个旧市地震局2019年部门预算

监督索引号53250100841900000

个旧市地震局

2019年部门预算

个旧市地震局2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市地震局2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市地震局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市地震局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市地震行政执法工作，行使地震行政执法和对防震减灾工作监督检查的职能；编制并组织实施全市防震减灾事业中长期发展规划和年度计划；承担全市的地震监测预报工作，做好震后震情速报和震情跟踪会商；会同有关部门建立震灾预防工作体系，负责全市建设工程抗震设防要求喝地震安全性监督管理；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识；承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

个旧市地震局局成立于2004年8月，属市政府分管防震减灾工作的直属全额拨款事业单位，机构为正科。下设办公室、监测预报科、震害防御科。

（三）重点工作概述

2019年，地震局将牢固树立“震情第一”的观念，针对全市防震减灾工作面临的新形势、新任务、新要求，扎实做好防震备震各项工作。一是加强认识，做好地震应急准备工作。二是抓住机遇，提升地震项目建设。 三是加强地震监测预报管理。四是进一步增强震灾防御能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制1人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 83.90万元，其中：一般公共预算财政拨款83.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。较上年减少14.66万元，减幅为17.48%，其原因是：去年州级财政转移支付8万元，我局退休1人，工资福利等预算有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入83.90万元，其中:本年收入83.90万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83.90万元（本级财力83.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。其原因是：去年州级财政转移支付8万元，我局退休1人，工资福利等预算有所减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 83.90万元。财政拨款安排支出 83.90万元，其中，基本支出83.90万元，项目支出0万元。与上年相比减少了14.66万元，主要原因是退休1人，工资福利待遇有所减少、去年州级财政拨付8万工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2.79万元，主要用于退休人员养老金支出，与上年相比增加了2.79万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.89万元，主要用于养老保险缴费，与上年相比增加0.14万元，主要是职工工资基数增加，缴费增加；卫生健康支出- 行政事业单位医疗-行政单位医疗0.78万元、卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗4.04万元、卫生健康支出- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.94万元，主要用于职工医保支出，与去年相比增加了0.14万元，因为职工工资收入增加，医保缴费比例有所增加；灾害防治应急管理支出-地震事务-地震事业机构65.46万元，主要用于工资福利支出、办公费、培训费、车辆运行维护费等支出，与去年相比减少了17.77万元，主要是退休1人工资支出减少，去年州级财政拨付8万工作经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出75.17万元（其中：基本支出75.17万元，项目支出0万元）。与上年相比减少17.58万元，其原因为退休1人，工资福利支出有所减少。

商品和服务支出5.95万元（其中：基本支出5.95万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.14万元，主要原因是：工会经费有所增加。

对个人和家庭的补助2.78万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出0万元）。与上年增加了2.78万元，主要原因是：退休1人，退休费增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2万元。其中：支出类型基本支出，数量2批，金额2万元，政府采购方式为询价，资金来源为：本级财政拨款收入.

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入83.90万元。其中，本级财力安排收入83.90万元。与上年相比减少14.66万元。

2019年部门预算总支出 83.90万元。本级财力安排支出 83.90万元，其中，基本支出83.90万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为83.90万元，较上年减少14.66万元，减幅为17.48%。变动主要原因如下：上年州财政转移支付工作经费8万元，今年退休1人工资福利有所减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为83.90万元，较上年减少14.66万元，减幅为17.48%。变动主要原因如下：上年州财政转移支付工作经费8万元，今年退休1人工资福利有所减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年持平。变动主要原因如下：无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市地震局2019年财政拨款“三公”经费预算总额6.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出4万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年持平，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市地震局因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算持平，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市地震局公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，与上年持平；运行维护费2万元，与上年持平。

（三）公务接待费

2019年个旧市地震局公务接待费预算数4万元，与上年持平，主要用于工作接待。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市地震局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市地震局为非参公管理事业单位，所以无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市地震局国有资产总额67.60万元，其中：流动资产7.85万元，固定资产59.29万元.

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

为顺利推进预算绩效管理工作实施，个旧市地震局建立了相应的工作机制和操作规程，在具体工作中，探索绩效考评结果的应用机制，做好相关科室间的协调工作，严格按照财政局预算批复执行，做到厉行节约，依照相关法律、法规及其规定履行好本部门年度收支计划，为我市防震减灾工作顺利开展提供保障。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市地震局2019年本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市地震局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100841900111