个旧市工商业联合会2019年部门预算

监督索引号53250100471400000

个旧市工商业联合会

2019年度部门预算

个旧市工商联2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市工商联2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市工商联2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市工商联2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助政府管理和服务非公有制经济。促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。依法加强会产管理和保护。

（二）机构设置情况

个旧市工商联设有一室二科，即办公室、会员管理科、经济联络科。

（三）重点工作概述

   2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个一百年奋斗目标的关键之年，是我市打好打赢脱贫攻坚大会战的关键之年。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实中央、省、州相关会议精神，按照州委对个旧提出的“六个新”要求，深入落实市委“12536”工作思想，以建设新时代团结进步美丽个旧为战略目标，全面落实中央和省、州、市对民营企业各项优惠扶持政策，积极构建“亲”“清”新型政商关系，进一步改善营商环境，促进非公有制经济健康发展和非公有制人士健康成长，努力实现非公经济高质量跨越发展，使之成为推动个旧市经济社会发展的重要力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 7人，工勤编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中：离休 2人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 177.84万元，其中：一般公共预算财政拨款177.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少10.55万元。主要原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算 。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 177.84万元，其中:本年收入177.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177.84万元（本级财力177.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少10.55万元。减少主要原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算 。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 177.84万元。财政拨款安排支出177.84万元，其中，基本支出177.84万元，项目支出0万元。与上年相比减少10.55万元，减少的主要原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算 。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出（201类）民主党派及工商联事务（28款） 行政运行（01项）2019年预算数为106.55万元，较上年预算数减少9.55万元，减少的主要原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算 。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项） 2019年预算数为47.98万元，较上年预算数减少3.92万元，减少的主要原因是退休人员减少。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2019年预算数为12.35万元，较上年预算数增加1.92万元，增加的主要原因是缴费基数增加。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2019年预算数为6.93万元，较上年预算数增加0.86万元，增加的主要原因是缴费基数增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2019年预算数为4.03万元，较上年执行数增加0.15万元，增加的主要原因是缴费基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出117.01万元（其中：基本支出117.01万元，项目支出0万元）。与上年相比减少8.15元，减少的主要原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

商品和服务支出12.61万元（其中：基本支出12.61万元，项目支出0万元）。与上年相比增加1.33万元，增加的主要原因是工作开展业务增加，经费增加。

对个人和家庭的补助48.22万元（其中：基本支出48.22万元，项目支出0万元）。与上年相比减少3.74万元，减少的主要原因是退休人员减少，经费减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入177.84万元。其中，本级财力安排收入177.84万元。与上年相比减少10.55万元，主要原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2019年部门预算总支出 177.84万元。本级财力安排支出177.84万元，其中，基本支出177.84万元，项目支出0万元。

与上年相比减少10.55万元，减少的主要原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算 。

 （一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为177.84万元，与上年相比减少10.55万元，减幅为5%。减少的主要原因如下：2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算 。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为177.84万元，较上年减少10.55万元，减幅为5%。减少的主要原因如下：2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算 。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年无增减变化。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

工商联2019年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出3万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年工商联因公出国（境）费预算数0万元。与上年相比无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年工商联公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元；运行维护费2万元，与2018年预算增加2万元，主要用于保障工作产生的公务用车支出。主要原因是公务接待费预算数将2万元调整到公务用车购置及运行维护。

（三）公务接待费

2019年工商联公务接待费预算数3万元，比2018年预算减少2万元，主要用于工商联公务接待。主要原因是将公务接待费2万元调整到公务用车购置及运行维护。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

工商联2019年机关运行经费财政拨款预算12.61万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。与上年相比增加1.33万元，主要原因日常工作业务增加，办公运行经费增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市工商联国有资产总额47.51万元，其中：流动资产35.8万元，固定资产11.71万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

 按照财政部门关于绩效管理工作要求，我联切实加强预算绩效管理工作，结合我联职责职能，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算管理绩效指标，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。一是坚持绩效目标全覆盖，在部门中长期规划、部门整体支出、项目支出中均设定了绩效目标，明确绩效指标类型、细化绩效指标内容、确定绩效标准；二是坚持绩效目标与部门预算同时编制，在编制部门预算时，同步编制部门三年规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；三是绩效目标与对应的预算内容紧密相关，部门三年规划绩效目标与部门中期财政规划、部门改革发展要求紧密相关，部门整体支出绩效目标与省政府确定的年度重点工作事项及部门职能职责紧密相关，项目支出绩效目标清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系；四是注重绩效评价结果的应用，将项目绩效评价结果作为我联年度预算安排的参考依据。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分  个旧市工商联2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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监督索引号53250100471400111