个旧市住房和城乡建设局2019年部门预算

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个旧市住房和城乡建设局

2019年部门预算

个旧市住房和城乡建设局2019年

部门预算公开目录

第一部分 个旧市住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明

第二部分个旧市住房和城乡建设局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市住房和城乡建设局2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.编制城市建设维护费年度资金使用计划并组织实施。

2.承担本市行政区域内的工程建设标准、建设工程定额、建设用地指标和工程造价工作。

3.承担本市行政区域内的建设工程勘察设计监督管理工作，工程招投标监督管理工作；指导和规范建筑市场；负责全市工程建筑安装、工程装饰装修等行业管理；参与建设工程的前期工作；核发施工许可证，负责对建设工程质量及安全进行监管；负责本市建设工程的抗震防震工作；负责本市城市建设档案工作。

4.承担本市行政区域内的城镇供水、排水、燃气、市政设施、园林绿化、市容环境卫生、城市防洪、城市计划用水工作和城市规划区内地下水的开发利用和保护工作。参与城市环境综合整治工作。

5.承担本市行政区域内的住房保障和房地产工作，规范房地产市场，负责房地产开发经营、交易发证、房屋商品化、物业管理，负责国有土地上房屋征收与补偿的管理工作，推进城镇住宅建设以及保障性住房的规划和建设。

6.承担本市建筑工程质量安全监管工作，对建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案工作的规章制度和政策进行监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

7.承担本市行政区域内的农村民居通用图的推广工作。

8.承担本市行政区域内的建设行业有关统计报表的统计上报工作。

9.负责贯彻落实房屋交易政策，制定房屋交易规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理等工作；协同市国土资源局指导房屋登记工作；在市国土资源局的统一指导下，负责建立个人住房信息系统。负责国有土地范围内的房屋开发与建设。

10.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施等；履行省人民政府规定的其他职责。

11.负责人民防空法律、法规的组织实施和监督检查，研究制定本级行政区人民防空工作的实施细则和规章制度；根据我市国民经济和社会发展规划以及城市建设总体规划，拟定我市人民防空中长期发展规划，编制市人民防空工作年度计划；会同有关部门审批我市人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市和重要经济目标的防护设施建设进行监督检查；对人民防空组织指挥体制提出建议，制定城市防空袭方案，监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实。拟制人民防空学习计划方案并组织实施，提出全市群众防空组织建设和训练计划，并组织实施。组织对重要经济目标的防护，对新建重要经济目标提出防护建设要求；组织我市人民防空通信警报建设和管理，制定人民防空通信警报组网方案，经批准后组织实施，协调电信、军队通信网以及其他部门专用通信网保障人民防空通信警报工作，确保通信警报畅通。按规定组织城市防空警报试鸣工作。负责市级人民防空指挥自动化网络建设和管理工作；负责本行政区人民防空工程（含城市结合地面建筑修建防空地下室）的建设计划、技术和质量管理，会同有关部门按人民防空要求规划和指导城市地下空间开发建设；组织开展人民防空宣传教育。按有关要求制定人民防空教育计划，指导城市初级中学人民防空知识教育，会同有关部门开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能；管理人民防空经费和资产，编制人民防空经费预决算；承办市政府、军事机关、国防动员委员会和上级机关交办的其他事项。

12.加强不动产登记职责整合的协调配合管理工作。

13.负责房屋建筑、房地产开发、物业管理、城市市容和环境卫生、城市燃气、城市园林、污水和生活垃圾处理、人防工程和设施等行业的安全生产监督管理的职责。

14.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

个旧市住房和城乡建设局下属21家单位。

1.全额拨款的事业单位9家，分别是：个旧市建设工程安全监督站、个旧市工程质量监督站、个旧市城市建设档案馆、个旧市城市灯光管理处、个旧市风景名胜管理处、个旧市环境卫生管理处、个旧市建筑工程招标办公室、个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室、个旧市城市管理行政执法大队。

2、差额拨款的事业单位1家：个旧市园林绿化局。

3、自收自支的事业单位3家，分别是：个旧市城市排水管网建设维护管理处、个旧市房地产管理处、个旧市人防指挥信息保障中心。

4、企业8家，分别是：个旧市恒源房地产开发经营公司、个旧市城市建设综合开发公司、个旧市金湖房地产开发经营公司、个旧市房地产卡房经营公司、个旧市自来水公司、个旧市房屋建筑工程公司、个旧市市政工程公司、个旧市建筑设计院。

