中国民主同盟个旧市委员会2019年部门预算

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中国民主同盟个旧市委员会

2019年部门预算

中国民主同盟个旧市委员会2019年部门预算公开

目录

第一部分 中国民主同盟个旧市委员会2019年部门预算编制说明

第二部分中国民主同盟个旧市委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分中国民主同盟个旧市委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国民主同盟个旧市委员会是属于民主党派机关，主要职能是调查研究、参政议政和社会服务工作。

（二）机构设置情况

根据个机编【2009】129号文件通知，中国民主同盟个旧市委员会设置内设机构有机关办公室。

（三）重点工作概述

贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极努力发挥参政议政,民主监督的职能作用。组织开展各种学习、会联谊、社会服务工作。组织开展各类活动,为全市盟员做好服务工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入76.58万元，其中：一般公共预算财政拨款76.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年预算数相比减9.04万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入76.58万元，其中:本年收入76.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款76.58万元（本级财力76.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比无增减变动。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 76.58万元。财政拨款安排支出76.58万元，其中，基本支出74.58万元，项目支出2万元。基本支出与上年预算数相比减11.03万元，项目支出与上年预算数相比增加2万元，预算支出总数与上年预算数相比减少9.04万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出（201）/民主党派及工商联事务（28）/行政运行（01）36.86万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、商品和劳务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数相比减7.64万元，减少的原因：1、2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算；2、公积金缴费基数口径的变化，导致缴费基数降低，财政缴纳部分减少。

一般公共服务支出（201）/民主党派及工商联事务（28）/一般行政事务管理（02）2万元。主要用于办公费和会议费。与上年预算数相比增加2万元，增加的原因：2018年财政未安排一般行政事务管理资金。

社会保障和就业支出（208）/行政事业单位离退休（05）/归口管理的行政单位离退休（01）28.81万元，主要用于对个人和家庭补助（离退休人员工资）及离退休人员的商品和劳务支出。与上年预算数相比减少3.57万元，减少的原因：2019年退休人员减少1人（2018年6月退休人员死亡1人）。

社会保障和就业支出（208）/行政事业单位离退休（05）/机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）4.36万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。与上年预算数相比减少0.26万元，减少的原因：养老保险缴费基数口径的变化，导致缴费基数降低，财政缴纳部分减少。

卫生健康支出（210）/行政事业单位医疗（11）/行政单位医疗（01）2.56万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年预算数相比减少0.06万元。减少的原因：医疗保险缴费基数口径的变化，导致缴费基数降低，财政缴纳部分减少。

卫生健康支出（210）/行政事业单位医疗（11）/公务员医疗补助（03）1.99万元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年预算数相比减少0.15万元。减少的原因：医疗保险缴费基数口径的变化，导致缴费基数降低，财政缴纳部分减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出41.73万元（其中：基本支出41.73万元，项目支出0万元），与上年预算数相比减少7.47万元。

商品和服务支出6.37万元（其中：基本支出4.37万元，项目支出2万元）。与上年预算数相比增1.98万元。

对个人和家庭的补助28.48万元（其中：基本支出28.48万元，项目支出0万元）。与上年预算数相比减少3.55万元。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况0。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入76.58万元。其中，本级财力安排收入76.58万元。与上年预算数相比减少9.04万元

2019年部门预算总支出 76.58万元。本级财力安排支出 76.58万元，其中，基本支出74.58万元，项目支出2万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为76.58万元，较上年预算数减少9.04万元，减幅为10.56%。变动主要原因：1、2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算；2、公积金缴费基数口径的变化，导致缴费基数降低，财政缴纳部分减少；3、2019年退休人员减少1人（2018年6月退休人员死亡1人）。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为74.58万元，较上年预算数减少11.04万元，减幅为12.89%。变动主要原因：1、2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算；2、公积金缴费基数口径的变化，导致缴费基数降低，财政缴纳部分减少；3、2019年退休人员减少1人（2018年6月退休人员死亡1人）。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为2万元，较上年预算增加2万元，增幅为2.56%。变动主要原因：2018年财政缩减经费，未做项目支出预算，而2019年恢复2万元项目支出预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中国民主同盟个旧市委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元。

（一）因公出国（境）费

2019年中国民主同盟个旧市委员会因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元，与上年无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年中国民主同盟个旧市委员会公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元；运行维护费1万元，比2018年预算增加0万元，主要用于保障社会服务、出差、开会等工作产生的公务用车租用费（主要是使用平台公务用车费）等支出。

（三）公务接待费

2019年中国民主同盟个旧市委员会公务接待费预算数2万元，比2018年预算增加0万元，主要用于一般盟务活动、上级部门进行各种盟务调研、开展专题调研活动等接待。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

中国民主同盟个旧市委员会2019年机关运行经费财政拨款预算4.37万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年预算相比减少 0.02万元，减幅0.46%，主要原因：2019年办公经费减少。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国民主同盟个旧市委员会国有资产总额6.25万元，其中：流动资产2.59万元，固定资产3.66万元.

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展。我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、绩效完成等方面采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范。2019年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

中国民主同盟个旧市委员会2019年本级项目支出共有1项，安排项目资金2万元，其中：工作经费项目安排2万元，一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为参政议政工作更上一台阶，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据工作需要，增加工作经费，充分发挥工作职能作用；经费来源是本级财政预算拨款。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 中国民主同盟个旧市委员会年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100475400111