个旧市信访局2019年部门预算

监督索引号53250100455500000

个旧市信访局

2019年部门预算

个旧市信访局2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市信访局2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市信访局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市信访局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2、承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3、推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省、州、市党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4、综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

5、制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6、负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

7、负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8、承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责个旧市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1、办公室。负责组织人事、机构编制、文电、会务、信息、宣传、调研、机要、档案、综合文稿起草等日常运转和综合协调工作。承担党组日常工作、机关和下属事业单位党建、党风廉政建设和群团工作。承担敏感信息、保密、安全保卫、政务公开、后勤、财务和资产管理、离退休人员服务等工作。承担市委信访工作联席会议办公室统筹协调、沟通联络、督促落实等工作职责。负责对全市信访工作的综合协调和指导。提出加强和改进信访工作的建议。联系指导个旧市信访信息管理中心工作。

2、办信接访科。负责受理办理群众来信或通过“云南信访信息系统”等网络途径提出的信访事项，负责群众来访接待工作。转送、交办重要信访事项。负责依法分类处理群众反映的信访事项。分析、反映群众信访中的重要情况和人民建议征集工作。负责信访法治化建设以及人民调解参与信访问题化解接待工作。承担省、州党政主要领导电子信箱信件的办理工作。负责信访数据统计和分析。维护来访接待场所秩序。指导检查全市来信、网络信访办理、群众来访接待工作。

3、督查协调科。负责信访事项督查督办、复查复核和信访积案化解工作。督查督办重要信访事项。负责特殊疑难信访问题专项资金使用工作。负责对乡镇和部门提出改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议。承担个旧市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。负责协调指导全市进京赴省到州上访的协调处置工作。承担重大活动、重要会议信访保障和“三跨三分离”信访事项的协调处理工作。负责信访形势综合分析工作。负责重要敏感信访信息收集、研判、预警和信访矛盾纠纷排查。检查指导全市信访督查督办工作。

（三）重点工作概述

2019年我局将重点抓好以下几个方面的信访工作：

1、深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中全会精神，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中全会精神作为首要政治任务。学懂弄通做实党的会议精神，真正用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动信访工作开展，切实增强维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位的思想自觉和行动自觉。

2、深入推进依法逐级走访

不断加大依法逐级走访宣传力度，持续提升群众信访法治意识，积极引导群众依法逐级文明表达诉求，坚决遏制“以闹求解决、以访谋私利”现象，树立正确的信访导向，双向规范信访秩序。不断加大对非正常上访问题的处置力度，依法严厉打击违法上访行为。

3、强化矛盾纠纷源头预防

着力完善矛盾纠纷排查化解的长效机制，敏感时期实施“零报告”制度，及时掌握信访问题底数。督促各乡镇、各部门坚持定期排查，敏感时期集中排查，对群众反映强烈的热点、难点问题要重点排查。充分发挥部门联动作用，对排查出来的各类矛盾问题，提前研判部署，提前制定措施，做到“三早”（即：早发现、早处理、早解决）、“四到位”（即：排查到位、调处到位、稳控到位、处置到位），从源头上减少各类矛盾纠纷的产生。

4、积极拓展信访渠道

严格按照开展网上信访的工作制度、工作流程的规定，积极受理、认真办理、及时回复网上信访事项，加强网上信访事项督查督办工作，提高网上信访办结率，建立健全网上信访工作的长效机制。同时配合上级开展好视频接访工作，方便群众反映诉求。

5、做好敏感时段信访稳定工作

继续做好敏感时段的信访稳定工作，从认真排查抓典型、细化责任重落实、综合协调化矛盾等全方位做好各种重大活动、敏感时段的信访稳定工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 5人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 131.72万元，其中：一般公共预算财政拨款131.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2.50万元。与上年相比增减变动情况,2019年较去年一般公共预算财政拨款收入减少36.32万元，其原因为在职人员调出一人，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 131.72万元，其中:本年收入131.72万元，上年结转2.50万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.72万元（本级财力131.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况，2019年较去年一般公共预算财政拨款收入减少36.32万元，其原因为在职人员调出一人，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出131.72万元。财政拨款安排支出131.72万元，其中，基本支出131.72万元，项目支出0万元。与上年相比减少36.32万元，主要原因是：人员调出一人；2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行61.54万元，主要用于保障机关人员工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、年终奖金、优秀公务员嘉奖、预算正常晋升工资、在职住房公积金）；商品和服务支出（包含公务费、职工福利费和职教费、工会费、公务交通补贴、公共交通专项经费）。与上年相比，较去年有所减少12.71万元，主要是本年人员调出一人；2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行46.08万元，主要用于保障事业人员工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、基础性绩效、奖励性绩效、年终奖金、预留正常晋升工资、在职住房公积金）；商品和服务支出（包含公务费、职工福利费和职教费、工会费）。与上年相比，较去年有所减少22.43万元，主要是本年人员调出一人，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.90万元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，机关事业人员养老保险费用。与上年相比，较去年有所增加0.48万元，增加幅度略少，主要是虽本年人员调出一人，但本年机关养老保险基数较去年增加。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.86万元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，机关职工医疗保险。与上年相比，较去年有所增加0.1万元，增加幅度略少，主要是本年度机关职工医疗保险基数较去年有所增加。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.56万元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，事业职工医疗保险。与上年相比，较去年有所减少0.58万元，主要是本年人员调出一人。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.78万元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，机关事业职工公务员医疗保险。与上年相比，较去年有所减少0.21万元，主要是本年人员调出一人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出122.65万元（其中：基本支出122.65万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：较去年减少35.94万元，本年度调出一人，绩效工资2019年纳入预算数减少较大。

商品和服务支出9.07万元（其中：基本支出9.07万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：较去年减少0.38万元，本年度调出一人。

对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入131.72万元。其中，本级财力安排收入131.72万元。与上年相比增减变动情况：较去年减少36.32万元，主要原因是：本年度调出一人，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2019年部门预算总支出131.72万元。本级财力安排支出 131.72万元，其中，基本支出131.72万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为131.72万元，较上年减少36.32万元，减幅为21%。变动主要原因如下：本年度调出一人，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为131.72万元，较上年减少36.32万元，减幅为21%。变动主要原因如下：本年度调出一人，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加0万元。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市信访局2019年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出6万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无变动.。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市信访局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市信访局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无变动。

（三）公务接待费

2019年个旧市信访局公务接待费预算数6万元，比2018年预算增加 0万元，无变动。主要用于接待上级调研、监督、检查，同级、同系统学习交流产生的费用。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市信访局2019年无政府购买服务。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市信访局2019年机关运行经费财政拨款预算9.07万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况减少0.38万元，主要原因本年度预算减少一人。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市信访局国有资产总额23.61万元，其中：流动资产10.78万元，固定资产12.83万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

个旧市信访局根据44项综合考评，做好各项考评项目，深入开展信访矛盾化解攻坚，坚决做好重点群体的稳控劝返，参与市级各项中心工作，健全完善工作机制，按照财政绩效综合考核管理，根据我局的实际情况，做好预算绩效考核编制工作，最终合理有效的分配绩效，正确安排资金使用情况。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市信访局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100455500111