中国共产党个旧市委员会组织部2019年部门预算

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中国共产党个旧市委员会组织部

2019年部门预算

中国共产党个旧市委员会组织部

2019年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产党个旧市委员会组织部2019年预算编制说明

第二部分 中国共产党个旧市委员会组织部2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 中国共产党个旧市委员会组织部

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全市党组织，特别是党的基层组织的建设，积极探索党组织的设置和活动方式。研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究并用于开展工作。

2.研究提出市委的市级国家机关部、委、办、局、各乡（镇）及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，抓好各级领导班子服软思想作风建设，负责市委管理干部的考察、办理所管理干部的任免、工资待遇、退（离）休审批手续、承办部份干部的调配、交流及安置事宜。     

3.统一规划、综合指导和抓好全市各级领导班子后备干部队伍建设工作，负责各部、委、办、局、乡（镇）及列入市委管理的领导班子以上的后备干部的选拔、考察、培养等方面的具体组织工作。

4.宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度改革、制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全市组织工作和干部工作的调查研究、督促检查，及时向市委和上级有关部门反映有关情况，提出建议。

6.研究和指导全市干部的教育培训工作，对干部培训工作进行统筹规划、综合指导、指导协调检查各部门搞好干部培训基地，乡（镇）党校和师资队伍的建设工作。

7.负责全市知识分子工作的指导、检查、综合协调，代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

8.指导全市离退休干部工作，按照归口组织部的原则，宏观指导市委老干部局工作。

9.研究指导全市干部审查，落实干部政策工作，负责党员相关干部的申诉和来信来访工作。

10.完成上级组织部门和市委交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

组织部设有：办公室、干部一科、干部二科、组织科、干部监督科、干部教育科、党员教育管理科、人才办、信息科、调研室、“两新”组织综合科、市委党代会常任制办共12个科室。

（三）重点工作概述

组织部在市委的正确领导下，在州委组织部的精心指导下，紧扣以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中全会精神，及全国、全省、全州组织工作会议精神为主线（一条主线），围绕市委、市政府脱贫攻坚、环保整治、省级文明城市创建、民族团结进步示范创建等中心工作（一个中心），深入实施素质提升、规范达标、聚人汇智三项工程，抓好“两学一做”常态化制度化、“基层党建巩固年”重点任务、考核督导、服务保障四项工作的“1134”党建工作思路，不断把全面从严治党推向纵深，为全市跨越发展提供坚强的组织保证。具体工作如下：一是推动“两学一做”学习教育常态化制度化; 二是抓好干部专业化能力培训, 坚持好干部标准，抓实干部选拔任用, 强化干部监督; 三是圆满完成市、乡两级人大、政府和民主党派换届选举工作; 四是强化基础保障抓实“基层党建创新提质年”各项工作任务，建强农村基层党组织, 构建城市党建工作新格局，加强“两新”组织党建、机关党建和中小学校党建工作，全面推进党建工作规范化；五是抓紧抓实人才队伍建设，营造识才引才爱才敬才用才浓厚氛围，做好2019年度锡都系列人才项目评选工作，在全市广大知识分子中开展“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”活动等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制27人，参公事业编制3人，机关工人编3人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休4人。

车辆编制4辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入427.66万元，其中：一般公共预算财政拨款427.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比，一般公共预算数减少90.12万元，减幅17.41%，主要原因一是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，二是在职在编人员减少1名，三是2018年离休人员死亡2名，相关预算经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入427.66万元，其中:本年收入427.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款427.66万元（本级财力427.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比，一般公共预算财政拨款减少90.12万元，减幅17.41%，主要原因一是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，二是在职在编人员减少1名，三是2018年离休人员死亡2名，相关预算经费减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出427.66万元。财政拨款安排支出 427.66万元，其中，基本支出369.26万元，项目支出58.40万元。与上年相比，财政拨款安排支出减少90.12万元，减幅21.07%，其中，基本支出较上年减少148.52万元，减幅28.68%，主要原因一是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，二是2018年在职在编人员减少1名，三是2018年离休人员死亡2名，相关预算支出减少；项目支出较上年0万元增加58.40万元，主要项目一是农村60岁以上无固定收入老党员生活补助38.40万元，二是全市党建工作经费20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出：

（1）一般公共服务支出-组织事务-行政运行296.81万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出259.18万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金）；商品和服务支出37.63万元（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、公务用车租车费）。与上年相比，较2018年行政运行预算数减少86.65，减幅22.60%，其中：工资福利支出减少85.93万元，减幅24.90%，主要是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算及2018年在职在编人员减少1名；

（2）一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务20万元，主要是项目支出：全市党建工作经费20万元，较上年预算数减少12.11万元，减幅37.71%，主要是上年是其他商品和服务支出，2019年预算是项目支出。

（3）一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出38.40万元，主要是项目支出：农村60岁以上无固定收入老党员生活补助38.40万元，上年无此科目预算，主要是2019年预算有此类科目项目支出。