（三）重点工作概述

1. 加强党的领导和党风廉政建设工作

党是我们领导的一切核心，我们要在市委、市政府的领导下，发挥党委统揽全局的核心作用，抓好干部队伍建设，加强作风建设，抓好廉洁自律的工作。

2.安全生产工作和质量监督工作

安全生产工作责任重于泰山，强化安全生产，督促企业落实安全生产主体责任。强化安全措施的落实，督促好质量监督工作。

3.以经营城市为目标，整合资源，良性发展，促进城市精细化管理

目前，整个城市的基本功能是健全的，给排水、市政设施、动物园等，经营好城市，用好城市现有的资源，挖掘出城市的潜能，提高城市管理水平，推动服务业和房地产业的发展。实施城市精细化管理：

4.大力推进城市棚户区改造

2019年城镇棚户区改造建设延续2018年的项目，主要涉及个旧市北片区、金湖周边片区、个旧市南片区、个旧市零星片区、金湖西片区及金湖南片区等六个片区，共涉及改造6192户，改造总建筑面积396085㎡。其中全部采取纯货币化补偿安置户数1279户，面积约76740㎡；改扩翻建4913户，改造建筑面积约319345㎡，项目总投资68939.24万元，建设周期为36个月。

5.环卫工作

2019年提升城乡人居环境工作继续进行，要求清扫人员提高保洁意识，增强责任心，做好市区99.57万平方米道路清扫保洁工作。

6.执法工作

为提升人居环境，按照“杜绝增量，减少存量，逐步推进、长效管理”的工作要求，着力打造“诗意个旧，人文锡都”。2019年继续拆除违章建筑，维护好市容市貌。

7.园林绿化工作

以金湖为核心，全面做好城市园林绿化建设、绿化日常管护、园区管理、动物展出、苗木培育等工作。

8.农危改工作

2019年继续完成2018年全市农村危房改造和抗震安居工程州级指标任务1282户，市级指标任务5006户，全市4类重点对象年度目标任务1760户（其中：建档立卡户1052户，农村低保户319户，农村分散供养特困人员108户，贫困残疾人家庭281户）

9.人居环境提升

完善城市总体规划、专项规划、控制性详细规划和村庄规划，确保规划的权威性、严肃性和连续性，形成一张蓝图干到底的规划管理机制。加快供水、污水处理、垃圾收运、基础设施、公共服务设施等专项规划向周边农村延伸，提高规划设计水平，促进“多规合一”，逐步形成城乡一体、配套齐全、科学实用的空间规划体系。二是采取“警企、警政”共建模式，规划新城区和主矿区视频监控网建，以人工智能高强的精度和速度，提升社会治理预见性、精准性和高效性，为新城建设和矿区复产，打造安全高效的社会环境。三是落实区长制。我市城区办将辖区划分为26个环境卫生责任片区，城区街道办事处机关干部分区挂钩担任区长，明确责任，落实措施，集中整治，定期参与每周五社区大巡查、每月末卫生大扫除活动。并将区长工作纳入年终绩效考核，若出现作风不实、工作不力的情况，给予通报批评。四是落实社区环境卫生检查评比制度。我市城区办将26个社区分成5个小组，每季度各组分别组织开展一次社区环境卫生检查评比制度，检查采取社区交叉方式，既可以起到比学赶超的激励作用，又可以实现社区间的相互监督，还体现了大社区管理的理念。五是发挥“洁城卫士”作用。由社区工作人员带队组成“洁城卫士”，按时上岗，对市民乱扔果皮、纸屑、乱吐痰等不文明行为进行监督、教育、劝导，对劝导过程中发现的消防、治安等安全隐患及时上报。与此同时，对辖区卫生死角、花坛、楼院绿化带等处烟头、纸屑等垃圾进行拣拾，还社区居民群众一个干净、整洁的环境。六是开展文明出行劝导活动。3月5日至6月29日，我市继续组织开展文明出行劝导活动。在市公安局交警大队执勤民警的带领下，志愿者们头戴红色志愿帽、身穿红色志愿马甲，分别在城区主要路段交岔路口开展文明出行劝导活动，提醒过往行人注意交通信号灯，对闯红灯、机动车不礼让行人等不文明交通行为进行提醒和劝阻，制止行人不遵守交通信号、横穿马路等交通违法行为，对不按交通规则通行的人，志愿者用文明语言耐心进行劝导，倡导广大市民“做文明人、走文明路”，争做文明交通参与者。通过交通文明劝导活动的开展，督促广大市民树立自觉遵守交通法规，有力促进文明出行良好社会风尚的形成。七是部分乡镇建立了宣传教育机制,通过宣传标语、村内广播、报刊等多种形式全方位加大对改善农村环境工作的宣传,增强乡镇干部职工和广大村民的责任感和紧迫感,形成改善农村人居环境浓厚氛围。

