个旧市发展和改革局2019年部门预算

2019年，我局将在市人大的监督指导下，按照市委、市政府的决策部署，抓重点、补短板、强弱项，力争确保完成州级下达的各项指标，推进全市经济持续平稳较快发展。

1.着力推进重大规划战略的编制和组织实施

一是争创资源枯竭城市转型示范市的创建工作。编制完成创建资源枯竭城市可持续发展示范市三年行动计划（2018—2020年），积极争取上级政策和资金支持。

二是继续开展“十三五”中期评估工作，完成“十三五”规划《纲要》实施情况、“十三五”中期评估报告上报工作。重点做好目标任务执行情况、存在的主要问题和原因、“十三五”中后期内外部环境变化对目标任务推进的影响分析、推进规划顺利实施的对策、是否进行规划调整的意见等方面评估。

三是认真开展年度计划组织实施和经济形势分析工作。制定2019年国民经济和社会发展年度计划，并加强对全年经济发展计划执行情况的跟踪检查，确保全年经济发展实现新增长。加强调研，加强经济形势监测预警分析工作，健全全市主要经济部门定期联合分析制度，加强与统计、经信等部门沟通协调，促进统计数据共享。加强对重点行业运行态势的调查分析，为市政府提供更加科学的决策参考。强化各月、季度经济形势分析，及时提出促进经济平稳健康发展的对策建议。要加强宏观调控政策前瞻性研究，把不确定因素分析得更透、更深入，把风险预判得更精准、更细致。同时搞好政策措施储备，做好经济运行应急预案，确保全年经济发展目标顺利实现。

2.着重抓好固定资产投资工作

一是继续落实“五个一”组团服务机制，深入企业了解情况、解决问题。按照“立即办、办得成”要求，继续抓好重大项目的前期工作，主动上门服务，指导和帮助项目业主完善申报材料，做好项目申报服务工作。加快推进在建和新开工项目进度。重点加快推进已争取到专项建设基金项目建设。加快推进大屯新区整体城镇化建设等重大项目建设工作，力争取得实质性进展。做好重大项目的储备，力争2019年有更多项目进入中央预算。

二是抓投资。紧盯全年州级下达的目标任务。围绕年初签订的目标责任书，及时做好投资项目入库工作，倒排目标任务，强化责任意识，加快进度，做好指导和服务。我局和市统计局及时分析固定资产投资统计中出现的新情况、新问题，每月下基层、走部门，指导好项目储备和项目入库。

3.加快推进产业培植和转型升级步伐

按照“存量抓改造、增量抓招商、后劲抓创新”的工作思路，坚持“见苗浇水”与“大树移栽”并重，传统产业升级与新兴产业培育并举，在新科技、新技术、新业态方面着力，提升工业投资、产业投资和民间投资，做强资源综合利用和有色金属精深加工产业、生物医药和大健康产业、新能源、新材料、电子信息等特色产业，加强对重点企业、停产半停产企业精准帮扶，继续实施领导挂钩百户工业企业行动，全力打好“工业经济攻坚战”。推进南部选矿园区、北部选矿园区、循环经济产业园区、电子信息产业园等4个特色工业园区建设。

4.大力促进民生改善和社会事业发展

广开就业渠道，不断扩大公平可持续的社会保险体系覆盖面，做好低保动态管理下的应保尽保，强化困难优抚对象群众帮扶工作。全面实施提升教育教学质量三年行动计划，加快推进“全面改薄”工程，着力推进大屯新区小学、个旧市第三中学教学楼等项目建设。推进卫生计生事业发展，进一步加快人民医院综合大楼、个旧市大屯新区中医医院建设，鼓励支持民营医疗机构发展。加强基层文化体育设施建设，加快推进个旧市综合档案馆，全国重点文物保护单位宝丰隆商号保护维修与利用等项目建设。深化“平安个旧”建设，完善立体化社会治安防控体系，进一步提高群众安全感和执法满意度。

5.着力打好易地脱贫攻坚战

打好全面脱贫攻坚战，实施产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫等，加快促进贫困户收入稳定增长、稳定脱贫。加强与省国土资源厅沟通，尽快取得增减挂钩实施方案批复，加快增减挂钩方案的实施，推进复垦复绿工作。抓好2016年易地扶贫搬迁点项目验收、拆旧复垦复绿、后续产业发展规划和实施；加快2017年度、2018年度已搬迁群众旧房拆除工作；2017年安置点确保按省州尽快实现搬迁，推进2018年大屯片区城镇化安置工作，完成三年行动计划2093人的易地扶贫搬迁目标任务。

