中国共产党个旧市委员会政法委员会2019年部门预算

监督索引号53250100421600000

中国共产党个旧市委员会政法委员会

2019年部门预算

中国共产党个旧市委员会政法委员会2019年

部门预算公开

目录

第一部分中国共产党个旧市委员会政法委员会部门2019年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党个旧市委员会政法委员会部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 中国共产党个旧市委员会政法委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

领导政法工作的职能部门，统一政法部门的思想和行动，协调法、检、公、司部门工作；制定政法工作的目标和任务；调研社会治安形势，维护社会稳定，做好社会治安综合治理；监督检查政法部门执法情况；督办重大、疑难案件，推动大要案的查处工作；推动政法干部队伍建设和廉政建设；做好政法宣传工作；查处政法部门内部的重大违法违纪案件等。

（二）机构设置情况

中共个旧市委政法委员会机构设置情况为：办公室、政治处、个旧市社会治安综合治理委员会办公室（加挂铁路护路办公室牌子）、个旧市维护稳定办公室、执法监督室和个旧市综治维稳网络舆情信息中心。2018年末有在职职工15人（其中：工勤人员1人，事业人员2人），退休干部9人。主要情况如下：1.根据市编办下发《关于中共个旧市委政法委员会内设机构的通知》（个机编字〔2006〕75号）和《关于中共个旧市委政法委员会内设机构格级的通知》（个机编字〔2006〕76号）两个文件，将政法委办公室、政治处、个旧市社会治安综合治理委员会办公室、个旧市维护稳定办公室高配为正科级，执法监督室高配为正科级。内设机构高配为正科级的，内设机构的正职高配为正科，副职高配为副科；内设机构高配为副科级的，内设机构的正职高配为副科。到2006年底，市委政法委内设机构规范已设置完毕，人员高配政策全部落实。2.按照省、州相关文件精神，和《关于中共个旧市委政法委员会调剂使用政法系统政法专项编制的通知》（个机编字〔2008〕163号）文件，2008年底，我市又从市法、检两院各调剂1名，公安局调剂2名，共4名政法专项编制到市综治办和市维稳办调剂使用，使政法委工作人员得以进一步充实，工作得以有效开展。3.根据《个旧市机构编制委员会关于成立个旧市综治维稳网络舆情信息中心的通知》（个机编〔2017〕11号）文件，成立个旧市综治维稳网络舆情信息中心为中共个旧市委政法委员会所属以专业技术人员为主的公益一类事业单位，核定事业编制6名，目前未独立核算。

（三）重点工作概述

1.聚焦平安建设，着力维护政治安全和社会稳定。2.聚焦法治建设，着力营造公平正义的法治环境。3.聚焦智能化建设，着力提升社会治理能力和水平。4.聚焦队伍建设，着力打造政治过硬本领高强的政法队伍。个旧市委政法委紧密联系实际，立足全市政法队伍“五个过硬”建设总要求，坚持问题导向、坚持教育与实践并重、坚持领导带头、坚持从严求实、坚持依靠群众，采取切实措施，扎实推进政法队伍纪律作风专项整治活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 11人，事业编制6人。在职实有15人，其中：财政全供养 15人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入383.59万元，其中:本年收入383.59万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款383.59万元（本级财力383.59万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年相比增加95.96万元，主要原因为预算经费安排增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入383.59万元，其中:本年收入383.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款383.59万元（本级财力383.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加95.96万元，主要原因为预算经费安排增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 383.59万元。财政拨款安排支出 383.59万元，其中，基本支出283.59万元，项目支出100.00万元。与上年相比增加95.96万元，主要原因为预算安排增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

部门预算支出383.59万元，按功能科目分类：一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行291.59万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等；项目支出（包含综治经费和扫黑除恶专项斗争经费）。与上年相比减少28.76万元，主要原因为预算安排减少。

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行16.06万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。与上年相比增加16.06万元，主要原因为人员增加，预算安排增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休28.95万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含离退休人员经费等），与上年基本持平。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.70万元，具体是工资福利支出（包含机关事业单位基本养老保险缴费支出）。与上年相比增加5.23万元，主要原因为预算安排增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.69万元，具体是工资福利支出（包含行政单位医疗保险缴费支出）。与上年相比增加1.11万元，主要原因为预算安排增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.30万元。具体是工资福利支出（包含事业单位医疗保险缴费支出）与上年相比增加1.30万元，主要原因为预算安排增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.31万元。具体是工资福利支出（包含行政事业单位医疗保险缴费支出）。与上年相比增加1.03万元，主要原因为预算安排增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出383.59万元，按经济科目分类：

工资福利支出231.41万元。与上年相比减少3.64万元，主要原因为预算安排减少。

商品和服务支出23.33万元。与上年相比减少0.41万元，主要原因为预算安排减少。

对个人和家庭的补助28.84万元。与上年相比增加22.68万元，主要原因为预算安排增加。

资本性支出0.00万元。与上年相比无增减变动。

其他支出100.00万元。与上年相比增加100万元，主要原因为预算安排增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算资金7.95万元。其中：支出类型为基本支出，数量21个，金额7.95万元，政府采购方式为政府集中采购（询价），资金来源为：本级财力安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入383.59万元。其中，本级财力安排收入383.59万元，上年结转收入0.00万元。与上年相比增加95.96万元，主要原因为预算安排增加。

2019年部门预算总支出383.59万元。本级财力安排支出 383.59万元，其中，基本支出283.59万元，项目支出100万元。与上年相比增加95.96万元，主要原因为预算安排增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为383.59万元，较上年增加95.96万元，增幅为33.36%。变动主要原因为预算安排增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为283.59万元，较上年减少4.04万元，减幅为1.40%。2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为100万元，较上年增加100万元，增加100%。变动主要原因为专项工作增加，预算安排增加。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中共个旧市委政法委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额9.90万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出9.90万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少6.10万元，减少的主要原因是：厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年中共个旧市委政法委员会因公出国（境）费预算数0.00万元，比2018年预算无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年中共个旧市委政法委员会公务用车购置及运行维护费预算数0.00万元，比2018年预算减少6万元，主要原因是公车改革。

（三）公务接待费

2019年中共个旧市委政法委员会公务接待费预算数9.90万元，比2018年预算减少0.10万元，主要用于应急处突、综治维稳、劝访接访等。增减变动主要原因为厉行节约。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

中共个旧市委政法委员会2019年机关运行经费财政拨款预算23.02万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况减少0.72万元，主要原因预算安排减少。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共个旧市委政法委员会国有资产总额222.77万元，其中：流动资产52.81万元，固定资产169.97万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展。我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、绩效完成等方面采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范。2019年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

中共个旧市委政法委员会2019年本级项目支出共有1项，安排项目资金100万元，其中：综合治理经费项目安排100万元，三级指标，指标值良好，绩效指标值设定依据及数据来源：上级考核依据。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分  中共个旧市委政法委员会2019年部门

预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100421600111