中共个旧市委党史研究室2019年部门预算

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中共个旧市委党史研究室

2019年部门预算

中共个旧市委党史研究室2019年部门预算公开

目录

第一部分 中共个旧市委党史研究室2019年部门预算编制说明

第二部分 中共个旧市委党史研究室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 中共个旧市委党史研究室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党史工作重要事项的管理；

2.编写、出版地方党史著述；

3.举办地方党史宣传、展览、学术讨论；

4.拍摄地方党史影视片等；

5.组织、协调开展史实审查。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中共个旧市委党史研究室.

（三）重点工作概述

2019年主要工作：中共个旧市委《执政纪要》编纂及出版。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 3人，事业编制1人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 59.28万元，其中：一般公共预算财政拨款59.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转9.52万元。与上年相比减少9.57万元，主要变动原因为人员减少工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 59.28万元，其中:本年收入59.28万元，上年结转9.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59.28万元（本级财力59.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少9.57万元，主要变动原因为人员减少工资减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 59.28万元。财政拨款安排支出 59.28万元，其中，基本支出59.28万元，项目支出0万元。与上年相比减少9.57万元，主要变动原因为人员减少工资减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013601款：一般公共服务支出—财政事务—行政运行2019年预算数为49.17万元，较上年执行数减少10.02万元，主要是绩效工资福利支出未纳入预算。

2.2080505款：社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险费支出2019年预算数为5.84万元，较上年增加0.35万元，主要是人员工资基数调整。

3.2101101款：卫生健康支出—行政单位医疗—职工基本医疗保险费预算数为3.11万元，较上年增加0.09万元，主要是人员工资基数调整。

4.2101103款：卫生健康支出—公务员医疗补助—公务员医疗补助缴费预算数为1.17万元，较上年增加0.03万元，主要是人员工资基数调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出54.16万元（其中：基本支出54.16万元，项目支出0万元）。与上年相比减少9.69万元，主要是绩效工资由财政代编。

商品和服务支出5.12万元（其中：基本支出5.12万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.04万元，主要是办公费减少。

对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入59.28万元。其中，本级财力安排收入59.28万元。与上年相比减少9.57万元，主要是绩效工资由财政代编。

2019年部门预算总支出 59.28万元。本级财力安排支出 59.28万元，其中，基本支出59.28万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为59.28万元，较上年减少9.57万元，减幅为16.1%，主要是绩效工资由财政代编。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为59.28万元，较上年减少9.57万元，减幅为16.1%，主要是绩效工资由财政代编。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年无项目支出预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中共个旧市委党史研究室2019年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年中共个旧市委党史研究室因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算相比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年中共个旧市委党史研究室公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算相比无变动；运行维护费0万元，与2018年预算相比无变动。

（三）公务接待费

2019年中共个旧市委党史研究室公务接待费预算数1万元，主要用于本单位公务接待,与2018年预算相比无变动。

九、部门政府购买服务情况说明

       无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

中共个旧市委党史研究室2019年机关运行经费财政拨款预算5.13万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况减少0.03万元，主要原因是办公费减少。

（二）国有资产占用情况

截至2019年3月22日，中共个旧市委党史研究室国有资产总额41.67万元，其中：流动资产10.67万元，固定资产31万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

中共个旧市委党史研究室按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 中共个旧市委党史研究室2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100428300111