6.统筹融合业务党务队伍建设

一是严格执行党内政治生活若干准则、党内监督条例、中国共产党纪律处分条例等党内法规，严守党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，牢固树立“四个意识”。二是推进“两学一做”学习教育常态化制度化。进一步突出思想政治建设，以党支部为基本单位，以“三会一课”为基本载体，推动“两学一做”学习教育融入日常、抓在经常。尤其要进一步深化学习习近平总书记对本系统、本领域有关工作的讲话和指示精神，并做好对党的十九大精神的学习贯彻。三是以更高标准加强机关党风廉政建设，坚决把纪律和规矩挺在前面，强化“一岗双责”，坚持抓早抓小，深入落实中央八项规定精神，坚决反“四风”改作风，防止“四风”反弹。四是加强反腐倡廉制度建设，完善反腐倡廉机制，提高发改系统干部职工综合素质，努力建设一支勤学习、善思考、能干事、干成事的高素质的干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制 48人，事业编制10人。在职实有48人，其中：财政全供养 48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 58人，其中：离休 1人，退休 57人。遗属4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 884.55万元，其中：一般公共预算财政拨款884.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少178.92万元。主要减少变动原因分析：主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 884.55万元，其中:本年收入884.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款884.55万元（本级财力884.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少178.92万元。主要减少变动原因分析：主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 884.55万元。财政拨款安排支出 884.55万元，其中，基本支出884.55万元，项目支出0万元。与上年相比减少178.92万元。主要减少变动原因分析：主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出- 发展与改革事务支出-行政运行311.39万元,主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少106.77万元，主要减少变动原因分析：主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

一般公共服务支出- 发展与改革事务支出-物价管理78.92万元,主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少15.13万元，主要减少变动原因分析：主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

一般公共服务支出- 发展与改革事务支出-事业运行75.38万元,主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加3.22万元。主要增加变动原因分析：2019年人员增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休89.54万元,主要用于发改局离退休人员公用经费。与上年相比减少8.67万元，主要减少变动原因分析：离休人员死亡一人；2019年离休人员生活补贴减少。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位离退休113.35万元,主要用于粮食离退休人员公用经费。与上年相比减少0.97万元，主要减少变动原因分析：主要是2019年离休人员生活补贴减少。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出66.11万元，主要用于市财政负担的基本养老保险单位缴费部分。与上年相比减少0.44万元，主要减少变动原因分析：主要是2019年人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费基数减少。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗31.99万元，主要用于市财政负担的行政单位医疗单位缴费部分。与上年相比减少2.31万元，主要减少变动原因分析：主要是2019年行政单位医疗缴费基数减少。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.07万元，主要用于财政负担的事业单位医疗单位缴费部分。与上年相比减少1.45万元，主要减少变动原因分析：主要是2019年事业单位医疗缴费基数减少。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.94万元，主要用于财政负担的公务员医疗补助单位缴费部分。与上年相比减少0.14万元，主要减少变动原因分析：主要是2019年公务员医疗补助缴费基数减少。

粮油物资储备支出- 粮油事务-行政运行85.86万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少49.44万元，主要减少变动原因分析：主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出617.74万元（其中：基本支出617.74万元，项目支出0万元）。与上年相比工资福利支出减少164.28万元，主要减少变动原因分析：主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

商品和服务支出64.88万元（其中：基本支出64.88万元，项目支出0万元）。与上年相比减少5.27万元，主要减少变动原因分析：因2019年人员减少，故2019年商品和服务支出比2018年减少。

对个人和家庭的补助201.93万元（其中：基本支出201.93万元，项目支出0万元）。与上年相比减少9.37万元，主要减少变动原因分析：因2019年人员减少，故2019年对个人和家庭的补助比2018年减少。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况 无

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4万元。其中：支出类型基本支出，数量1，金额4万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入884.55万元。其中，本级财力安排收入884.55万元。与上年相比减少178.92万元。主要减少变动原因分析：2019年比2018年人员减少，预算收入相应减少。

2019年部门预算总支出 884.55万元。本级财力安排支出 884.55万元，其中，基本支出884.55万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为884.55万元，较上年减少178.92万元，减幅为16.82%。变动主要原因如下：2019年比2018年人员减少，预算收入相应减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为884.55万元，较上年减少178.92万元，减幅为16.82%。变动主要原因如下：2019年比2018年人员减少，基本支出预算相应减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市发展和改革局2019年财政拨款“三公”经费预算总额87万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出67万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算增加0万元。无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市发展和改革局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市发展和改革局公务用车购置及运行维护费预算数20万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元。无增减变动；运行维护费20万元，比2018年预算增加0万元。无增减变动，主要用于保障个旧市发展和改革局工作顺利开展拟工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市发展和改革局公务接待费预算数67万元，比2018年预算增加0万元。无增减变动，主要用于本单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市发展和改革局2019年机关运行经费财政拨款预算64.88万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比减少5.27万元，主要原因：人员减少，日常公用经费相应减少。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市发展和改革局国有资产总额3952.89万元，其中：流动资产1254.81万元，固定资产2698.08万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

一是滚动编制绩效目标。定期编制中长期规划绩效目标、部门支出绩效目标和项目支出绩效目标。二是强化绩效跟踪。以整体绩效目标为基础，细化各项目经费支出的质量指标、数量指标、效益指标，对项目的组织实施进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，不断提高财政资金配置和使用效益。三是开展绩效自评工作。按照财政要求开展预算绩效自评价工作，根据绩效考核评分标准对支出绩效进行评价，结合评价结果提出整改措施，自评报告按时报送财政厅审核备案。四是运用评价结果。根据经费使用绩效指标、部门职责以及项目特点，将绩效完成情况与指标设置科学性、预算资金申报的合理性相结合，补充设计个性指标，逐步建立适应发展改革工作特点的绩效考核指标库，切实提高预算编制的规范性、科学性和可执行性，提高财政资金使用效益。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。