个旧市档案局2019年部门预算

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个旧市档案局

2019年部门预算

个旧市档案局2019年部门预算公开

目录

第一部分个旧市档案局2019年部门预算编制说明

第二部分个旧市档案局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市档案局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、市政府有关档案工作的方针、政策、法律、法规和条例。

2.负责制订全市档案事业发展规划和计划。起草档案工作规范性文件，并组织实施和管理。

3.对市属单位的档案工作实行监督和指导。

4.对全市各级各类档案馆定级升级和目标管理进行考核、验收、申报或审定，并发放合格证。

5.宣传、普及档案法律、法规知识，对违反《中华人民共和国档案法》的行为和案件进行查处。

6.组织全市档案工作人员岗位培训和继续教育，负责档案系列专业技术职务的推荐、初审工作。

7.开展档案学术交流，组织档案科研攻关及科技成果的申报、鉴定和推广应用。

8.组织全市档案史料的收集、征集、保管、保护和编研工作，开发利用好档案信息资源，为“两个文明”建设服务。

9.完成市委、市政府及有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

个旧市档案局设有：办公室、业务指导科。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍：继续加大档案法律法规宣传力度，做好档案行政执法检查工作；继续抓好、抓实档案资源建设工作，不断丰富馆藏档案内容；加快档案馆建设步伐，建设现代化档案馆；巩固示范单位认定工作成果，力求认定工作取得更大突破；加强干部队伍建设，提高档案干部队伍整体素质；加强档案安全和保护工作，确保全市档案安全；按时按质完成档案目标管理考核。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 202.06万元，其中：一般公共预算财政拨款202.06万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。与上年相比减少34.36万元，减幅14.53%。主要原因为：因市级财力有限，除工资、机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 202.06万元，其中:本年收入202.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款202.06万元（本级财力202.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少34.36万元，减幅14.53%。主要原因为：因市级财力有限，除工资、机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 202.06万元。财政拨款安排支出 202.06万元，其中，基本支出202.06万元，项目支出0万元。与上年相比减少34.36万元，减幅14.53%。主要原因为：因市级财力有限，除工资、机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出-档案事务-行政运行126.86万元，主要用于保障档案局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少33.49万元，减幅20.89%。主要原因为未预算绩效考核奖励、改革性补贴，以及商品和服务支出减少。

2. 一般公共服务支出-档案事务-档案馆18.53万元，主要用于保障档案馆人员的工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。与上年相比减少4.59万元，减幅19.85%。主要原因为未预算绩效考核奖励、改革性补贴。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休24.12万元，与上年相比增加3.31万元，增幅15.91%。主要原因为离退休人员正常调资，经费相应增加。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.51万元，与上年相比增加0.25万元，增幅1.45%。主要原因为在职人员工资正常调资养老保险缴费基数增加。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.09万元，与上年相比减少0.11万元，减幅1.34%。主要原因为档案局上年预算数含一名2018年12月退休的副处级人员，所以本年预算缴费基数减少，行政单位医疗经费相应减少。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.66万元，与上年相比增加0.25万元，增幅1.45%。主要原因为档案馆事业在职人员、离退休人员基本工资调标，医保缴纳基数水平提高，事业单位医疗经费相应增加。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.29万元，与上年相比增加0.20万元，增幅3.93%。主要原因为档案馆事业在职人员、离退休人员基本工资调标，医保缴纳基数水平提高，公务员医疗补助经费相应增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出162.32万元（其中：基本支出162.32万元，项目支出0.00万元）。与上年相比减少37.58万元，减幅18.80%。主要原因为档案局上年预算数含一名2018年12月退休的副处级人员，以及本年度未预算绩效考核奖。

商品和服务支出15.72万元（其中：基本支出15.72万元，项目支出0.00万元）。与上年相比减少0.07万元，减幅0.04%。主要原因为本年度将厉行节约，减少公务接待费等商品和服务预算支出。

对个人和家庭的补助24.02万元（其中：基本支出24.02万元，项目支出0.00万元）。与上年相比增加3.29万元，增幅15.87%。主要原因为离退休人员正常调资，经费相应增加。

资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.86万元。其中：支出类型为基本支出，数量为1台电脑，1台传真机，金额合计0.86万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为本级财力。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入202.06万元。其中，本级财力安排收入202.06万元。上年相比减少34.36万元，减幅14.53%。主要原因为：因市级财力有限，除工资、机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

2019年部门预算总支出202.06万元。本级财力安排支出202.06万元，其中，基本支出202.06万元，项目支出0.00万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为202.06万元，较上年减少34.36万元，减幅14.53%。主要原因为：因市级财力有限，除工资、机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为202.06万元，较上年减少34.36万元，减幅14.53%。主要原因为：因市级财力有限，除工资、机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0.00万元，与2018年预算持平。无增减变动情况。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市档案局2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.00万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，公务接待费支出2.00万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.00万元，减少的主要原因是我局2019年将厉行节约，减少公务接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市档案局因公出国（境）费预算数0.00万元，与2018年预算持平。无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市档案局公务用车购置及运行维护费预算数1.00万元。其中：购置费0.00万元，与2018年预算持平。无增减变动情况；运行维护费1.00万元，与2018年预算持平。无增减变动情况，主要用于保障我单位开展各项工作产生的公务用车费支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市档案局公务接待费预算数2.00万元，比2018年预算减少1.00万元，主要用于上级和相关部门对我单位各项工作的调研、检查的接待费用。增减变动主要原因：我局2019年将厉行节约，减少公务接待费支出。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市档案局2019年机关运行经费财政拨款预算15.72万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比减少0.07万元，主要原因为本年度将厉行节约，减少公务接待费等商品和服务预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市档案局国有资产总额117.06万元，其中：流动资产2.53万元，固定资产112.07万元，无形资产2.46万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

个旧市档案局按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市档案局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100824100111