10.大屯新区建设

大屯镇团结村义乌周边道路建设工程项目已完工；大屯镇星河路建设工程项目已完成78亩用地的地勘工作，取得选址意见书、可研批复、用地划拨书，环评及水保、地勘设计、初步设计及施工设计图、审查及招投标已完成，完成投资810万元；大屯镇环中海路建设工程项目完成地勘及施工设计招标工作；大屯新区个屯路延长线建设工程项目涉及约337亩土地，已兑63户农户，支付了380万元，可研已评审、环评、水保已完成，地勘、设计已完成招标，施工图设计已完成，正在做施工图设计审查，PPP标已招，施工队正在清表；大屯镇奥体路建设工程项目完成施工图设计及地勘设计审图，正在准备PPP招标工作；大屯新区安置房建设工程项目一期征地已完成，可研已批复，环评已批复，水保已评，待审批，地勘、招标工作已完成，正在砌施工围墙。

12.完善市政基础功能

积极争取上级项目资金支持，拓宽资金来源，努力破解建设融资难题。一是投资约1040万元建设个旧市支经二路下行线建设项目，该项目建设一条总长约467m，路宽平均约8m的道路，总建筑面积约4086㎡，该项目已进场施工中；二是投资约1500万元建设个旧市宝华森林公园周边配套基础设施提升改造工程，该工程配合个旧市宝华森林公园立体停车库建设项目实施，目前正在有序的施工中；三是拟在个旧市工人村片区修建个旧市2017年城镇棚户区改造配套基础设施（冶炼路、工人北路），该项目预计总投资2752万元，冶炼路道路总长约1624.799m，路宽16m的道路；工人北路道路总长约246.886m，路宽12m的道路，总建筑面积约28959.416㎡。目前，冶炼路正在有序的施工中，工人北路正在征地中；四是投资约1821.83万元建设个旧市2015年城镇棚户区改造（解放村配套基础设施工程总承包）项目，该项目拟新建一条从阳山大道经锡苑小区至新街口的东西向道路，设计路宽20米，总长度471.89米。项目正在有序的施工中；五是投资约35万元实施个旧市绿海小区配套基础设施改造项目，该工程正在有序的施工中；六是投资约605万元实施市区零星修复工程，该工程已完工正在做结算；七是投资约350万元实施原水果街及综合市场路面改造，项目实施全长130米，车行道宽7米，人行道宽1.5米，包括电力管道埋设1500米、通信管道入地埋设500米、人行道石材铺设700平方米、车行道石材铺设1000平方米、排水管铺设150米、路灯安装10盏等工程，项目的实施意在打造一条市中心的步行街，完成后以全新的面貌与市民见面，彻底改变以前脏乱的现象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位10个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制282人，其中：行政编制 34人，事业编制248人。在职实有264人，其中：财政全供养 244人，财政部分供养0人，非财政供养20人。

离退休人员 413人，其中：离休 2人，退休411人。

车辆编制46辆，实有车辆33辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 6601.62万元，其中：一般公共预算财政拨款5201.62万元，政府性基金预算财政拨款1400.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。与上年相比增减变动情况增加了1226.06万元，主要是2018年的预算只有一般公共预算财政拨款，未包含政府性基金预算财政拨款。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 6601.62万元，其中:本年收入6601.62万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5201.62万元（本级财力5201.62万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款1400.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年相比增减变动情况增加了1226.06万元，主要是2018年的预算只有一般公共预算财政拨款，未包含政府性基金预算财政拨款。

