个旧报社2019年部门预算

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个旧报社2019年部门预算

个旧报社2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧报社2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧报社2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧报社2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位成立于1988年，隶属于中共个旧市委，部门级别为副科级；主要职能是出版发行《个旧时讯》，手机报制作，微信公众平台、云南通·个旧党政客户端等新媒体信息发布。

（二）机构设置情况

根据工作职责，我单位内设总编室、记者部、编辑部、办公室共4个内设机构。

（三）重点工作概述

1.牢记宗旨，办好纸媒《个旧时讯》

个旧报社是个旧地区重要的新闻媒体之一，其定位是“党报性质、晚报风格、锡都色彩”，履行市委、市政府“传声筒”和社情民意“窗口”的双重职能，全面深入反映我市党情、政情、社情和民情，真正起到“主渠道、大秘书、大资料库”的作用。报社在牢记“担当喉舌、传递政声、联系党群、关注民生”的办报宗旨的同时，重点突出本地时政和民生两类新闻，通过做好做精时政和民生两大主打新闻，努力提升报纸形象，树立《个旧时讯》在机关干部和广大读者心中的品牌形象；兼顾本地社会、经济、法制、文化新闻，做足做好本地化、特色化文章，充分体现出《个旧时讯》桥梁和纽带作用。

2.推陈出新，促进新旧媒体融合发展

报社依托《个旧时讯》丰富的新闻资源，充分利用手机报、微信公众号等新型媒体功能，积极拓展新闻业务，实现了《个旧时讯》与《个旧手机报》、“微语个旧”新型媒体的有机融合。

报社在加好新闻采编业务工作的同时也积极拓宽创收经费来源渠道，为弥补财政供给经费不足做出了有效的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入185.30万元，其中：一般公共预算财政拨款185.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少5.06万元。减少的主要原因2019年度奖励政策（绩效工资提高水平）部分由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 185.30万元，其中:本年收入185.30万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款185.30万元（本级财力185.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少5.06万元。减少的主要原因是2019年度奖励政策（绩效工资提高水平）部分由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出185.30万元。财政拨款安排支出 185.30万元，其中，基本支出185.30万元，项目支出0万元。与上年相比减少5.06万元。减少的主要原因是2019年度奖励政策（绩效工资提高水平）部分由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-出版发行146.83万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工行经费、福利费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等）。与上年的156.86万元相比，减少了10.03万元。减少的主要原因2019年度奖励政策（绩效工资提高水平）部分由财政代编预算，未纳入部门预算。

社会保障和就业支出-性质事业单位离退休-事业单位离退休8.27万元，主要用于保障退休人员工资福利支出外的人员支出其他部分、对家庭和个人的补助支出、公用经费支出。与去年相比，无增减变化。

社会保障和就业支出-性质事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.91万元，与上年数13.89万元相比，增加了3.02万元。增加的原因：事业人员调资等因素。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗0.83万元，

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.38万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.08万元，主要用于在职和退休人员的医疗保障支出。卫生健康支出合计13.29万元，与上年预算数11.34万元相比，增加了1.95万元。增加的原因：事业人员调资等因素。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出141.29万元（其中：基本支出141.29万元，项目支出0万元）。与上年数147.07万元相比，减少了5.78万元。减少的主要原因是2019年度奖励政策（绩效工资提高水平）部分由财政代编预算，未纳入部门预算。

商品和服务支出35.78万元（其中：基本支出35.78万元，项目支出0万元）。与上年数35.06万元相比，增加了0.72万元。增加的原因：事业人员增加了2人。

对个人和家庭的补助8.23万元（其中：基本支出8.23万元，项目支出0万元）。与上年相比，无增减变动。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比，无增减变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入185.30万元。其中，本级财力安排收入185.30万元。与上年相比减少5.06万元，减少的主要原因是2019年度奖励政策（绩效工资提高水平）部分由财政代编预算，未纳入部门预算。

2019年部门预算总支出 185.30万元。本级财力安排支出185.30万元，其中，基本支出185.30万元，项目支出0万元。

与上年相比减少5.06万元，减少的主要原因是2019年度奖励政策（绩效工资提高水平）部分由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为185.30万元，较上年减少5.06万元，减幅为2.65%。变动主要原因如下：

2019年度奖励政策（绩效工资提高水平）部分由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为 185.30万元，较上年减少5.06万元，减幅为2.65%。变动主要原因如下：

2019年度奖励政策（绩效工资提高水平）部分由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年无增减变化。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧报社2019年财政拨款“三公”经费预算总额13.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.00万元，公务接待费支出9.00万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3.00万元，减少的主要原因是：减少公务接待人次、降低接待标准以及减少公务派车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧报社（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算数0万元相比，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧报社（单位）公务用车购置及运行维护费预算数4.00万元。其中：购置费0万元，比2018年预算数4.00万元相比，无增减变化。公务用车购置及运行维护费主要用于保障正常公务出行和记者采访等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧报社部门（单位）公务接待费预算数9.00万元，比2018年预算相比减少3.00万元，主要用于接待上级业务部门及与报社有合作单位的餐费、住宿支出。减少主要原因分析：响应中央厉行节约的号召，减少公务接待人次、降低接待标准。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧报社（单位）国有资产总额81.58万元，其中：流动资产19.87万元，固定资产61.71万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，我们本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控。

为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目---报刊印刷费，实施了重点监控。以确保资金使用合理、管理规范，支出绩效显著，基本实现财政支出的目的。

监督内容包括：一是是否按规划在分步组织实施；二是质量是否达标；三是资金使用是否合规；五是资金支出进度是否与项目开展进度同步。

具体做法：将绩效目标申报前置于部门预算申报，将资金拨付后置于绩效评价进行监控。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧报社2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100856000111