个旧市总工会2019年部门预算

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个旧市总工会

2019年部门预算

个旧市总工会2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市总工会2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市总工会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市总工会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，市总工会的主要职责是：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）机构设置情况

个旧市总工会设有：组织民管部、办公室、经审办、财务部、生产保护部、宣教部、职工服务中心。

个旧市工人文化宫设有：办公室、宣传教育科、文化娱乐科、环境保卫科。

个旧市工人疗养院设有：办公室、财务科、医务科、住宿部、综合环保安全科、水疗部、膳食科、办事处、人力资源科。

（三）重点工作概述

个旧市总工会是党和政府联系职工的桥梁，是为广大干部职工维权的部门。2018年重点工作：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制 13人，事业编制45人。在职实有57人，其中：财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养41人。

离退休人员89人，其中：离休 0人，退休89人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入685.17万元，其中：一般公共预算财政拨款685.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2019年与上年对比减少25.32万元，主要减少变动原因是机关行政人员减少二人，事业人员增加一人；文化宫事业人员减少2人。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 685.17万元，其中:本年收入685.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款685.17万元（本级财力685.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2019年与上年对比减少25.32万元，主要减少变动原因是机关行政人员减少二人，事业人员增加一人；文化宫事业人员减少2人。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 685.17万元。财政拨款安排支出685.17万元，其中，基本支出685.17万元，项目支出0万元。2019年与上年对比减少25.32万元，主要减少变动原因是机关行政人员减少二人，事业人员增加一人；文化宫事业人员减少2人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出- 群众团体事务-行政运行149.03万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用）。2019年与上年对比减少35.89万元，主要减少变动原因是机关行政人员减少二人，事业人员增加一人。

一般公共服务支出- 群众团体事务-事业运行24.87万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用）。2019年与上年对比增加3.21万元，主要增加变动原因是事业人员增加一人。

社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休77.76万元，主要用于单位退休支出，具体是商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费）；对个人和家庭的补助（包含:退休费)。2019年与上年对比减少0.09万元，主要减少变动原因是退休人员减少。

社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-事业单位离退休374.51万元，主要用于单位退休支出，具体是商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费）；对个人和家庭的补助（包含:退休费)。2019年与上年对比减少2.92万元，主要减少变动原因是退休人员减少。

社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.96万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含：机关事业单位基本养老保险缴费）。2019年与上年对比增加2.05万元，主要增加变动原因是机关事业人员增加一人。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.41万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含：职工基本医疗保险缴费）。2019年与上年对比增加0.32万元，主要增加变动原因是机关事业人员增加一人。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.12万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含：职工基本医疗保险缴费）。2019年与上年对比增加1.14万元，主要增加变动原因是机关事业人员增加一人。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.52万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含：公务员医疗补助缴费）。2019年与上年对比减少0.85万元，主要增加变动原因是机关行政人员减少二人，事业人员增加一人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出214.66万元（其中：基本支出214.66万元，项目支出0万元）。2019年与上年对比减少12.78万元，主要减少变动原因是机关行政人员减少二人，事业人员增加一人；文化宫事业人员减少2人。

商品和服务支出18.53万元（其中：基本支出18.53万元，项目支出0万元）。2019年与上年对比减少0.38万元，主要增加变动原因是行政人员减少二人，事业人员增加一人。

对个人和家庭的补助451.17万元（其中：基本支出451.17万元，项目支出0万元）。2019年与上年对比增加3万元，主要增加变动原因是退休人员经费增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况:无

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入685.17万元。其中，本级财力安排收入685.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2019年与上年对比减少25.32万元，主要减少变动原因是机关行政人员减少二人，事业人员增加一人；文化宫事业人员减少2人。

2019年部门预算总支出685.17万元。本级财力安排支出 685.17万元，其中，基本支出685.17万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为685.17万元，较上年减少25.32万元，增（减）幅为3.69%。变动主要原因如下：

机关行政人员减少二人，事业人员增加一人；文化宫事业人员减少2人。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为685.17万元，较上年减少25.32万元，增（减）幅为3.69%。变动主要原因如下：

机关行政人员减少二人，事业人员增加一人；文化宫事业人员减少2人。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市总工会2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：2018年和2019年本单位无“三公”经费预算数。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市总工会因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因是：2018年和2019年本单位无因公出国（境）费预算数。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市总工会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因是：2018年和2019年本单位无公务用车购置费预算数；运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因是：2018年和2019年本单位无公务用车运行维护费预算数。

（三）公务接待费

2019年个旧市总工会公务接待费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因是：2018年和2019年本单位无公务接待费预算数。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市总工会2019年机关运行经费财政拨款预算18.53万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况减少0.38万元，主要原因是机关行政人员减少二人，事业人员增加一人。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市总工会国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

个旧市总工会按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程； 2019年预算执行过程中，我部门将严格按照财政部门绩效管理相关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息等方面确保资金使用合理、管理规范。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市总工会2019年本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分个旧市总工会2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100671100111