    四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 6601.62万元。财政拨款安排支出 6601.62万元，其中，基本支出5051.62万元，项目支出1550.00万元。与上年相比增减变动情况增加了1226.06万元，主要是2018年的预算只有一般公共预算财政拨款，未包含政府性基金预算财政拨款。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行49.57万元，主要用于保障人民防空工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少10.00万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休151.15万元，主要用于保障行政离退休人员经费支出，具体是工资福利支出；商品和服务支出（行政单位离退休活动费）；对个人和家庭的补助支出（包含离休费、退休费）。与上年相比减少11.53万元，主要是行政单位离退休人员减少，导致离退休经费减少。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1005.34万元，主要用于保障人防事业离退休人员经费支出，具体是商品和服务支出（事业单位离退休活动费）；对个人和家庭的补助支出（包含退休费、生活补贴）。与上年相比增加42.41万元，主要是事业单位退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出317.35万元，主要用于保障职工基本养老保险缴费支出，具体是工资福利支出。与上年相比增加12.64万元，主要是增资导致缴费基数变动。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出39.22万元，主要用于保障职工基本养老保险缴费支出，具体是工资福利支出。与上年相比减少4.21万元，主要是人员变动导致缴费基数变动。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗30.94万元，主要用于保障行政单位职工医疗保险缴费支出，具体是工资福利支出。与上年相比增加0.40万元，基本持平。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗158.22万元，主要用于保障事业单位职工医疗保险缴费支出，具体是工资福利支出。与上年相比增加4.78万元，主要是增资导致缴费基数变动。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助138.25万元，主要用于保障职工医疗保险缴费支出，具体是工资福利支出。与上年相比增加5.62万元，主要是增资导致缴费基数变动。

9. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行397.24万元，主要用于保障日常工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少100.21万元，主要是2019年行政单位在职人员减少，并且2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少。

10. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法241.58万元，主要用于保障日常工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加91.18万元，主要是2019年在职人员变动较大增加，并且2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费增加。

11. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出143.40万元，主要用于保障日常工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加54.49万元，主要2019年在职人员变动较大增加，并且2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费增加。

12.城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理25.39万元，主要用于保障日常工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少6.95万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少。

13. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出323.78万元，主要用于保障日常工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出。（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出。（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少6.24万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少。

14.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生2085.38万元，主要用于保障日常工作正常运转的基本支出以及免费开放公厕的项目支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）；公厕免费开放项目支出150.00万元。与上年相比减少164.85万元，主要是2019年在职人员减少，并且2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少。

15.城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督94.81万元，主要用于保障日常工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少12.92万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少。

16. 城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-城市公共设施800.00万元，主要用于保障城市基础设施建设管理维护维修的支出，具体是城市基础设施配套费支出。与上年相比增加800.00万元，主要是2018年预算中未反应该项目资金。

17. 城乡社区支出-污水处理费安排的支出-其他污水处理费安排的支出600.00万元，主要用于保障城市污水处理费用的支出，具体是城市污水处理运行经费支出。与上年相比增加600.00万元，主要是2018年预算中未反应该项目资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2831.72万元（其中：基本支出2831.71万元，项目支出0万元）。与上年相比减少373.14万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少。

商品和服务支出1069.03万元（其中：基本支出1069.03万元，项目支出0万元）。与上年相比增加17.89万元，主要是人员变动增加。

对个人和家庭的补助1150.87万元（其中：基本支出1150.87万元，项目支出0万元）。与上年相比增加31.30万元，主要是离退休人员增加。

其他支出150.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出150.00万元）。与上年相比增加150.00万元，主要是2019年安排公厕免费开放项目资金150万元。

资本性支出1400.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1400.00万元）。与上年相比增加1400.00万元，主要是2019年安排污水处理费600万元、城市基础设施配套费800万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目64个，采购预算资金9.54万元。其中：支出类型为基本支出，数量64，金额9.54，政府采购方式为自行采购和询价，资金来源为：一般公共预算本级财力安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入6601.62万元。其中，本级财力安排收入5201.62万元，政府性基金1400.00万元。与上年相比增减变动情况增加了1226.06万元，主要是2018年部门只编制一般公共预算，政府性基金预算由财政代编。