2. 社会保障和就业支出：

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休12.91万元，主要用于退休人员活动经费，主要是商品和服务支出480元（包含4名退休人员退休活动费）；对个人和家庭补助12.86万元（包含退休费）。与上年相比，归口管理的行政单位离退休2019预算数减少29.29万元，减幅69.41%，主要是2018年离休人员死亡2名。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.65万元，主要用于单位承担缴纳机关事业单位基本养老保险缴费部分，相较上年，2019年预算数增加0.21万元，增幅0.63%，主要是2018年在职在编人员减少1名，工资增长，机关事业单位基本养老保险缴费基数增长。

  3.卫生健康支出：

（1）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.29万元，主要用于单位承担缴纳基本医疗保险费部分，相较上年，2019年预算数减少0.39万元，减幅2.09%，主要是2018年在职在编人员减少1名，工资增长，医疗保险缴费基数增长。

（2）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助职工7.60万元，主要用于补助职工医疗保险，相较上年，2019年预算数0.39万元，减幅4.88%，主要是2018年在职在编人员减少1名，工资增长，医疗保险缴费基数增长。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出318.72万元（其中：基本支出318.72万元，项目支出0万元）。与上年相比，2019年预算数减少87.03万元，减幅21.48%，主要是2018年在职在编人员减少1名，2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

商品和服务支出57.68万元（其中：基本支出37.68万元，项目支出20万元）。与上年相比，2019年预算数减少13.28万元，减幅18.71%，其中，其他商品服务支出减少12.11万元，减幅37.71%，主要原因是2018年在职在编人员减少1名，人员经费相应减少，同时其他商品服务支出2019年预算是项目支出，2018年预算是基本支出。

对个人和家庭的补助51.26万元（其中：基本支出12.86万元，项目支出38.40万元）。与上年相比，2019年预算数增加9.66万元，增幅23.22%，主要是2018年离休人员死亡2名，相应预算经费减少，同时增加项目支出：农村60岁以上无固定收入老党员生活补助38.40万元。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年一致。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金6.90万元。其中：支出类型基本支出，数量7，金额6.90万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：一般公共预算-本级财力。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入427.66万元。其中，本级财力安排收入427.66万元。与上年相比，2019年预算数减少90.12万元，减幅17.41%。

2019年部门预算总支出 427.66万元。本级财力安排支出 427.66万元，其中，基本支出369.26万元，项目支出58.40万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为427.66万元，较上年减少90.12万元，减幅为17.41%。变动主要原因如下：一是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，二是在职在编人员减少1名，三是2018年离休人员死亡2名，相关预算经费收入减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为369.26万元，较上年减少148.52万元，减幅为28.68%。变动主要原因如下：主要原因一是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，二是2018年在职在编人员减少1名，三是2018年离休人员死亡2名，相关预算支出减少，同时部内严控各项经费支出，厉行节约，杜绝浪费。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为58.40万元，上年无项目支出。变动主要原因如下：一是新增农村60岁以上无固定收入老党员生活补助项目安排38.40万元，补助全市60岁以上无固定收入老党员生活补助；二是全市党建工作经费项目安排20万元，根据《个旧市“基层党建提升年”实施方案》的通知安排。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

组织部2019年财政拨款“三公”经费预算总额56.68万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12万元，公务接待费支出44.68万元。

2019年“三公”经费预算数相与2018年预算数一致，主要原因是组织部一直本着过紧日子思想，厉行节约，严格控制“三公”经费支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年组织部因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数一致。我部不涉及因公出国（境）业务工作，一般不存在因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年组织部公务用车购置及运行维护费预算数12万元。其中：购置费0万元，与上年预算数一致，主要原因是组织部严格按照相关规定不再私自进行公务用车购置；运行维护费12万元，与上年预算数一致，主要原因是2019年预算以2018年决算数为基础作合理预算，主要用于保障组织部开展正常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年组织部公务接待费预算数44.68万元，与上年预算数一致，主要用于公务接待产生的住宿、餐费等。主要原因组织部一直树立过紧日子、厉行节约的思想，严格控制“三公”经费增加支出。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

组织部2019年机关运行经费财政拨款预算57.68万元，主要用于办公经费、培训费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。与上年相比增减少13.28万元，主要原因2018年在职在编人员减少1人，人员经费减少，同时部内加强管理，严控各项支出，杜绝浪费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，组织部国有资产总额331.93万元，其中：流动资产138.33万元，固定资产193.60万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展。我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、绩效完成等方面采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范。2019年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

组织部2019年本级项目支出共有2项，安排项目资金58.40万元，其中：农村60岁以上无固定收入老党员生活补助项目安排38.40万元，三级指标，指标值老党员定补；全市党建工作经费项目安排20万元，三级指标，指标值推进基层党建。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 中国共产党个旧市委员会组织部

2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100420300111