449.61万元，项目支出322.5万元。与上年相比减少0.8万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行752.57万元，主要用于事业单位基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费等）。与上年相比减少3.26万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.25万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。与上年相比增加1.55万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.45万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。与上年相比增加0.04万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.59万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。与上年相比增加0.64万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.25万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。与上年相比增加0.23万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出96.77万元（其中：基本支出96.77万元，项目支出0万元）。与上年相比减少9.63万元，主要原因为2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。。

商品和服务支出675.19万元（其中：基本支出352.69万元，项目支出322.5万元）。与上年相比增加8.69万元，基本支出增加了公务用车运行费用。

对个人和家庭的补助0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.15万元，为新增公务员考核优秀奖励。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金95.28万元。其中：支出类型基本支出，数量78，金额95.28万元，政府采购方式部门集中采购，资金来源为一般公共预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入772.11万元。其中，本级财力安排收入772.11万元，与上年相比减少0.8万元，主要原因为2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2019年部门预算总支出 772.11万元。本级财力安排支出 772.11万元，其中，基本支出449.61万元，项目支出322.5万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为772.11万元，较上年减少0.8万元，减幅为0.1%。变动主要原因： 2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为449.61万元，较上年减少323.3万元，减幅为72%。变动主要原因如下：2018年将公务接待费、平台驾驶员公用经费纳入基本支出。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为322.5万元，较上年增加322.5万元，增幅为100%。变动主要原因如下：2019年将公务接待费、平台驾驶员公用经费纳入项目支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市机关事务管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额551万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出231万元，公务接待费支出320万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加6万元，增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市机关事务管理局因公出国（境）费预算数0万元，与上年无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市机关事务管理局公务用车购置及运行维护费预算数231万元。其中：购置费0万元，；运行维护费231万元，比上年预算增加6万元，增加主要原因：公务用车车辆增加，主要用于保障全市公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市机关事务管理局公务接待费预算数320万元，主要用于日常工作接待，与上年无增减。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市机关事务管理局2019年政府购买服务1项，预算总额2.7万元，其中：支出类型基本支出，数量1，金额2.7万元，购买方式承包，承接主体社会组织，资金来源为一般公共预算。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市机关事务管理局为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市机关事务管理局国有资产总额2925.34万元，其中：流动资产193.39万元，固定资产2731.95万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的进行规范。要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市机关事务管理局2019年本级项目支出共有2项，安排项目资金322.5万元，其中：平台驾驶员公用经费项目安排22.5万元，一级指标，指标值22.5万元，绩效指标值设定依据及数据来源：共有75名驾驶员，公用经费22.5万元；公务接待费项目安排300万元，一级指标，指标值300万元，绩效指标值设定依据及数据来源：认真履职，做好全市公务接待工作。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市机关事务管理局

2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100455800111