中国致公党个旧市基层委员会2019年部门预算

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中国致公党个旧市基层委员会

2019年部门预算

中国致公党个旧市基层委员会2019年部门预算公开

目录

第一部分中国致公党个旧市基层员会2019年部门预算编制说明

第二部分 中国致公党个旧市基层员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 中国致公党个旧市基层委员会2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案。中国致公党个旧市基层委员会,属民主党派，单位性质属行政机关，其职能是参政议政,民主监督。

（二）机构设置情况

2019年部门预算编报的单位共1个，单位是中国致公党个旧市基层委员会。其中：财政全供给单位1个；属财政全额拨款单位中行政单位1个。部门在职人员编制2人，其中：行政编制2人。在职实有2人，其中：财政全供养2人。

（三）重点工作概述

中国致公党个旧市基层委员会,其工作主要是紧紧围绕市委、市政府的中心工作，参与市委、市政府调研,按质按量完成市委、市政府、市级各业务部门要求完成的各项工作任务，同时,以做好党派机关服务工作为窗口，在完成上级部门致公党省委和致公党州委工作的基础上,充分发挥致公党参政职能的作用，积极开展社会服务和调研课题,建言献策,为个旧锡都的经济发展而积极努力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位2个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制 2人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全供养 2人，财政部分供养2人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 31.01万元，其中：一般公共预算财政拨款31.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年财务收入33.75万元相比,收入减少2.74万元,原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 31.01万元，其中:本年收入31.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31.01万元（本级财力31.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年财政拨款33.75万元，减少2.74万元, 原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 31.01万元。财政拨款安排支出 31.01万元，其中，基本支出29.04万元，项目支出2万元。与上年财政拨款33.75万元，减少2.74万元, 原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）    财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行26.29万元;主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、个人家庭补助支出，与上年一般公共服务支出29.23万元相比，支出减少2.94万元，原原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,与上年社会保障和就业支出2.57万元,支出减少0.15万元, 原因是随政策刚性支出的减少而相应减少。

 3、卫生健康支出-行政单位医疗-行政事业单位医疗支出2万元。主要用于单位的行政医疗及公务补助支出。与上年卫生健康支出1.95万元,相比, 支出增加0.05万元, 原因是随政策刚性支出的增加而支出相应增加,支出增幅不大。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出25.53万元（其中：基本支出25.53万元，项目支出0万元）。与上年相比工资福利支出30.43万元,支出减少4.9万元, 原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

商品和服务支出2.61万元（其中：基本支出2.61万元，项目支出0万元）。与上年商品和服务支出2.62相比，支出减少0.01万元, 支出增幅不大。

对个人和家庭的补助0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）。与上年对个人和家庭的补助支出0.69相比增加支出0.18万元,支出增幅不大。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。无支出,不可比。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入31.01万元。其中，本级财力安排收入31.01万元。与上年部门预算总收入33.75万元相比, 减少2.74万元,原因是随政策刚性支出的减少而减少。

2019年部门预算总支出 31.01万元。本级财力安排支出 31.01万元，其中，基本支出29.01万元，项目支出2万元。与上年部门预算总支出33.75万元相比,减少2.74万元,原因是随政策刚性支出的减少而减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为31.01万元，较上年预算批复部门收入33.75万元,减少支出2.74万元，增（减）幅为8%。原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为29.04万元，较上年预算批复基本支出33.75万元相比,减少4.71万元，增（减）幅为16%。原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为2万元，较上年增加2万元，增（减）幅为100%。变动主要原因是,上年项目支出无预算,支出不可比。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

致公党个旧市基层委2019年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2万元。

2019年“三公”经费预算数2.5万元比2018年预算数增加0.5万元，增加的主要原因是：就于2019年民主党派工作职能要求，参政议政和调研课题明显增加， 财政在2019年年初预算中安排了“三公”经费2万元的项目经费，支出相应增大；2018年由于财政经费吃紧,压缩经费支出,无“三公”经费的预算安排；故，2018年“三公”经费无预算，与2019年“三公”经费数据不可比。

（一）因公出国（境）费

2019年致公党个旧市基层委因公出国（境）费预算数0万元，2018年预算无支出，不可比。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年致公党个旧市基层委公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，2018年预算无支出，不可比。

（三）公务接待费

2019年致公党个旧市基层委公务接待费预算数2万元，比2018年预算增加2万元，主要用于参政议政和调研课题。增加的主要原因是：就于2019年民主党派工作职能要求，参政议政和调研课题明显增加， 财政在2019年年初预算中安排了“三公”经费2万元的项目经费，支出相应增大；2018年由于财政经费吃紧,压缩经费支出,无“三公”经费的预算安排；故，2018年“三公”经费无预算，与2019年“三公”经费数据不可比。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

致公党个旧市基层委2019年机关运行经费财政拨款预算31.01万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年2018年33.75万元相比,减少支出2.74万元,增减变动情况是随政策刚性支出的减少支出而相应减少。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，致公党个旧市基层委国有资产总额7.99万元，其中：流动资产4.52万元，固定资产3.47万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按财政预算和工作目标要求，按本单位工作进度和完成情况，压缩一般性支出，提高本部门绩效管理水平。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 中国致公党个旧市基层委员会2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100475200111