2019年部门预算总支出 6601.62万元。本级财力安排支出 6601.62万元，其中，基本支出5051.62万元，项目支出1550.00万元。与上年相比增减变动情况增加了1226.06万元，主要是2018年部门只编制一般公共预算，政府性基金预算由财政代编。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为6601.62万元，较上年增加1226.06万元，增幅为22.81%。变动主要原因如下：

主要是2018年部门只编制一般公共预算，政府性基金预算由财政代编。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为5051.62万元，较上年减少323.94万元，减幅为6.03%。变动主要原因如下：

主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为1550.00万元，较上年增加1550.00万元，增幅为100%。变动主要原因如下：

2018年预算未安排项目支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市住房和城乡建设局2019年财政拨款“三公”经费预算总额133.98万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出101.14万元，公务接待费支出32.84万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少5.82万元，减少的主要原因是：减少公务接待的次数及人数以及减少出差次数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市住房和城乡建设局因公出国（境）费预算数0.00万元，比2018年预算增加/减少0.00万元。增减变动主要原因：我部门无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市住房和城乡建设局公务用车购置及运行维护费预算数101.14万元。其中：购置费0.00万元，比2018年预算增加/减少0.00万元，增减变动原因分析：我单位无车辆购置费的预算安排；运行维护费101.14万元，比2018年预算减少4.12万元，增减变动主要原因分析：减少出差次数。主要用于保障农村危房改造、大屯新区建设等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市住房和城乡建设局公务接待费预算数32.84万元，比2018年预算减少1.70万元，主要用于接待相关人员产生的费用。增减变动主要原因分析：减少公务接待的次数及人数。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市住房和城乡建设局2019年政府购买服务0项，预算总额0.00万元，其中：支出类型无，数量0，金额0.00万元，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市住房和城乡建设局2019年机关运行经费财政拨款预算8.00万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况增加0.00万元，主要原因是机关运行经费是按照人均3000元的标准来计算的，我单位2019年人员变动不大，四舍五入后与上年基本持平。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市住房和城乡建设局国有资产总额20131.76万元，其中：流动资产7692.57万元，固定资产12088.02万元，对外投资198万元，在建工程151.08万元，无形资产2.09万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2018年个旧市住房城乡建设局认真贯彻落实党的十八大、十九大精神，以及个旧市十七界二次人大会议”精神，坚持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，取得了较为显著的成绩。2018年职责履职完成良好，措施到位，执行成效与年初编制预算所提出的任务相符合，在生态、经济及社会效益方面取得的成绩突出，除少数绩效指标由于下达时间较晚和政策调整外，各项指标均按年初预算或超预算完成；预算执行有效合理，厉行节约，严控“三公经费”，年度“三公经费”预决算均比上年减少，圆满完成了对部门的预算管理、执行及监督监管等，所取得实际成效达到或超出预算中所提出的要求，取得了较为满意的效果。同时，为确保部门预算管理合法、合规，市住房城乡建设局制定了财务管理制度、限时办结制度。严格按照文件规定，对差旅费、住宿费、会议、培训报销进行审核。相关科室对经费报销进行审批等一系列管理措施。配合财政部门做好预（决）算管理、资产管理、专项资金管理等工作。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市住房和城乡建设局2019年本级项目支出共有3项，安排项目资金1550.00万元，其中：

1.个旧市污水处理服务费项目安排600.00万元，3级指标，指标值：污水处理设施运行情况稳定，出水COD、氨氮、总磷、总氮等指标均达GB28918-2002一级B标准，无超标现象，周围村民及群众反映良好。绩效指标值设定依据及数据来源：个发改价[2017]5号文件关于调整个旧市城区供排水价格的通知。

2.城市基础设施配套费、集镇基础设施配套费项目安排800.00万元，3级指标，指标值：完善个旧市基础设施建设，改善全市人民的居住环境。绩效指标值设定依据及数据来源：个住建字【2018】128号文件关于2018年度城维费  城市配套费安排的请示

3.公厕免费开放项目安排150.00万元，3级指标，指标值：市区13.1平方公里，达到5座/平方公里免费开放，全面消除市区所有旱厕。绩效指标值设定依据及数据来源：个住建字【2017】171号关于给予安排住建系统直管公厕免费开放经费的请示。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市住房和城乡建设局2019年

部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100733300111