个旧市文学艺术界联合会2019年部门预算

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个旧市文学艺术界联合会

2019年部门预算

个旧市文学艺术界联合会2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市文学艺术界联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）、贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织广大文艺家，为繁荣和发展社会主义文艺事业，建设社会主义精神文明和物质文明贡献力量。

（二）、指导本地区文艺协会开展工作，配合党委和政府各时期的中心工作，正确引导舆论，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；推广普及社会主义文学艺术活动，提高、发掘与扶持具有地方特色、民族个性和民间活动的文化艺术项目，活跃人民群众的文化生活。

（三）、加强同文艺家协会、社团以及相关部门的广泛联系与合作，促进本地区文化艺术事业的发展；加强与得港澳台地区及国外文学艺术团体、人士的交流合作，宣传介绍本地区社会主义现代化建设情况，增进相互间的了解、团结和友谊。

（四）、加强对文艺家和专业人员的联络、协调和服务，反映他们的意愿和要求，关心他们的工作和生活，依法维护他们的合法权益。

（五）、完成市委、市政府和上级文联交办的其他任务。

（二）机构设置情况

个旧市文学艺术界联合会下设办公室和创联部。

（三）重点工作概述

指导个旧市文联下属文艺协会开展工作，配合党委和政府各时期的中心工作，正确引导舆论，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；推广普及社会主义文学艺术活动，提高、发掘与扶持具有地方特色、民族个性和民间活动的文化艺术项目，活跃人民群众的文化生活。每年定期出版双月刊《个旧文学》。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 1人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 115.99万元，其中：一般公共预算财政拨款115.99万元，政府性基金预算财政拨款０万元，国有资本经营预算财政拨款０万元，事业收入０万元，事业单位经营收入０万元，其他收入０万元，上年结转０万元。2019年与上年对比减少3６.５4万元，主要增减变动原因分析在职人员1人转退休，退休人员死亡1人。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 115.99万元，其中:本年收入115.99万元，上年结转０万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115.99万元（本级财力115.99万元，专项收入０万元，执法办案补助０万元，收费成本补偿０万元，财政专户管理的收入０万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿０万元），政府性基金预算财政拨款０万元，国有资本经营预算财政拨款０万元。2019年与上年对比减少3６.５4万元，主要增减变动原因分析在职人员1人转退休，退休人员死亡1人。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 115.99万元。财政拨款安排支出 115.99万元，其中，基本支出115.99万元，项目支出０万元。2019年与上年对比减少36.54万元，主要增减变动原因在职人员1人转退休，退休人员死亡1人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

个旧市文联2019年一般公共事务支出-群众团体事务支出-其他群众团体事务支出80.52万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用），与上年相比减少34.68万元，减幅30% ，主要原因在职人员1人转退休，退休人员死亡1人，厉行节约各种费用相应减少。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休18.7万元、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.36万元，主要用于离退休费用，缴纳单位基本养老保险费。具体是事业单位离退休（离休费、退休费）；机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比减少0.87万元，减幅3%，主要原因在职人员1人转退休，退休人员死亡1人。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.06万元、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.05万元、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.29万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗。具体是行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助，与上年相比减少0.99万元，减幅0.12%，主要原因在职人员1人转退休，退休人员死亡1人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出87.94万元（其中：基本支出87.94万元，项目支出0万元）。与上年相比减少,主要增减变动原因分析人员的减少。

商品和服务支出9.64万元（其中：基本支出9.64万元，项目支出0万元）。与上年相比减少,主要增减变动原因分析人员的减少。

对个人和家庭的补助18.41万元（其中：基本支出18.41万元，项目支出0万元）。与上年相比减少36.54万元,主要增减变动原因分析人员的减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0.

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入115.99万元。其中，本级财力安排收入115.99万元，与上年相比减少,主要增减变动原因分析人员的减少。

2019年部门预算总支出 115.99万元。本级财力安排支出 115.99万元，其中，基本支出115.99万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为115.99万元，较上年减少36.54万元，减幅为24%。变动主要原因如下：在职人员1人转退休人员,退休人员死亡1人。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为115.99万元，较上年减少36.54万元，减幅为24%。变动主要原因如下：在职人员1人转退休人员,退休人员死亡1人。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，与上年持平，无增减变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市文联2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.22万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.22万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0.10万元，减少的主要原因是：文联大型活动的增加，接待费增加。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市文联因公出国（境）费预算数0万元，与上年持平，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市文联公务用车购置及运行维护费预算数0万元。与上年持平，无增减变动。

（三）公务接待费

2019年个旧市文联公务接待费预算数0.22万元，比2018年预算增加0.10万元，主要用于接待各级县市文联交流活动。增减变动主要原因分析：活动增加，接待费增加。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市文联2019年政府购买服务0项，预算总额0万元

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市文联2019年机关运行经费财政拨款预算9.64万元。主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。与上年相比增减变动情况减少1.47万元，减幅13%，主要原因主要原因在职人员1人转退休，退休人员死亡1人，厉行节约各种费用相应减少。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市文联国有资产总额75.95万元，其中：流动资产69.83万元，固定资产6.12万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市文联2019年本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市文学艺术界联合会2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100872100111