中国共产党个旧市委员会党校2019年部门预算

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中国共产党个旧市委员会党校

2019年部门预算

中国共产党个旧市委员会党校2019年

部门预算公开

目录

第一部分 中共个旧市委党校2019年部门预算编制说明

第二部分 中共个旧市委党校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分中共个旧市委党校2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共个旧市委党校是在市委直接领导下培养党员干部的重要阵地，是党的哲学社会科学研究机构；是集干部教育培训、成人继续教育、高等学历教育为一体的中等专业学校；是全市各级党员领导干部学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的主阵地和党员干部党性锻炼的熔炉。

（二）机构设置情况

中共个旧市委党校内设机构部门有：党政办公室、教研室、培训科、成人教育科、财务科、行政科和网络信息管理中心7个科室。

（三）重点工作概述

2019年中共个旧市委党校职能主要为重点工作任务轮训各级党员领导干部，培训中青年党员领导干部。认真抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、“万名党员进党校”的教育培训工作。通过举办各种形式的研讨班、培训班、学习班，在全市范围内及时对党员干部进行培训，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入，“万名党员进党校”覆盖全市。严格按照中央、省、州、市委相关宣讲要求，开展面向基层干部群众的宣讲活动，使广大干部群众更好地理解和落实新的理论政策措施，充分发挥好党校、行政学院、社会主义学校的职能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制14人，事业编制31人。在职实有35人，其中：财政全供养 35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 48人，其中：离休 4人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入727.38万元，其中：一般公共预算财政拨款727.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少了66.17万元，主要减少的原因是人员变动，部分工资未做入预算故经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入727.38万元，其中:本年收入727.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款727.38万元（本级财力727.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少了66.17万元，主要减少的原因是人员变动，部分工资未做入预算故经费减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 727.38万元。财政拨款安排支出 727.38万元，其中，基本支出727.38万元，项目支出0万元。与上年相比减少了66.17万元，主要减少的原因是人员变动，部分工资未做入预算故经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出（205类）进修及培训（08款）干部教育(02项）2019年预算数为431.32万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比较减少了64.05万元，主要减少的原因是人员变动，部分工资未做入预算故经费减少。

2.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）2019年预算数为189.90万元，主要用于保障离退休人员的离退休费、正常经费开支。与上年相比较减少8.99万元，主要减少的原因是退休人员减少。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险费支出（05项）2019年预算数为54.66万元，主要用于单位养老保险费的支出。与上年相比较增加4.98万元，主要增加的原因是缴费基数的增加。

4.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2019年预算数为5.63万元，主要用于单位医疗保险费的支出。与上年相比较增加0.83万元，主要增加的原因是缴费基数的增加。

5.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2019年预算数为25.43万元，主要用于单位医疗保险费的支出。与上年相比较增加1万元，主要增加的原因是缴费基数的增加。

6.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2019年预算数为20.44万元，主要用于单位医疗保险费的支出。与上年相比较增加0.06万元，主要增加的原因是缴费基数的增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出466.01万元（其中：基本支出466.01万元，项目支出0万元）。与上年相比较减少58.66万元，主要减少的原因是人员变动，部分工资未做入预算故经费减少。

商品和服务支出72.26万元（其中：基本支出72.26万元，项目支出0万元）。与上年相比较增加1.25万元，主要增加的原因是工作开展业务量增加，经费增加。

对个人和家庭的补助189.11万元（其中：基本支出189.11万元，项目支出0万元）。与上年相比较减少8.76万元，主要减少的原因是退休人员减少，经费减少。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比没有增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

四、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金30.71万元。其中：支出类型属于基本支出，数量1年的网络使用和保洁采购，金额20.51万元，数量30套的服装采购，金额8.4万元，数量3台的电脑采购，金额1.8万元；政府采购方式均为询价，资金来源为：本级安排公共财政预算资金。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入727.38万元。其中，本级财力安排收入727.38万元。与上年相比减少了66.17万元，主要减少的原因是人员变动，部分工资未做入预算故经费减少。

2019年部门预算总支出 727.38万元。本级财力安排支出 727.38万元，其中，基本支出727.38万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为727.38万元，较上年减少66.17万元，减幅为8.34%。变动主要原因如下：人员变动，部分工资未做入预算故经费减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为727.38万元，较上年减少66.17万元，减幅为8.34%。变动主要原因如下：人员变动，部分工资未做入预算故经费减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，与上年相比没有增减变化。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中共个旧市委党校2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.5万元，减少的主要原因是：我校严格控制公务接待，节约成本。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年中共个旧市委党校因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算一致，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年中共个旧市委党校公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算一致，无增减变动；运行维护费0万元，与2018年预算一致，无增减变动。

（三）公务接待费

2019年中共个旧市委党校公务接待费预算数2.5万元，比2018年预算减少0.5万元，主要用于工作业务开展的公务接待。减少主要原因分析：我校严格控制公务接待，节约成本。

九、部门政府购买服务情况说明

中共个旧市委党校2019年政府购买服务2项，预算总额20.51万元，其中：支出类型基本支出，数量2项，金额20.51万元，购买方式是询价，承接主体为企业（机构），资金来源为：本级安排公共财政预算资金。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

中共个旧市委党校2019年机关运行经费财政拨款预算72.26万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况增加1.25万元，主要原因是日常工作业务增加，办公运行经费增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共个旧市委党校国有资产总额148.38万元，其中：流动资产66.23万元，固定资产82.15万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

近年来，按照预算绩效管理要求，我校切实加强预算绩效管理工作，结合我校校职能职责，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算管理绩效指标，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。一是坚持绩效目标全覆盖，在学校中长期规划、学校整体支出中均设定了绩效目标，明确绩效指标类型、细化绩效指标内容、确定绩效标准；二是绩效目标与对应的预算内容紧密相关，学校规划绩效目标与中期财政规划、改革发展要求紧密相关，学校整体支出绩效目标与年度重点工作事项及各部门职能职责紧密相关；三是注重绩效评价结果的应用，将项目绩效评价结果作为校年度预算安排的参考依据。

2019年部门整体支出绩效目标包含：认真抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、“万名党员进党校”的教育培训工作；全力办好主体班次。按照市委2019年干部教育培训计划，全年拟举办党的十九大精神培训班、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想培训班、中青年干部培训班等各类培训班；校内培训与校外培训相结合。在校内办好主体班次的同时，结合“千堂党课进基层”“万名党员进党校”，主动走出校门，深入到社区、企业、乡镇开展实用技术培训，拓展培训范围和对象，更好地发挥党校教师的优势、特长和工作积极性，为社会服务；继续巩固“两学一做”学习教育成果；加强科研工作。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

中共个旧市委党校2019年项目共有0项，无项目支出绩效目标。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分中共个旧市委党校2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100828100111